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中共东阳市委统战部2020年部门预算

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10022 主题分类: 政务
发布机构: 预决算公开 发文时间: 2020-03-02

  一、东阳市委统战部概况

  (一)主要职能

  略

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市委统战部部门预算包括:部本级(市民族宗教事务局、市侨办侨联)预算,部属事业单位市统一战线发展促进中心预算,部属黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外联谊会、东阳人联谊总会、留联会、宗教团体等统战社团预算,部联系的农工党、民革、民盟、民建、民进、九三学社等民主党派的预算,市政府委托奖励各地东阳人联谊会(商会)的预算等。

  其中,部属事业单位市统一战线发展促进中心为独立预算单位。

  二、市委统战部2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于市委统战部2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委统战部2020年收支总预算12493338.85元。

  (二)关于市委统战部2020年收入预算情况说明

  市委统战部2020年收入预算12493338.85元,其中:上年结转0.00万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入12493338.85元,占100.0%;政府性基金收入0.00元,占0.0%;专户资金0.00元,占0.0%;事业收入(不含专户资金)0.00元,占0.0%;事业单位经营收入0.00元,占0.0%;其他收入0.00元,占0.0%;上级补助收入0.00元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00元,占0.0%;用事业基金弥补收支差额0.00元,占0.0%。

  (三)关于市委统战部2020年支出预算情况说明

  市委统战部2020年支出预算12493338.85元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出11567037.25元、社会保障和就业支出459237.60元、住房保障支出467064.00元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出4614273.60 元,占36.9%;日常公用支出614265.25万元,占4.9%;项目支出7264800.00 元,占58.2%;事业单位经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00元,占0.0%;上缴上级支出0.00元,占0.0%。

  结转下年0.00元。

  (四)关于市委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市委统战部2020年财政拨款收支总预算12493338.85元。包括:一般公共预算拨款收入12493338.85元、政府性基金收入0.00元;支出包括:包括一般公共服务支出11567037.25元、社会保障和就业支出459237.6元、住房保障支出467064.00元。

  (五)关于市委统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  市委统战部2020年一般公共预算当年拨款12493338.85 元,比2019年执行数增加1815168.15 元,主要是2019年党外干部培训班、领军人才父母健康体检、法律顾问聘请费、公务费等经费未使用或部分使用,2020年人员经费、东阳人联谊总会活动经费、东阳人联谊总会(商会)奖励经费等经费有所增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出11567037.25元,占93.0%;社会保障和就业(类)支出459237.60元,占4.0%;住房保障(类)支出467064.00元,占4.0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)201(类)28(款)99(项)事务286000.00 元,主要用于全市统一战线暑期读书会、党外干部培训班。

  (2)201(类)34(款)01(项)事务3271743.25元,主要用于单位职工工资奖金、社会保障、单位公务费用等。

  (3)201(类)34(款)02(项)事务4800.00元,主要用于采购电脑。

  (4)201(类)34(款)05(项)事务195000.00元,主要用于寻根之旅项目。

  (5)201(类)34(款)50(项)事务1030494.00元,主要用于下属单位职工工资奖金、社会保障、单位公务费用等。

  (6)201(类)34(款)99(项)事务6779000.00 元,主要用于统战工作经费包括各民主党派工作经费、市党外知联会工作经费、民主党派统战团体专项经费、侨办工作经费、市侨联工作经费、海外联谊会工作经费、市留联会工作经费、宗教场所平安创建、东阳人联谊总会活动经费、少数民族工作经费等办公、活动、调研等经费。

  (7)208(类)05(款)05(项)事务306194.40元,主要用于单位职工养老保险支出。

  (8)208(类)05(款)06(项)事务153043.20 元,主要用于单位职工职业年金支出。

  (9)221(类)02(款)01(项)事务467064.00元,主要用于单位职工住房公积金支出。

  (六)关于市委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

  市委统战部2020年一般公共预算基本支出12493338.85 元,其中:人员经费4614273.60 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

  公用经费614265.25 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于市委统战部2020年政府性基金预算支出情况说明

  市委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于市委统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市委统战部2020 年“三公”经费预算数为70000.00元,比2019年预算数减少34000元,下降32.7%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0.00元,与2019年预算数持平。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算70000.00元,比上年预算数下降32.7%。主要用于接待上级、各统战团体等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00元,与2019年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要车改后无公车,无用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2020年市委统战部本级机关运行经费财政拨款预494499.25 元, 比2019年预算减少34,479.75元,下降 6.5%,主要是2019年增加了市志公务经费。

  2.政府采购情况。

  2020年市委统战部各单位政府采购预算总额604800.00 元,其中:政府采购货物预算409800.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算195000.00元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况。

  2020年市委统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7264800.00元。

  三、名词解释(各部门根据各自业务进行内容增减)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10. 201(类)28(款)99(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)

  11. 201(类)34(款)01(项):指一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。

  12. 201(类)34(款)02(项):指一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务

  13. 201(类)34(款)05(项):指一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。

  14. 201(类)34(款)50(项):指一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。

  15. 201(类)34(款)99(项):指一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

  16. 208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  17. 208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  18. 221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  19. 208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  20. 221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)



附件:统战部-54005408-汇总-附件2:部门预算公开说明样式.xlsx
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