东阳市民政局2016年部门决算

索引号: 11330783725899594P-14-2017-10038 发布机构: 市民政局 发文时间: 2017-09-27
文号: 主题分类: 政务 登记号:

  一、东阳市民政局概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党、国家和省市有关民政工作的法律、法规、规章、政策;制订全市民政事业的发展规划、工作计划并组织实施。

  2.会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  3.负责全市社会团体、民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作;负责设于本市的全国性、全省性社团分支机构、代表机构的备案和监督管理工作。

  4.负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承担伤残等级、烈士称号的审核申报工作;负责革命烈士纪念建筑物的管理工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。

  5.负责军队离退休干部、复员退伍军人和军队无军籍退休(职)人员等接收安置、服务等工作;负责全市优抚对象数据库的建设和管理工作。

  6.负责全市救灾减灾工作,核查上报发布灾情,监督管理救灾款物分配使用;组织制定自然灾害应急预案,指导避灾安置场所建设和管理;组织、指导社会救灾捐赠工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救工作;指导政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。

  7.拟订全市社会求助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;统筹管理全市社会救济工作,指导和监督全市实施城乡居民最低生活保障、医疗求助、临时求助、生活无着人员救助工作;负责全市最低生活保障线测算调整和全市低收入家庭认定工作;参与社会治安综合治理工作,负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

  8.拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准,依法管理、指导慈善事业;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;指导居家养老工作,指导、协调养老服务体系建设工作;负责农村五保共养工作,指导农村敬老院建设和管理工作;负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作;指导、协调全市革命老区扶贫工作。

  9.开展社会福利有奖募捐,负责福利彩票的发行、销售、管理工作,筹集视察地福利基金,资助社会福利事业,负责县级福利彩票公益金的管理工作。

  10.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作,指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。

  11.负责行政区划管理,承担行政区划调整审核报批工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议;负责全市地名标志的设置和管理工作,负责全市标准地名资料的编辑和审定工作。

  12.负责殡葬管理、殡葬改革工作。

  13.负责婚姻登记管理和收养登记管理工作。

  14.会同有关部门制定社会福利企业的扶持保护政策并监督落实,验审社会福利企业资格,负责对本市社会福利企业进行监督管理和残疾职工的权益保障工作。

  15.归口管理市老龄工作委员会办公室,拟订市老龄事业发展规划,协调和推动有关部门做好老龄工作。

  16.负责外地移民安置工作及大中型水库移民后期扶持、小型水库移民有关扶持工作。

  17.负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

  18.负责民政行政执法工作,承担民政执法行政复议和行政应诉工作。

  19.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,民政局部门决算包括:局本级决算、局9个下属单位决算:市社会福利工业管理办公室、市军队离退休干部休养所、市救助管理站、市社会福利院、市革命烈士陵园管理所、市民政局婚姻登记处、市殡葬管理所、市地名管理服务所、市慈善事业管理处。

  二、东阳市民政局2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、东阳市民政局2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  东阳市民政局2016年度收入决算13546.51万元,其中:本年收入13319.66万元,占总收入98.33%,包括财政拨款收入13319.66万元(其中,一般公共预算12968.50万元,政府性基金预算351.16万元),占总收入98.33%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出决算总体情况

  东阳市民政局2016年度支出决算13322.11万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13125.22万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出78.73万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出118.16万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1073.46万元,日常公用支出274.77万元,项目支出11973.88万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12970.95万元,政府性基金预算支出351.16万元,其他各类支出0万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  东阳市民政局2016年年初预算为14812.9万元,2016年一般公共预算当年拨款12968.50万元,完成年初预算的87.55%,主要是因为部分项目未获财政批准、部分资金预算在财政。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出13125.22万元,占98.52%;

  住房保障支出78.73万元,占0.59%。

  其他支出118.16万元。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  20802民政管理事务。2016年年初预算为2346.99万元,2016年决算为1542.37万元。

  2080599 其他行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为162.21万元,2016年决算为88.25万元。

