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东阳市科学技术协会2020年预算

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10030 主题分类: 政务
发布机构: 预决算公开 发文时间: 2020-03-02
 

一、东阳市科协概况

(一)主要职能

1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设高水平科技创新智库。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

9.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11.承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,科协部门预算包括:科协本级预算。

二、科协2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于科协2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:科学技术支出社会保障和就业支出、住房保障支出(各部门根据附件201实际情况表述)。科协2020年收支总预算7430134.80元。

(二)关于科协2020年收入预算情况说明

科协2020年收入预算7430134.80元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入7430134.80元,占100%;政府性基金收入0元,占0%;专户资金0元,占0%;事业收入(不含专户资金)0元,占0%;事业单位经营收0元,占0%;其他收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;用事业基金弥补收支差额0元,占0%。
    (三)关于科协2020年支出预算情况说明
  科协2020年支出预算7430134.80元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出7023282元、社会保障和就业支出196732.80元、住房保障支出210120元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2226976.80元,占29.97%;日常公用支出379958元,占5.11%;项目支出4823200元,占64.92%。

结转下年0元。

(四)关于科协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

科协2020年财政拨款收支总预算7430134.80元。包括:一般公共预算拨款收入7430134.80元、政府性基金收入0元;支出包括:包括科学技术支出7023282元、社会保障和就业支出196732.80元、住房保障支出210120元。

(五)关于科协2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科协2020年一般公共预算当年拨款7430134.80元,比2019年执行数减少755149.74元,主要是院士专家工作站奖补减少2019年执行数取决算数)。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(类)支出7023282元,占94.52%;社会保障和就业支出196732.80元,占2.65%、住房保障支出210120,占2.83%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

12060701机构运行2200082元,主要用于科普事业的人员和公务费基本支出。

22060702科普活动1130000元,主要用于开展科普活动的支出。

32060703青少年科技活动55000元,主要用于青少年科技活动的支出。

42060704学术交流活动50000元,主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

52060799其他科学技术普及支出3588200元,主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131155.2元,主要用于科普事业单位的基本养老保险缴费支出。

72080506机关事业单位职业年金缴费支出65577.6元,主要用于科普事业单位职业年金缴费支出。

82210201住房公积金210120元,主要用于科普事业单位的住房公积金缴费支出。

    (六)关于科协2020年一般公共预算基本支出情况说明

科协2020年一般公共预算基本支出2606934.8元,其中:

人员经费2226976.8元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据实际情况调整);

公用经费379958元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据实际情况调整)。

(七)关于科协2020年政府性基金预算支出情况说明

科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于科协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科协2020 年“三公”经费预算数为70000元,2019年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:科协2020年没有安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算35000元,与上年预算数持平主要用于接待大专院校、科研院所、上级和兄弟市科协等来人的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算35000元,上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用)公务用车运行维护费支出35000元,主要用于参加科普宣传活动、送科技下乡等所需的公务用车租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年科协本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算379958, 比2019年预算增加62002元,增长19.5%,主要是其他一般公务费有调整,今年采用分类分档,并结合人员多少加上浮系数办法核定,再一个就是人员增加

2.政府采购情况。

2020年科协政府采购预算总额350000元,其中:政府采购货物预算2000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算348000元。

3.国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,科协预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年科协专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4823200元。

三、名词解释(各部门根据各自业务进行内容增减)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 2060701机构运行:指反映科普事业单位的基本支出

62060702科普活动:指反映用于开展科普活动的支出。

72060703青少年科技活动:指反映开展青少年科技活动的支出。

82060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学期刊和学会补助等方面的支出。

92060799其他科学技术普及支出:指反映除上述项目以外的其他用于科学技术普及方面的支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,指反映科普事业单位基本养老保险缴费支出。

11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出,指反映科普事业单位职业年金缴费支出。

12.2210201住房公积金,指反映科普事业单位住房公积金缴费支出。

 



附件:附件1:东阳市科协2020年部门预算.doc
附件:附件2:科协预算公开表格.xlsx
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