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中共东阳市委办公室2020年部门预算

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10034 主题分类: 政务
发布机构: 市财政局 发文时间: 2020-03-02

  一、中共东阳市委办公室概况

  (一)主要职能

  1. 根据市委的意图和部署,围绕市委中心工作,参与市委重大决策的调研和实施,负责市委及本办文件的起草、印发;

  2. 承担市委重大会议的准备工作和会务工作,负责市领导公务活动的组织安排;

  3.负责信息的收集、筛选、综合和编发、专报、转发工作,负责党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递工作,负责全市党政系统的密码管理、维护和保密工作;

  4.协调做好上级领导和外地来东领导等重要宾客在我市期间的接待工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市委办公室部门预算包括:市委办本级预算和下属全额拨款事业单位《今日东阳》编辑部单位预算。

  二、中共东阳市委办公室2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于中共东阳市委办公室2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中共东阳市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。中共东阳市委办公室2020年收支总预算1919万元。

  (二)关于中共东阳市委办公室2020年收入预算情况说明

  中共东阳市委办公室2020年收入预算1919万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1919万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于中共东阳市委办公室2020年支出预算情况说明

  中共东阳市委办公室2020年支出预算1919万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1734万元、社会保障和就业支出支出88万元、住房保障支出97万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出10,61万元,占55.3%;日常公用支出149万元,占7.8%;项目支出709万元,占36.9%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

  结转下年0万元。

  (四)关于中共东阳市委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共东阳市委办公室2020年财政拨款收支总预算1919万元。包括:一般公共预算拨款收入1919万元、政府性基金收入0万元;支出包括:包括一般公共服务支出1734万元、社会保障和就业支出88万元、住房保障支出97万元。

  (五)关于中共东阳市委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  中共东阳市委办公室局2020年一般公共预算当年拨款1919万元,比2019年执行数增加560万元,主要是机构改革合并深改办、外事办增加的职能,增加的预算。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出1734万元,占90.4%;

  社会保障和就业支出(类)支出88万元,占4.6%;

  住房保障支出(类)支出97万元,占5%;

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 12万元,主要用于外事宣传、外事管理。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)21万元,主要用于人员经费及公务经费支出。

  (3)一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)968万元,主要用于人员经费及公务经费支出。

  (4)一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)26万元,主要用于外国人管理及办公设备购置等支出。

  (5)一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务(项)531万元,主要用于改革业务专项经费。

  (6)一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)35万元,主要用于人员经费和公用经费支出。

  (7)一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)140万元,主要用于浙江雕艺研究中心运行经费、宣传经费。

  (8)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59万元,主要用于缴纳养老保险。

  (9)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)29万元,主要用于缴纳职业年金。

  (10)住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)97万元,主要用于住房公积金。

  (六)关于中共东阳市委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

  中共东阳市委办公室2020年一般公共预算基本支出1210万元,其中:

  人员经费1061万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费149万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于中共东阳市委办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

  中共东阳市委办公室局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

  中共东阳市委办公室2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比2019年执行数增加(或减少)0万元,主要是。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  科学技术支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)0万元,占 0%;

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  (八)关于中共东阳市委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  中共东阳市委办公室2020 年“三公”经费预算数为0.0005万元,比2019年预算数增加(减少)3.355万元,下降 99.9%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是没有预算。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.0005万元,比上年预算数下降99.9%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是厉行节约。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是没有预算。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2020年中共东阳市委办公室的机关运行经费财政拨款预算148.7万元, 比2019年预算增加22.27万元,增长(下降) 18%,主要是机构改革职能和人员增加。

  2.政府采购情况。

  2020年中共东阳市委办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,中共东阳市委办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备XX台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

  4.绩效目标设置情况。

  2020年中共东阳市委办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款709万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



附件:市委办查询表.xls
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