  20808抚恤。2016年年初预算为5549.07万元,2016年决算为5220.95万元。

  20809退股安置。2016年年初预算为1208.66万元,2016年决算为1043.33万元。

  20810社会福利。2016年年初预算为1300.98万元,2016年决算为1262.04万元。

  20819最低生活保障。2016年年初预算为2376万元,2016年决算为2145.84万元。

  20820临时救助。2016年年初预算为564.16万元,2016年决算为496.44万元。

  20825其他生活救助。2016年年初预算为1071万元,2016年决算为943万元。

  20899其他社会保障和就业支出。2016年年初预算为150万元,2016年决算为150万元。

  221住房保障支出。2016年年初预算为83.83万元,2016年决算为78.73万元。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  东阳市民政局2016年一般公共预算基本支出1348.23万元,其中:

  人员经费1073.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

  公用经费274.77万元,主要包括:办公费、印刷费、……

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  20822大中型水库移民后期扶持基金支出。2016年年初预算为353.05万元,2016年决算为7万元,完成年初预算的99.46%。

  20823小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为万元,2016年决算为226万元,完成年初预算的99.46%。

  22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为万元,2016年决算为118.16万元,完成年初预算的99.46%。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.68万元,比上年决算数增长(或下降) 31.28%。主要用于接待接待上级,邻县市部门等支出。增加(或减少)的主要原因是严格控制,一切接待都需经主要领导和分管领导的审批。

  其中,本单位国内公务接待54批次,308人次,共2.68万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算25.99万元,比上年决算数增长(或下降) 16.7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支25.99万元,主要用于日常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加(或减少)的主要原因是严格控制出车情况。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度民政局本级、所属东阳市殡葬管理所1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出454.71万元,比上年度增加55.91万元,增长14.%,主要原因是工资的增长。

  2.政府采购支出情况

  2016年度东阳市民政局本级及所属各单位政府采购支出总额 81.82万元,其中:政府采购货物支出62.82万元、政府采购工程支出19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,东阳市民政局本级及所属各单位共有车辆 8辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年度民政局本级及所属下属单位项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算13146万元,实际支出11515.97万元。

  绩效评价结果如下:优抚对象医疗补助、拥军优属、义务兵优待金、退役士兵安置保障金、城镇低保生活救助、孤儿救助金、重残残疾人基本生活保障金、农村最低生活保障金、临时救助金、民政代管退休人员生活费、批次前军队离退休干部生活费、无军籍职工生活费、精减下放职工生活费、民政代管遗属及投诚起义人员生活费、定期抚恤、伤残抚恤金、在乡复员、退伍军人生活补助费、下岗志愿兵解困金、大中型,小型水库后期扶持配套资金、小型水库移民扶持基金、社会医疗救助、生态墓地规范化建设、老年部编外人员工资军队退休干部退休生活费、救助经费等项目评价等级为优秀。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1.“农村最低生活保障金”项目预算安排2150万元,实际支出1900.78万元。经评价(自评),该项目依据是根据《东阳市最低生活保障实施办法》文件,使弱势群体“求助有门、扶持有章、帮助有效”,实行应保尽保,项目救助的原则:(一)保障基本生活的原则;(二)公开、公平、公正、真实的原则;(三)政府保障与社会帮扶相结合的原则;(四)鼓励劳动自救的原则;(五)属地管理与动态管理的原则,项目资金主要用于凡具有本市辖区内城镇、农村常住户口,家庭人均收入低于本市最低生活保障标准的居(村)民,均可从政府获得基本生活物质救助的权利,完成绩效情况2016年农村低保标准不低于城市低保的78.8%。2016年年底实现城乡一体化。绩效评价为优秀。

  2.“社会医疗救助”项目预算安排1245万元,实际支出948.02万元。经评价(自评),该项目依据是《东阳市社会医疗救助实施意见》(东政发[2005]65号)文件,该项目主要用于本市户籍居民住院或视同住院政策报销的,在医疗保险可报范围内,一个医保自然年度内,经各类医疗保险报销后,不同的对象按照各自起救线给予不同比例的医疗救助,绩效完成情况:2016年我市按人均15元筹资标准安排财政预算,我市共发放救助金948.02万元,其中直接医疗救助支出435.42万元,救助971人,资助367名特困供养人员按照标准一参加城乡居民医疗保险补差支出21.65万元,7126名精神残疾人基本抗精神病药物补助280.95万元,无主无助病人支出210万元。绩效评价为优秀。

