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东阳市农业局2016年度部门决算

索引号: 11330783002611067E-16-2017-10005 发布机构: 发文时间: 2017-09-28
文号: 主题分类: 政务 登记号:

一、东阳市农业局概况

(一)主要职能

1、负责宣传、贯彻执行党和国家有关农业的法律、法规、方针和政策。为市政府起草有关农业和农村经济行政管理的规范性文件。

2、监督镇乡、街道、村集体经济组织的财务会计、审计工作;指导、监督全市农村集体土地承包及合同管理,指导管理全市农村集体经济组织、专业合作经济组织、农村社会化服务组织和农副产品购销服务组织建设。指导、监督全市减轻农民负担工作,协同有关部门管理涉农收费项目。

3、编制全市农业发展规划并组织实施;指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡;负责农业建设项目的立项、审批或报批。

4、主管全市农业龙头企业,会同有关部门制订落实农业龙头企业的政策扶持措施;制订农业龙头企业的发展规划;负责农业龙头企业的检查考核。

5、研究制订农业产业化经营的有关政策,促进农业产前、产中、产后一体化;指导并组织实施效益农业、农业产业化经营、农业技术示范园区、农业适度规模经营和外向型农业的发展;组织协调农产品的加工、流通及展销工作;负责菜篮子工程建设的规划和有关政策的制定、协调组织实施工作。

6、负责农业科研、教育、技术推广工作及其队伍建设的管理;组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和农业科技成果的评定、推广、管理工作;负责全市农业教育、培训和农业技术职务的评审、推荐工作。

7、负责全市动植物防疫、检疫,种子种苗、种畜禽管理,食(药)用菌种管理,农药、化肥、兽药、饲料和饲料添加剂管理,农机管理,兽医卫生监督,农业技术推广等农业行政执法工作;协同有关部门制订农业生产技术标准和农产品质量标准;负责绿色食品的审核申报和质量监督工作;参与基本农田保护、标准农田的管理工作;组织实放农业机械的安全监督和产品质量检验、鉴定及认证管理。

8、主管全市农业外事、外资、外经工作,组织开展国内外的农业经济和技术交流合作;做好农业对外招商工作,承担农业援外项目,推动全市农业对外开放工作。

9、负责农村能源的推广管理工作;参与农业基础设施建设规划、土地整理、标准农田建设及黄土丘陵的综合开发利用工作。

10、负责全市农业信息化体系建设;预测并发布农业技术、农产品买卖和农业灾害性预警等信息;重点做好农民信箱工

程、万村联网工程的推广应用工作和“三电合一”服务模式的建立。

11、指导全市国有集体农场的经营管理和资产管理。

12、按干部管理权限管理本系统直属单位的人事、劳动、财务、职工教育培训和精神文明建设等工作。

13、承办市委、市政府和省农业厅、金华市农业局交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,农业局部门决算包括:农业局本级、局属市农业技术推广中心、市畜牧兽医局、市行政执法大队、市农机管理总站、市种子管理站、市农经总站、市农科所、市农村能源办公室、市蔬菜管理办公室、市土地流转中心、市农业信息中心和市畜禽屠宰管理所13个单位决算。

二、东阳市农业局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、东阳市农业局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 东阳市农业局2016年度收入决算6165.36万元,其中:本年收入6119.37万元,占总收入99.25%,包括财政拨款收入6119.37万元(其中,一般公共预算6013.73万元,政府性基金预算105.64万元),占总收入99.25%;事业单位专户资金0.00万元,占总收入 0.00%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占总收入0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占总收入 0.00%其他收入0.00万元,占总收入 0.00%上级补助收入0.00万元,占总收入 0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入 0.00 %事业基金弥补收支差额0.00万元,占总收入0.00 %上年结转收入45.99万元,占总收入0.75%

(二)支出决算总体情况

 东阳市农业局2016年度支出决算6125.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.83万元、国防支出0.00 万元、公共安全支出0.00万元、教育支出18.00万元、科学技术支出152.47万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出522.97万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出5127.95万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出197.23万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出105.64万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2712.15万元,日常公用支出550.17万元,项目支出2862.77万元,事业单位经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元,上缴上级支出0.00万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6019.45万元,政府性基金预算支出105.64万元,其他各类支出0.00万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

东阳市农业局2016年年初预算为6628.18万元,2016年一般公共预算当年拨款6013.73万元,完成年初预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因按照支付进度,有部分资金需在2017 年支付,进而出现预决算的差异。

一般公共预算当年拨款结构情况:

科学技术()支出148.00万元,2.23%;社会保障和就业()支出393.76万元,5.94%;农林水()支出5880.79万元,88.72%;住房保障()支出205.63万元,3.11%

一般公共预算拨款具体使用情况:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为0.83万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年结余资金。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年度追加预算。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。2016年年初预算为120.5万元,2016年决算为124.97万元,完成年初预算的103.71%决算数大于预算数的主要原因是人员及工资有增加,进而出现预决算的差异。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2016年年初预算为27.50万元,2016年决算为27.50万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为393.76万元,2016年决算为522.97万元,完成年初预算的132.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资有增加,进而出现预决算的差异

