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东阳市虎鹿镇2016年部门决算

索引号: 113307830026115504-16-2017-10002 发布机构: 发文时间: 2017-09-28
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 东阳市虎鹿镇2016年部门决算

 

    一、虎鹿镇概况

    (一)概况

虎鹿镇地处东阳市东大门,与绍兴地区嵊州市、诸暨市相连,属于我市生态型乡镇,也是农业大镇。区域面积为95.7平方公里,辖18个行政村,47个自然村组成。总农户11261户,人口3.07万,耕地面积15808.71亩,其中水田10468.69亩,山林面积100347.35亩,盛产高山蔬菜、香榧、茶叶。境内有市内第三大东方红水库,浙中地区最高山脉东白山,有形成规模浙江缝配城市场、经营户达300家。2016年全镇工农业总产值11.05亿元,农民人均纯收入达到13200元,2016年完成财政总收入2733万元。

部门决算单位构成1镇人民政府内设52中心,4个工作片,编制人数59人。现有一般预算拨款,补助开支人员59人,离退休人员0人。2、虎鹿镇中心学校下面设初中一所,小学5所,幼儿园4所,编制人数 120 人,现有一般预算拨款,补助开支人员120  人,离退休人员  3人。

镇政府内设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务管理办公室、农业农村管理办公室、驻村干部管理中心、365便民服务中心。

(二)部门决算单位构成

虎鹿镇2016年度部门决算共包含本级决算个,其中行政单位1个、事业单位3个。

二、虎鹿镇2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016年本年收入合计  3846.30万元,其中财政拨款收入3846.30万元,其他收入0万元。

(二)支出决算总体情况

2016年本年支出合计  3846.30 万元。

1、按支出功能分类包括:

1)一般公共服务454.21万元。

2)公共安全 12.06万元。

3)教育支出2382.81万元。

4)文化体育与传媒71.02 万元。

5)社会保障和就业184.73 万元。

6)医疗卫生与计划生育事务支出55.40万元。

7)城乡社区事务50万元。

8)节能环保150.54万元。

9)农林水事务353.63 万元。

10)资源勘探电力信息等事务 0万元。

11)住房保障支出69.89万元。

12)其他支出 62.01 万元。

2、按支出用途分类

包括人员支出2904.16万元,日常公用支出423.29万元,项目支出518.85万元,计3846.30万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2016年部门决算中,财政拨款 3846.30  万元,用于以下方面:

1201一般公共服务 454.21 万元。

2010101人大事务29.83万元,主要用于人大事务公务员工资、公务费用。

2010199其他人大事务支出27万元,主要用于人大市、镇两级人大代表费用。

2010301政府办公厅及相关机构事务213万元,主要用于公务员工资、公务费用。

2010302一般行政事务管理 24.68 万元,主要用于政法司法综治等。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事0万元,主要用于村级代办员奖励。

2010699其他财政事务 43.71 万元,主要用于财政人员工资、公务费用。

2011350商贸事务 27.14 万元,主要用于事业干部工资、公务费用。

2016101党委办公厅(室)及相关机构事务88.85 万元,主要用于公务员工资、公务费用。

2204公共安全12.06万元。

2040299其他公安支出5万元,主要用于安全保卫工作。

20499其他公共安全支出7.06万元,主要用于信息系统工程。

3205教育支出2382.81万元。

2050201学前教育65.74万元。主要用于教师工资,公用经费培训费用等。其中:项目经费0.50万元。主要用于设备建设等。

2050202小学教育1381.76万元。主要用于教师工资,公用经费等。其中:项目经费65.41万元。主要用于教师培训、教科书、设备建设、维修建设项目等。

2050203初中教育933.31万元。主要用于教师工资,公用经费等。其中:项目经费36.66万元。主要用于教师培训、教科书、设备建设、住宿费补助等。

2050299其他普通教育支出0万元。主要用于教学仪器设备、标准化学校补助。

2050999其他教育费附加安排的支出2万元。主要用于社会保险建设补助。

4207文化体育与传媒 71.02 万元。

2070109群众文化 66.36 万元, 主要用于文化干部工资、公务费。其中:项目经费41.85万元。 主要用于文化演出、文化礼堂、低保工程补助等。

2070199其他文化支出 0 万元,主要用于文化建设等。

20704999其他广播影视支出4.66万元,主要用于广播站人员经费。

2079902宣传文化发展专项支出 0 万元。

2079999其他文化体育与传媒支出0万元。主要用于文化礼堂建设等

5、社会保障和社会保障管理事务184.73 万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出21.12万元,主要用于事业干部人员经费、公务费用。

2080299其他民政管理事务支出 14.15 万元,主要用于事业干部主要用于人员经费、公务费用。

2080505养老保险费100.23万元,主要用于行政、事业干部养老保险金交纳。

2080506职业年金14.97万元,主要用于行政、事业干部职业年金交纳。

2081002老年福利0万元,用于老年活动中心、居家养老院建设项目。

6、医疗卫生与计划生育事务支出55.40万元

2011201人口与计划生育 15.92 万元,主要用于公务员工资、公务费用。

2011299其他人口与计划生育事务处 39.48 万元,主要用于事业干部工资,公务费用。其中:项目经费0万元。主要用于设备建设、

抓计划生育工资费用等。

7211节能环保150.54万元。

2110401生态保护150.54万元。主要用于村级卫生整治费用,污水整治工程。

8212城乡社区事务 50 万元。

2120399其他城乡社区公共设施支出50 万元,主要用于城镇设施建设、三改一拆等费用。

2120802土地开支出 0万元,主要用于村级基础设施建设等。

2121100农业综合开发资金支出 0 万元,主要用于农业土地开发.

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 0 万元,主要用于道路建设。

9213农林水353.63 万元。

2130101农业行政运行 153.39 万元,主要用于公务员人员经费、公务费。

2130104事业运行农业123.50 万元,主要用于农业事业干部人员经费,公务费用。

2130152对高校毕业生到基层任职补助 9.35万元,主要用于人员工资.

2130209林业事业机构 46.34万元,主要用于林业干部工资、公务费用。

2130399其他水利支出21.05 万元,主要用于水利干部工资、公务费用。

2130705对村民委员会和村党支部的补助 0 万元。

2136499其他地方水利建设基金支出 0万元,用于水利设施支出。

2139999其他农林水事务支出 0 万元,主要用于村邮员经费。

10221住房保障支出69.89万元。

2210105农村危房改造2.8万元,主要用于农村危房修复。

2210201住房公积金支出67.09万元,主要用于行政、事业干部住房公积金交纳。

11229其他支出62.01万元。

2290400其他政府性基金支出52.51万元,主要用于五水共治、垃圾河清理等费用。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出 9.5 万元,主要用于农村购置健身器材等。

(四)部门“三公”经费支出情况

1、因公出国(境)经费(无)

2、公务接待费:2016年公务接待费支出 11.03 万元,比上年下降 25.57% ,主要用于上级接待,工业功能区等支出。

3、公务用车购车及运行、公务用运行费支出23.72万元,比上年上涨 4.16% ,主要用于公务等所添的公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出、车辆使用年份较长。

2016“三公”经费决算表

部门名称:虎鹿镇人民政府

项目

2016年决算表

合计

其中:公共财政、预算拨款数

合计

34.75

34.75

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待

11.03

11.03

3、公务用车运行费

23.72

23.72

 



附件:虎鹿镇2016年决算公开表.xls
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