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东阳市江北街道2020年部门预算

索引号: 1133078374054285X6-16-2020-30001 主题分类: 政务
发布机构: 江北街道 发文时间: 2020-03-02

东阳市江北街道2020部门预算

 

一、东阳市江北街道概况

东阳市江北街道成立于2002年1月,2016年6月底,江北街道办事处与原上卢管理处合并,东邻六石街道,西接义乌市,南临东阳江,北壤诸暨市,总面积98平方公里,是东阳的政治、文化、教育中心。截止2019年12月底,下辖10个社区(77个小区)、3个行政村,共有27794户,65512名人口,流动人口113000人。街道现有基层党组织134个人,中共党员3675名。

江北街道办事处机构设置为“八办一所一中心”,即:党政综合办公室、党建综合办公室(驻村干部管理中心)、综合信息指挥室(社会治安综合治理办公室)、社会事务管理办公室(退役军人服务站)、经济发展办公室(应急管理所、统计中心)、规划和城建管理办公室(综合行政执法办公室)、科技发展办公室、美丽建设管理办公室(农业和农村工作办公室、五城同创办公室)、财政所、365便民服务中心。街道办事处现有行政编制数52名,事业编制数44名,其中领导职数15名。2020预算编制时行政在职46名,事业在职42名,广播4名,四个平台司法、自然资源、市场监管、综合执法等4个部门派驻机构行政在职38名,事业在职2名。

(一)主要职能

1. 贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令,研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党的执政基础;推进辖区内村(社区)党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作;坚持党建引领,以党建工作推动各项民生事业发展。

3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作,综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作,推进精神文明建设。
    4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划,促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

5.负责农业农村工作,推动实施乡村振兴战略和田园社区建设工作,深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系,高水平推进农业农村现代化发展。

6.按照区域总体规划,负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。

7.管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、应急救援、残联等工作,推进最多跑一次改革向基层延伸,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

8.推进基层民主法治建设和司法行政工作,指导村(居)民委员会工作,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理;承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,维护社会和谐稳定。

9.建立完善基层治理体系,发挥基层治理四平台作用,统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员,协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

10.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北街道部门预算包括街道本级预算。

二、江北街道2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于江北街道2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出江北街道办事处2020年收支总预算4146.97万元。

(二)关于江北街道2020年收入预算情况说明

江北街道2020年收入预算4146.97万元,其中:一般公共预算拨款收入4146.97万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
    (三)关于江北街道2020年支出预算情况说明
  江北街道2020年支出预算4146.97万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1817.97万元、公共安全支出49.82万元、文化旅游体育与传媒支出55.65万元、社会保障和就业支出403.09万元、卫生健康支出191.71万元、城乡社区支出426.87万元、农林水支出801.12万元、自然资源海洋气象等支出127.64万元、住房保障支出273.1万元

2.按支出用途分类,包括人员支出3330.04万元,占80.3%;日常公用支出286.73万元,占6.91%;项目支出530.2万元,占12.79%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

(四)关于江北街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北街道2020年财政拨款收支总预算4146.97万元。包括:一般公共预算拨款收入4146.97万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1817.97万元、公共安全支出49.82万元、文化旅游体育与传媒支出55.65万元、社会保障和就业支出403.09万元、卫生健康支出191.71万元、城乡社区支出426.87万元、农林水支出801.12万元、自然资源海洋气象等支出127.64万元、住房保障支出273.1万元

(五)关于江北街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江北街道2020年一般公共预算当年拨款4146.97万元,比2019年执行数5193.53万元减少1607.29万元,主要是因四个平台人员的增加一般公共预算基本支出比2019年执行数增加1669.5万元,其中人员支出增加1042.5万元,日常公用支出增加96.8万元,但项目支出2019年预算调整有增加,2020年项目支出比2019执行数减少2185.86万元2019年执行数取决算数)。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1817.97万元、公共安全支出49.82万元、文化旅游体育与传媒支出55.65万元、社会保障和就业支出403.09万元、卫生健康支出191.71万元、城乡社区支出426.87万元、农林水支出801.12万元、自然资源海洋气象等支出127.64万元、住房保障支出273.1万元