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1418.80万元,2016年决算为1498.18万元,完成年初预算的105.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资有增加,进而出现预决算的差异。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为56.00万元,2016年决算为51.34万元,完成年初预算的91.68%,决算数小于预算数的主要原因是培训费用等支出减少,进而出现预决算的差异。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为948.71万元,2016年决算为913.30万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,进而出现预决算的差异。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为740.50万元,2016年决算为746.35万元,完成年初预算的100.79%决算数大于预算数的主要原因为本年度有追加资金,进而出现预决算的差异。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为322.90万元,2016年决算为175.46万元,完成年初预算的54.34%,决算数小于预算数的主要原因按照支付进度,有部分资金需在2017 年支付,进而出现预决算的差异。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2016年年初预算为18.50万元,2016年决算为20.63万元,完成年初预算的111.51%决算数大于预算数的主要原因为本年度有追加资金,进而出现预决算的差异。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2016年年初预算为59.00万元,2016年决算为60.90万元,完成年初预算的103.22%决算数大于预算数的主要原因为本年度有追加资金,进而出现预决算的差异

农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。2016年年初预算为10.88万元,2016年决算为10.88万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2016年年初预算为712.50万元,2016年决算为10.59万元,完成年初预算的1.49%,决算数小于预算数的主要原因按照支付进度,有部分资金需在2017 年支付,进而出现预决算的差异

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2016年年初预算为144.00万元,2016年决算为286.68万元,完成年初预算的199.08%决算数大于预算数的主要原因为本年度有追加资金,进而出现预决算的差异

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.30万元,决算数大于预算数的主要原因为该项资金为年度追加预算

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为1449.00万元,2016年决算为1338.42万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因按照支付进度,有部分资金需在2017 年支付,进而出现预决算的差异

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为205.63万元,2016年决算为197.23万元,完成年初预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,进而出现预决算的差异

2.一般公共预算基本支出情况说明

东阳市农业局2016年一般公共预算基本支出3262.32万元,其中:

人员经费2712.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费550.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为105.64万元,决算数大于预算数的主要原因为该项资金为年度追加预算

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.40万元,比上年决算数增长175.00%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算12.05万元,比上年决算数增长10.55%。主要用于接待上级有关部门指导工作等支出。增加的主要原因是全省“机器换人现场会在我市召开,省市来人联系、督查导致接待人次同比上年增加。

其中,本单位国内公务接待188批次,1548人次,共 12.05万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算46.31万元,比上年决算数减少6.12%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出46.31万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16(含车改处置车辆7)。减少的主要原因是201610月起实行公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度农业局本级等1家行政单位以及局属市农业技术推广中心、市畜牧兽医局、市行政执法大队、市农机管理总站、市种子管理站、市农经总站、市农科所、市农村能源办公室、市蔬菜管理办公室、市土地流转中心、市农业信息中心和市畜禽屠宰管理所等12家参公管理、事业单位的机关运行经费一般公共预算支出390.77万元,比上年度增加(减少)195.62万元,增长100.24%,主要原因是人员及工资有增加

 2.政府采购支出情况

 2016年度农业局本级及所属各单位政府采购支出总额103.88万元,其中:政府采购货物支出103.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,农业局本级及所属各单位共有车辆 16(含车改处置车辆7,因未接资产处置批复,未作核销处理),其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度东阳市农业局农药废弃包装物回收处置专项资金项目、农业技术推广中心粮食生产扶持资金项目、畜牧兽医局病死猪无害化处理补助项目、动物疫病防治经费项目、能繁母猪补贴经费项目、农机管理总站粮油生产机械化作业环节补贴项目、农机机械购置补贴项目、蔬菜管理办公室蔬菜生产扶持资金项目、种子管理站农作物种子代储代繁项目、土地流转中心农村土地流转工作补助经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2472.00万元,实际支出1587.26万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1. 农药废弃包装物回收处置专项资金项目预算安排350万元,实际支出244万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于农药废弃包装物回收处置,完成绩效情况优秀,同时为2017年度继续开展农药废弃包装物回收处置积累了经验。

2. 农业技术推广中心粮食生产扶持资金项目预算安排633万元,实际支出633万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于粮食生产扶持,完成绩效情况优秀。

3. 畜牧兽医局病死猪无害化处理补助项目预算安排60万元,实际支出60万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于病死猪无害化处理,完成绩效情况优秀。

4. 畜牧兽医局动物疫病防治经费项目预算安排200万元,实际支出125.95万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于动物疫病防治,完成绩效情况优秀。

5. 畜牧兽医局能繁母猪补贴经费项目预算安排90万元,实际支出0万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于能繁母猪补贴,完成绩效情况合格。

6. 农机管理总站粮油生产机械化作业环节补贴项目预算安排211.44万元,实际支出211.44万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于粮油生产机械化作业环节补贴,完成绩效情况优秀。

7. 农机管理总站农机机械购置补贴项目预算安排132.38万元,实际支出132.38万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于农机机械购置补贴,完成绩效情况优秀。

8. 蔬菜管理办公室蔬菜生产扶持资金项目预算安排90万元,实际支出90万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于蔬菜生产扶持,完成绩效情况优秀。

9. 种子管理站农作物种子代储代繁项目预算安排55万元,实际支出37.67万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于种子代储代繁补助,完成绩效情况优秀。

10. 土地流转中心农村土地流转工作补助经费项目预算安排52.82万元,实际支出52.82万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于农村土地流转工作补助,完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理(项)事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

16. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

18. 农林水支出(类)农业(款)执法监管:反映用于农业农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医药、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务: 反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理: 反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

21. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴: 反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

22. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

23. 农林水支出(类)农业(款)农业农业组织化与产业化经营支出:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

24. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行:反映应用研究机构的基本支出。

25. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

 



附件:农业局2016决算公开表格.XLS
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