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共青团东阳市委2020年部门预算

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10025 主题分类: 政务
发布机构: 预决算公开 发文时间: 2020-03-02

  一、共青团东阳市委概况

  (一)主要职能

  1.深化青少年思想道德教育,通过开展“青年马克思主义者培养工程”和推进未成年人校外活动场所和农村(社区)青少年文化阵地建设,引导青少年坚定跟党走的信念。

  2.提高团员青年的凝聚力,开展“五·四”青年文化节、校园社团文化节等大型活动,丰富广大青少年文化生活,增强责任感和使命感。

  3.加强对团员青年的教育、培训力度,举办团干、青年企业家、志愿者、创业青年、少先队辅导员等专题培训班。

  4.发挥预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室职责和12355青少年服务台作用,加强正面宣传和引导,为广大青少年提供法律咨询、解决法律难题,减少未成年人违法犯罪。

  5.发挥志愿者协会和志愿者工作部职能,积极参与市委、市府中心工作,开展志愿者招募、培训、活动等工作,不断推动“平安东阳”建设,努力构建和谐社会。

  6.增强团组织基础的建设力度,通过组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设,夯实团的基层基础。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,共青团东阳市委部门预算包括:本级预算和下属单位东阳市青少年宫预算。

  二、共青团东阳市委2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于共青团东阳市委2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,共青团东阳市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。共青团东阳市委2020年收支总预算348.35万元。

  (二)关于共青团东阳市委2020年收入预算情况说明

  共青团东阳市委2020年收入预算348.35万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入348.35万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于共青团东阳市委2020年支出预算情况说明

  共青团东阳市委2020年支出预算348.35万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出267.68万元、文化体育与传媒支出35.75万元、社会保障和就业支出25.45万元,住房保障支出19.48万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出212.09万元,占60.9%;日常公用支出53.96万元,占15.5%;项目支出82.30万元,占23.6%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

  结转下年0万元。

  (四)关于共青团东阳市委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  共青团东阳市委2020年财政拨款收支总预算348.35万元。包括:一般公共预算拨款收入348.35万元;支出包括:一般公共服务支出267.68万元、文化体育与传媒支出35.75万元、社会保障和就业支出25.45万元,住房保障支出19.48万元。

  (五)关于共青团东阳市委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  共青团东阳市委2020年一般公共预算当年拨款348.35万元,比2019年执行数减少83.59万元,主要是下属单位东阳市青少年宫由于培训收费项目调整,由原来的非税-其他收入,调整为经营服务性收入,作为财政专户资金管理。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出267.68万元,占76.8%;文化体育与传媒支出35.75万元,占10.3%;社会保障和就业支出25.45万元,占7.3%;住房保障支出19.48万元,占5.6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)34.81万元,主要用于下属单位东阳市青少年宫人员支出、日常公用支出。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)93.03万元,主要用于团市委本级人员支出、日常公用支出。

  (3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)93.29万元,主要用于下属单位东阳市青少年宫人员支出、日常公用支出。

  (4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)46.55万元,主要用于团市委本级青少年综合服务中心建设、青少年教育经费、志愿者工作经费、预防未成年人违法犯罪经费、少先队工作经费、办公设备购置等项目支出。

  (5)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)35.75万元,主要用于下属单位东阳市青少年宫的兴趣班培训经费、青少年活动费、广告宣传经费、办公设备购置等项目支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.95万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.49万元,主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.48万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。

  (六)关于共青团东阳市委2020年一般公共预算基本支出情况说明

  共青团东阳市委2020年一般公共预算基本支出266.05万元,其中:

  人员经费212.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

  公用经费53.96万元,主要包括:物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于共青团东阳市委2020年政府性基金预算支出情况说明

  共青团东阳市委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于共青团东阳市委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  共青团东阳市委2020 年“三公”经费预算数为2.50万元,比2019年预算数增加0.50万元,增长25.0%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平,主要原因是与上年持平。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.50万元,比上年预算数增长25.0%。主要用于接待上级及兄弟单位调研、考察等支出。增加的主要原因是下属单位东阳市青少年宫接待费从5000元增长到1万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是公车改革后单位无公车。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2020年共青团东阳市委本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.73万元, 比2019年预算增加3.44

  万元,增加21.1%,主要是共青团东阳市委本级临时工劳务费增加,2019年遗漏上报。

  2.政府采购情况。

  2020年共青团东阳市委各单位政府采购预算总额8.43万元,其中:政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.13万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,共青团东阳市委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况。

  2020年共青团东阳市委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款82.30万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政运行。

  11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业运行。

  12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指其他群众团体事务支出。

  13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他文化传媒支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

  17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指事业运行。



附件:附件2:部门预算公开表(元).xls
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