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东阳市信访局2020年部门预算

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10002 主题分类: 政务
发布机构: 预决算公开 发文时间: 2020-03-02

 

一、东阳市信访局概况

(一)主要职能。

1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、网上信访事项,接待群众来访。2.负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策法规的建议。3.负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。4.协调处理跨乡镇街道、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责牵头处理和化解疑难复杂信访问题。5.综合协调指导全市信访工作,制定信访工作制度,推动中央、省、金华和市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导镇乡街道党委政府和市有关部门单位的信访工作。6.承担市政府的信访事项复查具体办理工作。7.开展信访工作宣传和信息发布,负责全市人民建议意见征集、民生实事项目的调研采集。8.负责推广应用统一政务咨询投诉举报平台。9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市信访局部门预算就是局本级的预算。

    二、信访局2020年部门预算安排情况说明
  (一)信访局2020年收支预算情况。

    按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入571.5万元,占100%其中一般公共服务支出505.7万元,占总预算的88%,社会保障和就业支出32.4万元,占总预算的6%,住房保障支出33.5万元,占总预算的6%。信访局2020年收支总预算571.5万元。

(二)信访局2020年收入预算情况。

信访局2020年收入预算571.5万元,其中:一般公共预算拨款收入571.5万元,占100%

(三)信访局2020年支出预算情况。

信访局2020年支出预算571.5万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服支出505.7万元,社会保障和就业支出32.4万元,住房保障支出33.5万元。 

2.按支出用途分类,包括人员支出356.8万元,占62%,日常公用支出63.7万元,占11%,项目支出 151万元,占27% 

(四)信访局2020年财政拨款收支预算情况。

信访局2020年财政拨款收支总预算 571.5万元。包括:一般公共预算拨款收入571.5万元;支出包括:一般公共服务支出505.7万元、社会保障和就业支出32.4万元,住房保障支出33.5万元。

(五)信访局2020年一般公共预算当年拨款情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

信访局2020年一般公共预算当年拨款571.5万元,比2019年执行数增加56万元,主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)505.7万元,占88%,社会保障和就业支出32.4万元,占6%,住房保障支出33.5万元,占6%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)事务支出354.7万元,主要用于市信访局的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。

2)一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08)事务支出 91万元,主要用于接待群众来信来访网上信访等各方面的支出。

3)一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(9960万元,主要用于除上述两个项目以外的其他政府办公厅()及相关机构事务支出。

4 社会保障和就业支出(208 行政事业单位离退休(05)是机关事业单位基本单位基本养老保险缴费支出(0521.6万元。主要用于机关事业单位基本单位基本养老保险缴费支出等。

5)社会保障和就业支出(208 行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(0610.8万元。主要机关事业单位职业年金缴费支出。

6)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(0133.5万元。主要支付正式在编人员的住房公积金。

    (六)关于信访局2020年一般公共预算基本支出情况。

信访局2020年一般公共预算基本支出571.5万元,其中:人员经费356.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于信访局2020一般公共预算“三公”经费预算情况。

信访局2020年“三公”经费预算数为2万元,比2019年预算数增加0.4万元,增长20%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元。

 2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比上年预算数增长20%。主要用于重要节点期间工作联系,上级来东督查、考察相关接待等支出,增加的主要原因是兄弟县市来学习考察我市新建的“信访超市”批次增多等。

3.公务用车购置及运行维护费:2020安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020信访局本级机关运行经费财政拨款预算63.7万元,比2019年预算数增加5.8万元,增长9%,主要是人员调入,差旅费、劳务费相应增加。

2.政府采购情况。

2020年信访局政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,信访局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

    4.绩效目标设置情况。

2020信访局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款151万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):指反映市信访局的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08):反映市本级人民政府用于接待群众来信来访网上信访等方面的支出。

7. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):反映除上述第56两项目以外的其他政府办公厅()及相关机构事务支出。

8 社会保障和就业支出(208 行政事业单位离退休(05)是机关事业单位基本单位基本养老保险缴费支出(05):主要用于机关事业单位基本单位基本养老保险缴费支出等。

9. 社会保障和就业支出(208 行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映市信访局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

东阳市信访局

                              2020222

 



附件:附件2:东阳市信访部门预算公开表格.xls
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