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东阳市供销社2012年年度工作总结与2013年工作思路

发布日期:2012-12-20 字号:[ ]


  2012年我市供销社面对外围整个经济大环境形势严峻、内部遭遇更加激烈竞争,尤其是几个龙头企业受到政策大调整冲击影响的困难条件下,系统上下在市委、市政府的正确领导和上级供销社的指导支持下,坚持为农服务不动摇,坚定拼经济强实力不动摇,继续深入贯彻落实国务院40号、省政府46号、东阳市政府1号三个关于加快供销合作社改革发展的重要文件精神,着力推进管理创新、项目建设、新网工程、人才强社等关键环节,扎实做好拓业增效、服务"三农"、安全维稳等重点工作,通过各方面不懈努力,总体呈现工作有序、运转健康、发展平稳的良好态势,基本完成了年初确定的预期目标要求。
  一、主要工作亮点
  1、主要经济指标,平稳增长。到10月底止,销售总额完成10.9亿元,与去年同期基本持平;实现利润包括消化改制费用204.1万元、共计778.5万元,同比增加167.1万元,增幅27.3%;上缴财政4200万元,同比增长6%;预计全年可完成销售13亿元、利润1200万元、上缴财政5000多万元,继续稳居金华9县市供销社第一、全省前列的好水平。
  2、财务状况进一步好转。在劳动力等各方面成本上升、许多费用呈刚性增长而业务量有所增加的新形势下,整个系统费用却有所下降,特别是费用率同比降0.57个百分点,其中销售、管理、财务三项费用率都呈现下降趋势,财务费用同比减少49.8万元,净资产达到8080万元,比年初增加808万元。全市供销社18家企业继去年全面消灭亏损后继续保持家家有盈利的好格局。
  3、为农服务发挥了骨干引领作用。无论是传统的农资供应,还是发展专业合作社等新型服务组织、推销农产品、承担政府赋予的救灾应急等特殊任务等等涉农服务,都起到了其他组织无可比拟替代的骨干力量和引领作用。
  4、争取财政项目扶持有了新突破。通过培育筛选好项目、充分用活用足政策、千方百计争取上级支持,全市获得项目财政补贴补助达576万元,其中金华市以上500万元,网络建设项目5个197万元,特别是供销学校实行与省经贸职业技术学院联合办学,从今年起获得了国家、省财政每人办学补贴3650元近300万元(不含直补学生的每人1500元国家助学金),创历史最高年份。
  5、供销社的环境形象有明显提升。随着供销社的经济实力不断增强、作为作用不断凸现,供销社的社会地位、社会影响力有了明显改观和转变,也得到了上级党委和政府的更加关注、重视和支持。一年来,省、金华市供销社主要领导、东阳市委书记、市长、人大主任、市委副书记、常务副市长等主要领导都专程到供销社工作调研、现场办公和指导工作,给供销社创造了更宽松、更有利的工作与发展环境。更为可喜的是,市供销总社继去年获得省人力社保部、省供销社授予的"全省供销社系统先进集体"后,经金华市、省、全国供销总社和人力社保部层层推荐、公示、审定,今年7月份又被国家人力社保部、全国供销总社评为"全国供销社系统先进集体"(省部级),这是东阳供销社成立六十多年来获得的最高奖项。
  二、主要工作表现
  (一)、抓精细化管理提高效益。供销社作为一个靠自我生存、自我发展的流通领域经济实体,必须有良好的经济效益方能维持支撑,这其中管理好坏是最关键一环,与时俱进精细化现代管理更是根本保证。一是对直属公司、基层供销社都建立了经营责任制考核体系,做到层层有目标、人人有压力、奖罚分明;二是制订了一套比较规范完整的现代企业管理制度,做到系统上下,按制度规则协调一致、高效运行;三是坚持阳光下公开操作,强化制度执行力,重视督查监管,做到有令则行、令禁则止、说到做到;四是突出重点严管细控、挖潜增效,做好增收节支文章,做到能省则省、精打细算。如对可控费用业务招待费、通讯费、差旅费等实行定指标考核控制,对资金使用实施系统一盘棋统一调度使用,对各企业低效资产进行整合优化,从各方面提升管理水平,向管理要效益,收到了明显成效。据不完全统计,全市供销社通过制度化严管理堵漏洞,推进资产整合有效提升利用,节约挖潜年增加效益至少二百万元以上。
