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东阳市档案局2020年部门预算

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10020 主题分类: 政务
发布机构: 东阳市档案局 发文时间: 2020-03-02

 一、东阳市档案局概况

(一)主要职能

1.负责制定和实施全市档案事业发展规划和档案工作规章制度;

2.宣传、贯彻和落实《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》及其它相关的法律法规,依法查处档案违法行为和违法案件;

3.监督和指导全市机关、乡镇、街道、群众团体、企事业单位及本行政区域内其他单位的档案工作;

4.组织、负责档案专业干部培训和技术职称的评聘工作;参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,档案局部门预算包括:局本级预算、局所属事业单位东阳市电子文件和数字档案登记备份中心预算。

二、档案局2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于档案局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。档案局2020年收支总预算474.34万元。

(二)关于档案局2020年收入预算情况说明

档案局2020年收入预算474.34万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入474.34万元,占100%
    (三)关于档案局2020年支出预算情况说明
  档案局2020年支出预算474.34万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出448.63万元、社会保障和就业支出12.66万元、住房保障支出13.05万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出139.34万元,占29.4%;日常公用支出112万元,占23.6%;项目支出223万元,占47.0%

结转下年0万元。

(四)关于档案局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案局2020年财政拨款收支总预算474.34万元。包括:一般公共预算拨款收入474.34万元。

(五)关于档案局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案局2020年一般公共预算当年拨款474.34万元,比2019年执行数减少89.33万元,主要是机构改革后人员减少、项目变化后相应的人员经费和项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出448.63万元,占94.6%;社会保障和就业支出12.66万元,占2.7%;住房保障支出13.05万元,占2.8%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1201(类)26(款)01(项)行政运行事务176.04万元,主要用于人员支出和日常公用支出。

2201(类)26(款)03(项)机关服务49.60万元,主要用于备份中心人员经费支出和日常公用支出。

4201(类)26(款)04(项)档案馆223.00万元,主要用于档案管理,档案资料征集、档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆大楼管理、维护等方面的支出,档案登记备份数字化,备份中心的运行维护等。

5208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务8.42万元,主要用于在职人员养老保险支出。

6208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出事务4.25万元,主要用于在职人员职业年金支出。

7221(类)02(款)01(项)住房公积金事务支出13.05万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于档案局2020年一般公共预算基本支出情况说明

档案局2020年一般公共预算基本支出251.34万元,其中:

人员经费139.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费112.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于档案局2020年政府性基金预算支出情况说明

档案局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于档案局2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案局2020 年“三公”经费预算数为4.4万元,比2019年预算数减少0.6万元,下降13.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4.4万元,比上年预算数下降13.6%按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是加强经费控制。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是……。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年档案局本级以及下属事业单位登记备份中心的机关运行经费财政拨款预算112.00万元, 2019年预算增加88.69万元,增长11%主要是物业管理费由项目预算改为机关运行经费

2.政府采购情况。

2020年档案局各单位政府采购预算总额242万元,其中:政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,档案局所属各预算单位共有车辆0  辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况。

2020年档案局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款208万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.201(类)26(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.201(类)26(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.201(类)26(款)03(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出,凡单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

13.201(类)26(款)04(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

14.208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15.208(类)05(款)06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

16.221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 



附件:预算公开表格.xlsx
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