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东阳市画水镇人民政府2020年部门预算

索引号: 11330783002611411D-fgwj-2020-10001 主题分类: 政务
发布机构: 画水镇 发文时间: 2020-03-12

  一、东阳市画水镇概况

  (一)主要职能

  1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令。

  2.负责编报本辖区国民经济和社会发展计划;执行财政预算、收入支出工作;管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、人民武装、司法行政、民族宗教、计划生育等行政工作,提供公共服务,维护社会稳定。

  3.保护辖区内全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障各种经济组织合法权益。

  4.办理市委、市政府交给的其他工作任务。

  (二)部门预算单位构成

  部从预算单位构成看,画水镇门预算包括:镇本级预算、画水镇初级中学、画水镇画溪初级中学、画水镇中心小学、画水镇画溪小学、画水镇第三小学、画水镇陆宅小学预算。

  二、画水镇2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于画水镇2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,画水镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。画水镇2020年收支总预算8554.95万元。

  (二)关于画水镇2020年收入预算情况说明

  画水镇2020年收入预算8554.95万元,其中一般公共预算拨款8554.95万元,占100%。

  (三)关于画水镇2020年支出预算情况说明

  画水镇2020年支出预算8554.95万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1156.74万元,公共安全支出24万元,教育支出5129.18万元,文化体育与传媒支出30.71万元,社会保障和就业支出734.86万元,卫生健康支出86.62万元,城乡社区支出107.59万元,农林水支出567万元,自然资源海洋气象等支出71.63万元,住房保障支出646.6万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出7501.7万元,占87.7%,日常公用支出910.75万元,占10.6%,项目支出142.5万元,占1.7%。

  (四)关于画水镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  画水镇2020年财政拨款收支总预算8554.95万元。包括一般公共服务支出1156.74万元,公共安全支出24万元,教育支出5129.18万元,文化体育与传媒支出30.71万元,社会保障和就业支出734.86万元,卫生健康支出86.62万元,城乡社区支出107.59万元,农林水支出567万元,自然资源海洋气象等支出71.63万元,住房保障支出646.6万元。

  (五)关于画水镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  画水镇2020年一般公共预算当年拨款8554.95万元,比2019年预算数增加390.57万元,主要是人员经费增多。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出1156.74万元,占13.5%;公共安全支出24万元,占0.28%;教育支出5129.18万元,占59.96%;文化体育与传媒支出30.71万元,占0.36%;社会保障和就业支出734.86万元,占8.6%;卫生健康支出86.62万元,占1.01%;城乡社区支出107.59万元,占1.01%;农林水支出567万元,占6.63%;自然资源海洋气象等支出71.63万元,占0.84%;住房保障支出646.6万元,占7.56%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)53.06万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)491.91万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)87.5万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务人员经费和公务费。

  (4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)21.39万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)40.07万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)231.46万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(项)行政运行(款)157.11万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(项)事业运行(款)19.25万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (9)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(项)其他一般公共服务支出(款)55万元,主要用于人员经费、公用经费

  (10)公共安全支出(类)司法(项)行政运行(款)24万元,主要用于人员经费、公用经费

  (11)教育支出(类)普通教育(款) 小学教育(项)3239.57元,主要用于人员经费,公用经费。

  (12)教育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)1889.61万元,主要用于人员经费,公用经费。

  (13)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)18.88万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (14)文化体育与传媒支出(类)广播电视(款) 其他广播影视支出(项)11.83万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)42.3万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)461.69万元,主要用于人员养老保险。

  (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)230.87万元,主要用于人员职业年金。

  (18)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)46.43万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (19)卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)40.19万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(类)支出107.59万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (21)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)254.57万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (22)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)256.35万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (23)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)18.54万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (24)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)37.54万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (25)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出51.65万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (26)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出19.98万元,主要用于人员经费、公用经费。

  (27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)646.6万元,主要用于住房公积金缴纳。

  (六)关于画水镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

  画水镇2020年一般公共预算基本支出8554.95万元,其中:

  人员经费7501.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费910.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于画水镇2020年政府性基金预算支出情况说明

  画水镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于画水镇2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  画水镇2020年三公经费预算数为2.21万元。具体如下:

  1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.11万元。

  2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算1.1万元,与上年预算数基本持平。其中,公务用车运行维护费支出1.1万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2020年画水镇政府本级1家行政单位以及千画水镇初级中学、画水镇画溪初级中学、画水镇中心小学、画水镇画溪小学、画水镇第三小学、画水镇陆宅小学等6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8554.95万元,比2019年增加390.57万元,增加4.78%,主要是四个平台人员下派,机关人员人数增加。

  2.政府采购情况。

  2020年画水镇政府各单位政府采购预算总额8.7万元,其中:政府采购货物预算8.7万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,画水镇政府所属各预算单位共有车辆11辆。

  4.绩效目标设置情况。

  2020年画水镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

  三、名词解释(各部门根据各自业务进行内容增减)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



附件:2020年画水镇人民政府预算公开表.xls
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