  (二)、抓好业务拓展扩大经营。今年是供销社整个经营大环境十分困难而严峻的一年,外受到国际国内经济下行趋势的挑战,内主营优势业务都面临着政策调整冲击如再生资源取消增值税、新医改出台、及红椿巷旧城改造拆迁城区网点减少减收等不利因素影响,在内外交困下要保持稳中有进的经营态势,只有主动出击抓拓展,在激烈竞争中做大做优主业优势业务。一直在全市废旧行业起龙头作用的废旧物资总公司,在失去国家增值税优惠政策保护的优势后,一方面取得市政府同意继续延续去年出台的再生资源利用扶持政策,为正常业务开展创造了基本条件;更重要是发挥供销社网络、渠道、人才等优势,主动上门与利废企业寻求业务协作关系,千方百计拓宽经营渠道,并积极承担作为全省再生资源回收体系建设试点市的网络建设任务,到目前止,全市城区、乡镇社区回收站(点)已达45家(其中城区28家、乡镇17家),有力地推动了废旧物资经营向良性恢复性增长的态势发展,公司前十月实现废旧物资销售1.68亿元,同比增长达7%,上缴税收3030万元,业务增加的主要因素是废钕铁硼经营取得了大突破;方圆医药公司受到了"新医改"政策、行业监督力度加大等更严厉的挑战,着力于练内功、规范药品经营、加强质量监管、培育品牌形象和攻营销、强化推销力度、扩大招标配送、提升市场份额,坚持每月举办一次厂商产品推广会,拓展销售领域,确保在困难环境中稳住阵脚、防止大起大落,到10月止实现药品销售1.62亿元,保持基本平稳状态;方圆石化公司,面对变幻莫测的油价波动,一方面坚持薄利多销、惠民利农的原则,科学利用价格杠杆,以始终低于国家规定的挂牌价让利供应,并针对不同客户需求,采取直销配送等灵活多样的供应方式,拓展市场空间,扩大客户群,提高市场份额;同时坚持追求企业效益最大化的目标,充分利用价格剧烈波动的机遇,准确把握市场动态,研判油价趋势变化,合理调整库存储量,做到价涨前多库存、价降时少库存,在今年以来成品油价格"四升四降"的调整中尽可能多地获取超额利润,实现了经济社会两个效益双丰收,到10月底止,已完成销售成品油9932吨,销售收入8999万元,上缴税收81万元,实现利润109.1万元,增幅均在两位数以上,其中几次价格调整,增加毛利超百万元。预计全年可完成成品销售1.2万吨,销售收入突破亿元大关,实现利润140万元,上缴税收150万元,再攀历史新高;方圆进出口公司,继上年成倍增长后继续保持稳中有进的良好势头,年出口业务量预计可达到7000万元以上,增幅10%以上;日用工业品公司主营的烟花爆竹业务在两家同业竞争下市场份额仍达三分之二以上比重。9个基层社通过落实经营责任制,销售利润在整个系统中起到了稳定器的作用,前十个月已反映利润达431.7万元(其中消化改制费用181.6万元),同比增加13%,特别是横店供销社,实现利润已达232万元,占居整个系统利润总额的三成,从而推动了全市供销社经营业务平稳较好发展。
  (三)、抓项目建设进展顺利。因城镇规划和供销社转型升级、可持续跨跃发展的需要,项目建设是供销社"十二五"期间的一个战略支点或者基础保证工作。省市重点项目"浙中再生塑料集散加工中心"一期60亩工程,主体土建工程已通过竣工验收 ,附属配套工程如污水、雨水、消防等管网铺设路基平整已收尾,供电专线架设已进入最后阶段,并配合市废塑政治工作,完成了部分招商选商入园工作,总投资超6000万元;横店供销社补偿地块大楼工程(占地2064㎡,九层建筑近万㎡,投资2000多万元,集商场、餐饮娱乐、宾馆综合性经营,面向横店旅游业),经过紧张筹备,于4月24日顺利进场施工,到目前九层大楼主体工程已结顶,正加紧附属工程建设,可望在新年后投入使用出效益;供销学校异地搬迁项目,土地选址(75多亩)和落实,在市领导和有关部门的重视支持下已有基本定论;城区回迁商业网点、农资配送中心搬迁等项目也做了大量前期协调争取等基础性工作,进展良好。
  (四)、抓为农服务提升水平。传统的农资组织 ,继续发挥了主渠道作用。春耕农资做到提前筹集资金、提前组织采储、提前安排好供应,到月底共组织供应化肥2.5万吨、农药1507吨、农膜429吨,增幅均在20%上下;积极组织各类涉农业务技术培训。到目前止,共组织了农资经营人员、种养植大户、蚕农、茶叶加工等各类培训达15期1300多人次,帮助农民提高科学种养、加工的技能素质,引导农民发展现代农业、高效农业,特别是在11月12日,继率先在全省举办农产品经纪人、评茶员、庄稼医生职业技能培训后,又与商务局联合开办了除宁波后领先举办全市首期废旧物资挑选工职业技能鉴定培训班,培训人员150名;大力开展维农惠农利农各项活动。