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)56.64万元,主要用于人大人员工资、公用经费支出

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)432.74万元,主要用于政府人员工资、公用经费支出

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款一般行政管理事务(项)388.18万元,主要用于临时工工资、办公费用、劳务费等支出

4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款 事业运行(项)229.34万元,主要用于商贸事业人员工资、公用经费支出

5一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款 行政运行(项)270.46万元,主要用于党委人员工资、公用经费支出

6一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款行政运行(项)289.67万元,主要用于市场监督管理人员工资、公用经费支出

7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款事业运行(项)42.94万元,主要用于市场监督管理事业人员工资、公用经费支出

8)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款其他一般公共服务支出(项)108万元,主要用于专业士官工资等支出

9公共安全支出(类)司法(款 行政运行(项)49.82万元,主要用于司法人员工资、公用经费支出

10文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款群众文化(项)41.67万元,主要用于群众文化事业人员工资、公用经费支出

11文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款其他广播电视支出(项)13.98万元,主要用于广播站人员工资。

12社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)37.03万元,主要用于人力资源和社会保障管理人员工资、公用经费支出

13社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款其他民政管理事务支出(项)21.07万元,主要用于民政人员工资、公用经费支出

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)221.42万元,主要用于行政,事业人员的养老金。

15社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位职业年金缴费支出(项)108.47万元,主要用于行政,事业人员的职业年金。

16社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款其他行政事业单位养老支出(项)10.68万元,主要用于行政,事业人员的其他养老金。

17社会保障和就业支出(类)抚恤(款在乡复员、退伍军人生活补助(项)4.42万元,主要用于黄埔人员的补助

18)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款行政运行(项)47.66万元,主要用于行政卫计人员工资、公用经费支出。

19)卫生健康支出(类)计划生育事务(款其他计划生育事务支出(项)144.05万元,主要用于事业计生人员工资、公用经费支出。

20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款行政运行(项)397.27万元,主要用于行政执法人员工资、公用经费支出。

21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款一般行政管理事务(项)29.6万元,主要用于社区办公经费等支出

22)农林水支出(类)农业农村(款行政运行(项)450.76万元,主要用于行政农业人员工资、公用经费支出

23)农林水支出(类)农业农村(款事业运行(项)331.42万元,主要用于事业农业人员工资、公用经费支出

24)农林水支出(类)林业和草原(款事业运行(项)18.95万元,主要用于林业人员工资、公用经费支出

25)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款行政运行(项)127.64万元,主要用于自然资源和规划人员工资、公用经费支出

26)住房保障支出(类)住房改革支出(款住房公积金(项)273.1万元,主要用于行政、事业在职人员住房改革支出。

    (六)关于江北街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

江北街道2020年一般公共预算基本支出4146.97万元,其中:

人员经费3330.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费286.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于江北街道2020年政府性基金预算支出情况说明

江北街道2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江北街道2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江北街道2020“三公”经费预算数为13.5万元,比2019年预算数减少1.5万元,下降10%,具体如下:

1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.5万元,比上年预算数下降12.5%。主要用于接待创文快餐、招商等支出。减少的主要原因是支出减少。

2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元,比上年预算数下降9.09%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出10万元,主要用于市机关事务管理局分配的两辆公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是支出减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年江北街道本级机关运行经费财政拨款预算286.73万元, 比2019年预算增加90.03万元,增长45.77%,主要是四个平台司法、自然资源、市场监管、综合执法等4个部门派驻机构人员预算经费增加

2.政府采购情况。

2020年江北街道办事处部门政府采购预算总额9.14万元,其中:政府采购货物预算9.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,江北街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况。

2020年江北街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 



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