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东阳市千祥镇2020年部门预算

索引号: 113307830026116142-16-2020-30001 主题分类: 政务
发布机构: 千祥镇 发文时间: 2020-03-01
 东阳市千祥2020年部门预算

  一、东阳市千祥镇概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划!(现在应该没有地方税征收一说,现在统一为国税)

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6.完成上级政府交办的其它事项.

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,千祥镇部门预算包括:千祥镇本级预算、镇属千祥初级初中、三联初级中学金川小学、九峰小学、三联小学、千祥镇小学单位预算。

  二、千祥2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于千祥2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,千祥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出……(各部门根据表01实际情况表述)。千祥2020年收支总预算6869.0万元。

  (二)关于千祥2020年收入预算情况说明

  千祥2020年收入预算6869.0万元,其中:一般公共预算拨款收入6869.0万元,占100%

  (三)关于千祥2020年支出预算情况说明

  千祥2020支出预算6869.0万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1077.0万元、公共安全支出26.1万元、教育支出3824.7万元、文化体育与传媒支出71.1万元、社会保障和就业支出650.7万元、卫生健康支出119.2万元、城乡社区支出112.3万元、农林水支出392.0万元、自然资源海洋气象等支出68.8万元、住房保障支出527.1万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出6022.0万元,占87.67%;日常公用支出730.5万元,占10.63%,项目支出116.5万元,占1.7%

  结转下年0万元。

  (四)关于千祥2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  千祥2020年财政拨款收支总预算6869.0万元。包括一般公共服务支出1077.0万元、公共安全支出26.1万元、教育支出3824.7万元、文化体育与传媒支出71.1万元、社会保障和就业支出650.7万元、卫生健康支出119.2万元、城乡社区支出112.3万元、农林水支出392.0万元、自然资源海洋气象等支出68.8万元、住房保障支出527.1万元。

  (五)关于千祥2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  千祥2020年一般公共预算当年拨款6869.0万元,比2019预算增加471.57万元,主要是人员经费增多。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出1077.0万元,占15.68%公共安全支出26.1万元;占0.38%教育支出3824.7万元,占55.68%文化体育与传媒支出71.1万元,占1.04%社会保障和就业支出650.7万元,占9.47%;卫生健康支出119.2万元,占1.74%城乡社区支出112.3万元,占1.63%农林水支出392.0万元,占5.7%自然资源海洋气象等支出68.8万元,占1.0%住房保障支出527.1万元,占7.68%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (12010101()()()76.4万元,主要用于人大事务人员经费和公务费。

22010301()()()504.3万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务人员经费和公务费。

32010302()()()105万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务人员经费和公务费。

  (42010601()()()26.1万元,主要用于财政事务人员经费和公务费。

  (52011350()()()38.2万元,主要用于商贸事务人员经费和公务费。

  (62013101()()()201.4万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务人员经费和公务费。

  (72019999其他一般公共服务支出11.5万元,主要用于转业士官人员经费和公务费。

  (82013801市场监督管理事务支出114.1万元,主要用于市场监督管理事务人员经费和公务费。

  (92040601()()()26.1万元,主要用于司法所人员经费和公务费。

  (102050202()()()2308.8万元,主要用于小学教育人员经费和公务费。

  (112050203()()()1515.9万元,主要用于初中教育人员经费和公务费。

  (122070109()()()71.1万元,主要用于群众文化人员经费和公务费。

132080199()()()37.9万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员和公用经费支出。

142080299()()()38.6万元,主要用于民政人员和公用经费支出。

  (152080505()()()382.8万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (162080506()()()191.4万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  (172100101()()()22.9万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务人员经费和公务费。

  (182100799()()()96.3万元,主要用于其它人口与计划生育事务人员经费和公务费。

   (19)2120101城乡社区管理事务支出112.3万元,主要用于城乡社区管人员经费和公务费。

  (202130101()()()146.0万元,主要用于行政农业人员经费和公务费。

  (212130104()()()142.2万元,主要用于事业农业人员经费和公务费。

  (222130204()()()68.4万元,主要用于林业事业机构人员经费和公务费。

  (232130399()()()35.4万元,主要用于其他水利人员经费和公务费。

     (24)  2200101行政运行支出68.8万元,主要用于国土人员经费和公务费

  (252210201()()()527.1万元,主要用于住房公积金。

  (六)关于千祥2020年一般公共预算基本支出情况说明

  千祥2020年一般公共预算基本支出6869.0元,其中:

  人员经费6022.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据实际情况调整);

  公用经费730.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据实际情况调整)。

  项目经费支出116.5万元,主要包括:临时工经费,士官经费。

  (七)关于千祥镇2020年政府性基金预算支出情况说明

  千祥2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,基金资金安排以上级拨款为主。

  (八)关于千祥2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

  千祥2020三公经费预算数为8.7万元,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算6万元

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元,与上年预算数基本持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.7万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2020千祥镇政府本级1家行政单位以及千祥镇初级中学、千祥镇小学等6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算730.5万元

  2.政府采购情况。

  2020千祥镇政府各单位政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至20191231日,千祥镇政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、消防环卫特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

  4.绩效目标设置情况。

  2020千祥镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

  三、名词解释(各部门根据各自业务进行内容增减)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

   附件:千祥镇人民政府预算公开表格



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