除了继续出资与东阳日报、东阳广播电台、新农村杂志等媒介办好《农家顾问》等农技宣传栏目外,经常性开展送肥、送药、送科技活动,据不完全统计,到目前止已优惠让利40余万元供应农资8800吨,下乡接待农技咨询8600多人次,协调农业部门开展测土配方施肥300多亩、实行统防统治3000多亩;按照量质并举、以质为上的工作思路,继续推进农民专业合作社等新型合作服务组织,大力支持专业合作社走品牌化、规模化、农产品精深加工与产加销一体化发展新路子,全力帮助农民推销农产品。到目前止,共领办专业合作社已达27家(今年新建2家)、村级综合服务社12家(今年新建3家),推销农产品7000多万元;经过二个多月的紧张筹备,由供销社牵头联合农办、农业局、工商、财政、民政等部门,组建了东阳市农产品经纪人行业协会,并于11月9日召开了成立大会,为提高农民组织化程度、更好地助农增收致富搭建了平台;不折不扣承担好化肥、农药、草包袋等防汛救灾、应急物资储备,确保随时随地保障供应,如8月初,三单山区遭受台风袭击,供销社受政府委托,立即组织雨衣、手电筒、蜡烛、食品等3.6万元应急物资送到灾民手中,解决灾民现实困难。
  (五)、抓软件建设优化环境。一是重视安全维稳。从建立制度、落实责任制入手,加强安全监督检查和维稳的日常排查,特别是对军转干、重要来信来访对象,做到工作前移,早发现苗头情况早解决,把影响稳定和不安全因素控制在基层一线,达到了安全无事故、无群体性上访;二是有声有色开展各项活动。加强党建工作,发挥工青妇群团作用,从供销社实际出发,积极开展解放思想大讨论、创先争优等各项活动,推动各项工作的落实。还于5月24日召开了供销社第七次团代会,选举产生了新一届团委;三是关心职工生活。春节期间,供销社补助9.78万元,对老干部、军转干、困难职工进行了慰问。6月份又出资16.5万元,安排企业干部职工进行了全面体检。在工作之余,还因陋就简经常性组织干部职工开展各种有益身心健康的文化和体育活动,在全市运动会上,供销社代表队获得了总分排名第五的好成绩,其中乒乓女子摘取了单项第一第三、男子单项第四,女子气排球第二,登山女子单项第三;11月下旬,供销社组织了系统气排球比赛,男子13支、女子6支共19支队参加了比赛。营造供销社大家庭和谐、团结、温暖的氛围;四是加强职工队伍建设。在重视干部职工的日常学习和业务培训、提高综合素质的同时,5月初按计划面向社会公开招收了13名大学生,充实到基层一线培养锻炼,并对近年来新招的38名大中专学历新职工举办了培训班,以逐步解决供销社职工老化、人才匮乏的现实难题。
  在肯定即将过去一年工作的同时,我们也清醒地看到,供销社在前进道路上面临的困难、问题和制约因素决不可小觑,特别是核心竞争力不强、人才匮乏断层、发展后劲脆弱、体制机制不活等等,严重阻碍了供销社在新的起点上可持续科学发展、跨跃发展的步伐,必须拓展思路、创新办法、开辟新路,拿出攻坚破难的勇气,奋发有为,破解难题,扫清障碍,为新的一年有一个更好的发展局面创造有利条件。
  2013年度工作基本指导思路是:以党的十八大精神为指导,坚持为农服务办社宗旨,坚持拼经济发展强实力,狠抓企业管理、开拓经营、项目建设、人才培育、安全维稳,创新为农服务、探索发展经营服务综合体,推进强社工程、提升发展能力,为推进供销社向更高层次、更宽领域发展、进一步做大做强供销社做出不懈努力,为我市经济社会发展特别是助农增收致富、新农村建设作出更大贡献。
  2013年主要工作目标是,确保销售14亿元、争取15亿元,利润1200万元、争取1500万元,上缴财政5000万元、争取6000万元,力保各方面工作与主要经济指标继续走在同行前列。
  2013年,全市供销社重点要抓好以下六项工作:
  (一)、理清工作思路,明确目标任务。从总社到各企业,围绕经济发展、服务"三农"这一主线,通过发扬民主、调查研究、集思广益,全面理清系统及企业2013年的总体发展目标、工作思路、对策措施,进一步激发企业与职工的积极性、主动性和创造性,凝心聚力干工作、抓落实、谋发展,努力开好局、起好步。