  3.“临时救助”项目预算安排380万元,实际支出334.15万元。经评价(自评),该项目依据是《东阳市临时救助办法》(东政发[2016]25号)文件,改项目实施管理制度2011年8月东阳市人民政府印发《东阳市城乡居民临时救助暂行办法》(东政发[2011]58号),2016年5月东阳市人民政府印发《东阳市临时救助办法》(东政发[2016]25号)。市政府两个办法明确了救助资金的筹集标准、使用范围、救助标准、申请审批程序。该项目主要用于解决群众遇到的突发性、紧迫性、临时性生活困难。使遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因,导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予的应急性、过渡性救助,有效地解决了困难群众的基本生活。绩效完成情况:使得许多困难家庭得到了救助,2016年印发的《东阳市临时救助办法》首次把外来务工人员也纳入了保障范围,特别是1500元以下临时救助审批权下放给乡镇(街道)后,临时救助更及时,方便群众。绩效评价为优秀。

  4.“生态墓地规范化建设”项目安排600万元,实际支出589万元,该项目依据是《东阳市人民政府办公室关于加强乡村公益性生态墓地(骨灰存放处)建设管理的通知》,生态墓地规范化建设是我市基本完成乡村公益性生态墓地建设任务的基础上,继续深化完善生态墓地基础设施建设,加强骨灰跟踪管理,确保新死亡人员骨灰全部葬入生态公墓,使生态公墓基本达到规范化、生态化建设和管理要求。通过年初下发目标任务,各镇乡街道和村申报报建、年中指导督查和年底考核要求等,2016年度完成生态墓地规范化建设124处,通过推进生态墓地规范化建设,宣传绿色殡葬、完善墓地基础设施、增加绿化覆盖等,进一步深化和巩固殡葬改革成果,不断提高生态墓地整体建设水平,达到了预期的效果,绩效评价为优秀。

  5.“城镇生活救助”项目安排220万元,实际支出58.13万元,该项目依据是根据《东阳市最低生活保障实施办法》文件,使弱势群体“求助有门、扶持有章、帮助有效”,实行应保尽保,项目救助的原则:(一)保障基本生活的原则;(二)公开、公平、公正、真实的原则;(三)政府保障与社会帮扶相结合的原则;(四)鼓励劳动自救的原则;(五)属地管理与动态管理的原则,项目资金主要用于凡具有本市辖区内城镇、农村常住户口,家庭人均收入低于本市最低生活保障标准的居(村)民,均可从政府获得基本生活物质救助的权利。绩效评价为优秀。

  6.“定期抚恤金”项目安排230万元,实际支出211.09万元,该项目依据:三属享受定期抚恤金的条件是《军人抚恤优待条例》第十五条和《浙江省军人抚恤优待优待办法》第九条规定,发放的标准是根据《军人抚恤优待条例》第十六条、《浙江省军人抚恤优待优待办法》第十条以及《东阳市人民政府办公室关于建立东阳市在乡重点优抚对象优抚标准自然增长机制的通知》(东政发〔2005〕16号)第八条第二款规定执行。绩效完成情况:根据规定标准及时足额发放三属抚恤金,保障三属的基本生活,达到了预期的社会效果。绩效评价为优秀。

  7.“孤儿救助金”项目安排80万元,实际支出20.12万元,该项目依据是《民政部关于制定福利机构儿童最低养育标准的指导意见》(民发〔2009〕77号)文件,按照孤儿基本生活水平不低于当地平均生活水平的原则,建立孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制,并实行城乡统筹。福利机构养育的孤儿年基本生活最低养育标准按不低于当地上年度城镇居民家庭人均消费性支出的70%确定;社会散居孤儿年基本生活最低养育标准按不低于当地福利机构孤儿养育标准的60%确定。绩效评价为优秀。

