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中共东阳市委台湾工作办公室2020年部门预算

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10024 主题分类: 政务
发布机构: 预决算公开 发文时间: 2020-03-02

一、东阳市台办概况

()主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府涉台工作部署;组织、指导、管理、协调对台工作;督促、检查贯彻执行中央和市委、市政府对台工作方针政策的情况。

  2、调查研究台湾形势和东台两地关系发展动向,提出对策建议;协调有关部门研究、草拟涉台有关规定、统筹协调涉台法律事务;负责台湾同胞投资的法律宣传与咨询、受理台商投诉和解决纠纷工作。

  3、负责指导和协调有关东台直接通邮、通航、通商等事务;会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和东台两地文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作。

  4、负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布;处理涉台的重大活动和重大事件。

  5、负责对台湾上层人士的联络和接待工作,会同有关部门做好来东和在东台胞的接待、管理工作。

  6、指导民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

  7、承办市委对台工作领导小组的日常工作和市委、市府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市台办部门预算包括:办本级预算、办属东阳市台胞台属服务中心单位预算。

二、市台办2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于市台办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市台办2020年收支总预算133.36万元。

(二)关于市台办2020年收入预算情况说明

市台办 2020年收入预算133.36万元,一般公共预算拨款收入133.36万元,占100%

    (三)关于市台办2020年支出预算情况说明
  市台办2020年支出预算133.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出111.81万元、社会保障和就业支出10.4万元、住房保障支出11.15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出119.4万元,占89.5%;日常公用支出13.96万元,占10.5%

(四)关于市台办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市台办2020年财政拨款收支总预算133.36万元。包括:一般公共预算拨款收入133.36万元。支出包括:包括一般公共服务支出111.81万元、社会保障和就业支出10.4万元、住房保障支出11.15万元。

(五)关于市台办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市台办2020年一般公共预算当年拨款133.36万元,比2019年执行数增加28.51万元,主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出111.81万元,占83.8%;社会保障和就业支出10.4万元,占7.8%;住房保障支出11.15万,占8.4%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)97.09万元,主要用于人员工资支出。

2)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)事业运行(项)14.72万元,主要用于人员工资支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业养老保险缴费支出(项)6.93万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.47万元,主要用于职业年金缴费支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.15万元,主要用于住房公积金缴费支出。

    (六)关于市台办2020年一般公共预算基本支出情况说明

市台办2020年一般公共预算基本支出133.36万元,其中:

人员经费119.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于市台办2020年政府性基金预算支出情况说明

市台办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市台办2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市台办2020 年“三公”经费预算数为8万元,比2019年预算数减少3万元,下降 27.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数下降50%。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年市台办本级1家行政单位以及市台胞台属服务中心等1家的机关运行经费财政拨款预算13.96万元, 2019年预算增加2.15万元,增加 18.2%,主要是人员增加,运行经费增加。

2.政府采购情况。

2020年市台办各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,市台办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年市台办专项公用类项目属涉密,无发展建设类项目。

三、名词解释(各部门根据各自业务进行内容增减)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 



附件:市台办部门预算公开表.xls
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