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中共东阳市委办公室单位2016年度部门决算

索引号: 11330783K15043025N-16-2017-20036 发布机构: 发文时间: 2017-09-28
文号: 主题分类: 政务 登记号:

  一、中共东阳市委办公室单位概况

  (一)主要职能

  1. 根据市委的意图和部署,围绕市委中心工作,参与市委重大决策的调研和实施;

  2.负责市委及本办文件的起草、制发,做好文电文书的办理、保管和存档工作;

  3. 承担市委重大会议的准备工作和会务工作,负责市领导公务活动的组织安排;

  3.负责信息的收集、筛选、综合和编发、专报、转发工作,为各级领导提供及时、准确、全面的信息服务,及时报道宣传经济建设和社会主义精神文明建设的成就、经验;

  4. 组织决策咨询、提供决策意见和决策建议;

  5. 负责党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递工作,负责全市党政系统的密码管理、维护和保密工作;

  6.协调做好上级领导和外地来东领导等重要宾客在我市期间的接待工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中共东阳市委办公室单位部门决算包括:市委办本级决算和下属全额拨款事业单位《今日东阳》编辑部单位决算。

  二、中共东阳市委办公室单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、中共东阳市委办公室单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  中共东阳市委办公室单位2016年度收入决算782.39万元,其中:本年收入778.58万元,占总收入99.51%,包括财政拨款收入778.58万元(其中,一般公共预算778.58万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.51%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入3.81万元,占总收入0.49 %。

  (二)支出决算总体情况

  中共东阳市委办公室单位2016年度支出决算778.58万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出688.32 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出51.02 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出39.24 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出519.97 万元,日常公用支出91.72 万元,项目支出166.89 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出778.58万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  中共东阳市委办公室单位2016年年初预算为936.15万元,2016年一般公共预算当年拨款778.58万元,完成年初预算的83.17 %。主要是因为相关项目由上级单位要求列入当年预算,但在执行时根据项目的实际进度在次年执行。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出688.32万元,占73.53%;社会保障和就业支出(类)支出51.02万元,占5.45%;住房保障支出(类)支出39.24 万元, 占4.19%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年年初预算为381.69万元,2016年决算为496.65万元,完成年初预算的130.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员转正定级、正常晋升、职级晋升导致工资支出增加。

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年年初预算为35万元,2016年决算为31.91万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是缩减了经费开支。

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):2016年年初预算为338.53万元,2016年决算为47.05万元,完成年初预算的13.9%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目由上级单位要求列入当年预算,但在执行时根据项目的实际进度在次年执行。

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年年初预算为23.62万元,2016年决算为24.78万元,完成年初预算的104.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员职级变化引起的基本工资、绩效工资、养老保险及职业年金等支出增加。

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年年初预算为65万元,2016年决算为87.93万元,完成年初预算的135.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中有追加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年年初预算为59.86万元,2016年决算为51.02万元,完成年初预算的85.23%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时对养老保险、职业年金测算多了点。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年年初预算为32.45万元,2016年决算为为39.24万元,完成年初预算的120.92%,决算数大于预算数的主要原因是公积金主管部门年中对住房公积金作了增加调整。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  中共东阳市委办公室单位2016年一般公共预算基本支出611.69万元,其中:

  人员经费519.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等;

  公用经费91.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  无。

  ****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算8.93万元,比上年决算数增长100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的经贸洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据实际工作需要。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.32万元,比上年决算数下降0.74 %。主要用于接待上级领导考察工作、其他地市来东学习考察等支出。减少的主要原因是根据《党政机关国内公务接待管理》等有关要求,进一步严格规范了公务接待管理。

  其中,本单位国内公务接待58批次,352人次,共 3.32万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.61万元,比上年决算数下降39.01 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出14.61万元,主要用于本单位公务、调研所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少主要原因是加强对公务用车的管理。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度中共东阳市委办公室本级、所属全额拨款事业单位《今日东阳》编辑部等2家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算支出91.72万元,比上年度增加24.56万元,增长36.57%,主要原因是人员增加、车改人员安置及车改补贴发放等增加。

  2.政府采购支出情况   

  2016年度中共东阳市委办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中共东阳市委办公室本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  无。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



附件:东阳市委办16年决算公开表
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