  8.“伤残抚恤金”项目安排950万元,实际支出911.72万元,该项目依据是《军人抚恤优待条例》第二十五条的规定:退出现役的残疾军人,按照残疾等级享受残疾抚恤金。残疾抚恤金由县级人民政府民政部门发给。第二十六条规定:残疾军人的抚恤金标准应当参照全国职工平均工资水平确定。县级以上地方人民政府对依靠残疾抚恤金生活仍有困难的残疾军人,可以增发残疾抚恤金或者采取其他方式予以补助,保障其生活不低于当地的平均生活水平。《浙江省军人抚恤优待办法》第十一条规定:退出现役的残疾军人,由其户籍地市、县(市、区)人民政府民政部门按其残疾等级发给残疾抚恤金。无工作单位或者无固定收入的残疾军人残疾抚恤金标准,由民政部门会同财政部门按残疾军人户籍地统计部门公布的上年度城镇单位职工平均工资的下列比例确定:(一)一级因战、因公、因病残疾军人,分别不低于100%、95%、90%;(二)二级因战、因公、因病残疾军人,分别不低于90%、85%、80%;(三)三级因战、因公、因病残疾军人,分别不低于80%、75%、70%;(四)四级因战、因公、因病残疾军人,分别不低于70%、65%、60%;(五)五级因战、因公、因病残疾军人,分别不低于60%、55%、50%;(六)六级因战、因公、因病残疾军人,分别不低于50%、45%、40%;(七)七级因战、因公残疾军人,分别不低于40%、35%;(八)八级因战、因公残疾军人,分别不低于35%、30%;(九)九级因战、因公残疾军人,分别不低于30%、25%;(十)十级因战、因公残疾军人,分别不低于25%、20%。伤残抚恤金是国家和社会对残疾军人的具有生活保障性质的抚慰形式。预期目的是保障残疾军人基本生活,体现党和国家对残疾军人政治上的褒扬和物质上的关怀。根据规定标准及时足额发放伤残抚恤金,保障残疾军人的基本生活,达到了预期的社会效果,绩效评价为优秀。

  9.“退伍士兵安置保障金”项目安排840万元,实际支出697.4万元,该项目依据是《退役士兵安置条例》第三章第一节第十九条的规定:“对自主就业的退役士兵,由部队发给一次性退役金,地方政府可以根据当地实际情况给予经济补助,经济补助标准级发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。”《浙江省人民政府 浙江省军区关于认真做好2014年冬季退役士兵安置工作的通知》规定:“对自主就业的退役士兵,在部队发给退役金的基础上,各地根据当地实际情况给予经济补助。绩效完成情况:市民政局、市人武部共同完成当年退役士兵接收安置任务后,认真校对、造册,及时足额的将自主就业退役士兵一次性经济补助金通过社会化发放的形式发到每位退役士兵手中,实现对退役士兵的妥善安置,达到了预期的社会效果,绩效评价为优秀。

  10.“义务兵家属优待金”项目安排1500万元,实际支出1382.56万元,该项目依据军人抚恤优待条例》第31条第1款的规定:“义务兵服现役期间,其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待,优待标准不低于当地平均生活水平。”《浙江省军人抚恤优待办法》第二十一条规定:“义务兵服役期间,其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待。优待标准不得低于当地平均生活水平。优待金标准由市、县(市、区)人民政府按城乡统筹的原则,以当地上年度城乡居民人均消费支出统计指标为基础,结合当地城乡人口比例测算确定。”每年9月,市人武部完成当年征兵任务,将名单交市民政局,市民政局在义务兵服役足年后,认真校对、造册,及时足额的将义务兵家属优待金发放到位,保障义务兵家属的合法权益,达到了预期的社会效果,绩效评价为优秀。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.民政管理事务支出指用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  13.抚恤指死亡一次性抚恤,对现役军人和军队离退休干部的死亡抚恤;三属(烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属)人员定期抚恤;伤残军人抚恤;在乡复员退伍军人生活补助;义务兵优待;其他优抚支出。

  14.退役安置指退伍军人安置保障;批次前军队离退休干部生活费;无军籍职工生活费;军队移交政府离退休干部管理机构的运行;退伍军人回乡报到时的接待、安置和办理落户手续等。

  15. 社会福利指老人和孤儿日常生活,其他社会福利事业单位支出。

  16. 最低生活保障指用于城市和农村低保对象的救助。

  17.临时救助支出指用于困难群众基本生活临时救助支出。

  18.其他生活救助指用于重度残疾人生活保障金;民政代管遗属及起义投诚人员、精减下放职工的生活补助。

  19.他行政事业单位离退休指用于本部门退休人员退休费。

  20.房保障支出指用于本部门在职人员的住房公积金和农村危房改造。

  21.其他支出指用于社会福利彩票公益金支出。

  东阳市民政局



附件:财政拨款收支决算表.XLS
附件:基本支出决算表.XLS
附件:基金收入支出决算表.XLS
附件:三公经费决算表.XLS
附件:收入决算总表(分单位)).XLS
附件:收入决算总表(分科目).XLS
附件:收支决算总表.XLS
附件:一般公共预算支出决算表.XLS
附件:支出决算总表(分单位).XLS
附件:支出决算总表(分科目).XLS
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