一、浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总单位概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其它事项。
7. 综合管理全镇普通中小学教育工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总部门决算包括：行政单位1个、事业单位2个。
二、浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总单位2017年部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总单位2017年度收入决算59306.38万元，其中：本年收入59306.38万元，占总收入100%，包括财政拨款收入59306.38万元（其中，一般公共预算29928.36万元，政府性基金预算29378.02万元），占总收入100%；事业基金弥补收支差额66.82万元，占总收入0.11 %。
（二）支出决算总体情况
浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总单位2017年度支出决算59373.20万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1839.10 万元、国防支出0 万元、公共安全支出174.99 万元、教育支出17209.54 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出112.65万元、社会保障和就业支出2149.88 万元、医疗卫生与计划生育支出101.27 万元、节能环保支出206.41万元、城乡社区支出33598.46万元、农林水支出2611.72万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出30万元、商业服务业等支出56 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出1172.18万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出111.02万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出15096.16万元，日常公用支出3295.23万元，项目支出40981.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出29928.36万元，政府性基金预算支出29378.02万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总单位2017年年初预算为14933.09万元，2017年一般公共预算当年拨款29928.36万元,完成年初预算的200.42 %。主要是因为人员经费标准提高、小城市基建项目资金增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1839.10万元，占6.15%；教育支出17142.72万元，占57.28%，公共安全支出174.99万元，占0.58%,，文化体育与传媒支出112.65万元，占0.38%。社会保障和就业支出2149.88万元，占7.2%，医疗卫生与计划生育支出101.27万元，占0.33%,节能环保支出206.41万元，占0.69%，城乡社区支出4331.46万，占14.47%，农林水支出2611.72万，占8.73%，资源勘探信息等支出30万元，占0.10%，商业服务业等支出56 万元，占0.18%，住房保障支出1172.18万，占4.00%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出1839.10万元，2017年年初预算为1212.45万元，2017年决算为1839.10万元，完成年初预算的151.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准提高，人大代表换届选举补助及社会综合管理经费支出。
公共安全支出174.99万元，2017年年初预算为0万元，2017年决算为为174.99万元，决算数大于预算数的主要原因是社会治理指挥部和基层治理信息化建设补助支出。
教育支出17142.72万元，2017年年初预算为9412.29万元，2017年决算为17142.72万元，完成年初预算的182.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准提高，新扩建校舍补助支出。
文化体育与传媒支出112.65万元，2017年年初预算为25.69万元，2017年决算为112.65万元，完成年初预算的338.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准提高和文化礼堂建设支出。
社会保障和就业支出2149.88万元，2017年年初预算为1944.11万元，2017年决算为2149.88万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于预算数的主要原因是按规定计提养老保险金和职业年金。
医疗卫生与计划生育支出101.27万元，2017年年初预算为92.42万元，2017年决算为101.27万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准提高。
节能环保支出206.41万元，2017年年初预算为0万元，2017年决算为206.41万元，决算数大于预算数的主要原因是用于环保协管员补助支出。
城乡社区支出4331.46万元，2017年年初预算为0万元，2017年决算为4331.46万元，决算数大于预算数的主要原因是小城市培育和城管环卫经费补助支出。
农林水支出2611.72万元，2017年年初预算为1123.54万元，2017年决算为2611.72万元，完成年初预算的232.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准提高。
住房保障支出1172.18万元，2017年年初预算为1122.59万元，2017年决算为1172.18万元，完成年初预算的104.42%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
浙江省金华市东阳市行政事业单位横店镇汇总单位2017年一般公共预算基本支出18324.57万元，其中：
人员经费15096.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费3295.23万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出292670万元。2017年年初预算为26450万元，2017年决算为292670万元，决算数大于预算数的主要原因是小城市培育市级配套资金补助支出。
其他支出111.02万元。2017年年初预算为0万元，2017年决算为111.02万元，决算数大于预算数的主要原因是社会抚养费及体育彩票设施补助资金支出。
……
（五）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2017年度公务接待费决算25.89万元，比上年决算数增长13.25%。主要用于接待上级检查指导以及市、镇来我镇调研、公务活动等支出。其中，本单位国内公务接待422批次，3219人次，共 25.89万元。无外事接待。
3. 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算11.98万元，比上年决算数下降57.38%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.98万元，主要用于日常所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
横店镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出438.84万元，比上年度增加199.91万元，增长83.66%，主要原因是日常公务支出增加。
2.政府采购支出情况
2017年度横店镇人民政府及横店镇教育政府采购支出总额421.92万元，其中：政府采购货物支出421.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，横店镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 88辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车88辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2017年度实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出 0万元。
……
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。