  (二)、完善各项制度,强化企业管理。一是在新旧年交替前尽早出台2013年直属企业与基层社考核办法,进一步完善考核体系,强化考核力度,并做到层层落实细化;二是全面修订完善企业各项管理制度和岗位目标责任制,保证系统上下在不断发展变化的新形势下有一套可操作的现代企业运行规范,做到管而不死、活而不乱;三是倾系统之资源,大力扶持培育龙头企业和中心镇强社,努力打实供销社发展基础;四是围绕"增收增效、追求效益最大化"原则,进一步运用改造、整合、处置等各种方式盘活现有闲置低效资产,力求资产利用效益得到更充分挖掘和提升,达到资产保值增值;五是强化监管和内控力度,严格制度执行到位率,确保系统工作有序推进、高效运转、健康发展;六是及早思考总结、调研、完善制订2014年起新一轮五年经营责任制,为供销社今后一个时期发展创造更好条件。
  (三)、巩固提升主业,创新突破新业。9个基层供销社突出抓好机制完善、资产利用等增收文章,确保收入稳中有进;医药、废旧、石油、工业品、农资等几个直属公司,重点是围绕"巩固提升主业、创新突破新业"为主题,一方面抓住传统主营优势业务不放,进一步拓展规范连锁经营网络,调整经营方式,发展经营业态,延伸业务链条,巩固经营阵地,提升市场份额,不断做活做大主营业务;另方面要以市场为导向,大力开拓新业务新领域,培育新的业务增长点,如医药公司拓展医院配送、增加中药材、参茸、医疗器材等业务;石化公司拓展配送区域、扩大配送市场;废旧公司提升自营业务比重、争取废汽车业务经营权等等。通过不断开拓创新,实现供销社在新形势下业务范围、业务渠道、业务领域、业务优势等再整合、再打造、再优化,给供销社业务经营注入新的生机活力,使供销社业务总量保持强劲增长的好态势。
  (四)、推进项目建设,增强发展后劲。项目建设是供销社今后一个时期的重头戏,也是事关供销社实现新一轮跨跃发展、更上一个层次水平的关键所在。重点是抓好城区旧城改造回迁大楼(地处黄金地段新南路、占地8900㎡、建六层九层十二层三座楼)、供销学校迁建工程(占地75亩)、千祥供销社大楼(拆迁补偿地块、占地923 ㎡)等三个项目投资超亿元工程的协调落实,尽快办好相关手续,争取2013年全线上马施工;横店供销社九层大楼在完成主体工程的基础上,抓紧附属配套工程建设,力争上半年投入使用出效益;农资配送中心、再生资源分拣中心等项目要加快做好选址和土地落实工作;"浙中再生塑料集散加工中心"项目,在全面完工后加紧做好招商工作,努力提高使用效益。
  (五)、创新为农服务,提升服务水平。传统的农资组织供应,要进一步完善配送中心、连锁店、放心店三级网络体系,规范"五统一"经营服务模式,积极配合"两区"建设,顺应土地大流转、规模化经营的现代农业发展大趋势,探索创新为农服务新途径、新方式,进一步丰富服务内涵,推进信用与质量保证体系建设,做到农资供应价格合理、服务优良、质量保证,力争农资市场份额达到90%以上;继续领办好农民专业合作社、村级服务社。重点是围绕量质并举、以质为上的指导思想、重点是抓好现有专业合作社提高运转质量、规范经营管理行为,真正办成有带动力、有影响力、发挥实际作用,走规范化、品牌化、产业化新路子的新型服务组织,在此基础上,争取有选择、有重点地发展几家专业社、服务社,进一步确立供销社服务"三农"的骨干引领地位;继续做好各类涉农服务培训,发挥农产品经纪人协会的作用,着力提高农民特别是种养殖大户、农产品经纪人的技能素质,培养农民致富能手,为助农增收、支持新农村建设发挥更大的作用;积极探索经营服务综合体建设,进一步提升为农服务质量水平;继续义不容辞地承担好防汛救灾等物资的储备供应重任,保证工作做到位做到家。
  (六)、狠抓软件建设,营造有利环境。一是广泛深入开展党的十八大精神的学习贯彻落实。要重视党的建设,充分发挥党组织及工青妇等组织的作用,采用各种有效形式,虚实结合,学细学深学透、用活用好用实党的十八大精神,进一步凝聚人心、统一思想、振奋精神,付诸于干事业、谋发展的具体行动中;二是狠抓安全稳定。要从建章立制、落实责任制入手,突出重点单位、重点部位、重点环节,重投入、重防范、重督查,把安全维稳工作放到供销社发展全局的优先工作紧抓不放、常抓不懈,努力实现全年安全无事故、维稳无群体性上访;三是加强干部职工队伍建设。从供销社长远发展出发,有组织地选好配强企业领导班子,有计划地培养、引进各类人才和后备力量,有序有效地开展职工业务技能培训活动,不断适应时代发展需要;四是关心职工生活。加大对困难职工的救济帮扶力度,建立职工常态化慰问制度,经常性组织职工开展各类寓教于乐、健康向上的集体性文体活动,营造供销社大家庭氛围;五是争取外部更大更有力支持,创造更有利更宽松的供销社发展环境。
 




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