浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年度部门决算

发布日期： 2018-09-26 16:56 来源：市教育局字号： [ 大中小 ]

一、浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位概况

东阳市教育局为主管全市教育工作的市政府组成部门，下辖9个行政科室、7个事业科室，1个教研室，320所中小学校、幼儿园，其中小学86所，教育部门办79所；初中35所，教育部门办32所；普通高中12所，教育部门办6所；职业高中5所，教育部门办2所；特殊教育学校1所；教师进修学校1所；幼儿园180所，教育部门办42所。7个事业科室、教研室和教育部门办的163所中小学校幼儿园为全额拨款事业单位。

（一）主要职能

东阳市教育局主要职责是执行党和国家的教育方针、政策和有关的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、监督、协调镇乡、部门教育工作；制订全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；管理部门教育经费，负责对中小学教师工资统一发放的监管；推进素质教育，指导教育教学改革，组织实施义务教育、高中教育、职业教育；管理全市的成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育；主管全市教师管理，实施教师资格制度；管理全市的学历教育有关的招生考试工作；承办市委、市政府以及其他上级部门交办的事情等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位部门决算包括：教育局本级决算、教研室决算、民办院校师资服务中心决算、东阳中学、东阳二中、巍山高中、东阳市第三高级中学、南马高级中学、湖溪高级中学、外国语学校、外国语小学、教师进修学校、东阳市技术学校、东阳市第二职业技术学校、城区学校管理办公室（一）、城区学校管理办公室（二）以及城校办所管辖的公办中小学校、幼儿园及东阳市聋哑学校，共计44个单位决算。

二、浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年度收、支总计81,759.55万元，与2016年相比，收、支总计增加5256.75万元，增长6.87%。主要原因是：一是政府对教育的重视，加大对教育的投入；二是学校基本建设项目及学校破旧校舍维修改造项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计80,898.95万元，占总收入98.95%，包括财政拨款收入80,898.95万元（其中，一般公共预算80,889.41万元，政府性基金预算9.54万元），占98.95%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计81,086.54万元，其中基本支出64,598.74万元，占 79.67%；项目支出16,487.8万元，占20.33%；经营支出0万元，占 0%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出69,704.41万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7,281.18万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出4,091.41万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出9.54万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出53,643.64万元，日常公用支出10,955.09万元，项目支出16,487.8万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出80,875万元，政府性基金预算支出9.54万元，其他各类支出202万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年度财政拨款收、支总计81,557.55万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5467.11万元，增长7.19%。主要原因是：一是政府对教育的重视，加大对教育的投入；二是学校基本建设项目及学校破旧校舍维修改造项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出80,875万元，占本年支出合计的99.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5455.58万元，增长7.23%。主要原因是：一是政府对教育的重视，加大对教育的投入，其中教师年终奖增幅较大；二是学校基本建设项目及学校破旧校舍维修改造项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85,886.18万元，支出决算为80,875万元,完成年初预算的94.17%，主要是因为基本建设专项项目因土地用地指标等因素不能如期开工。其中：

（1）2050201学前教育。2017年年初预算为2938.54万元，2017年支出决算为2634.56万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致人员经费支出减少；二是政策因素的变化。主要用于在职教师、离退休教师的工资、在职教师社会保险、住房公积金、抚恤丧葬费、日常开支及维修设备添置等。

（2）2050202小学教育。2017年年初预算为18804.82万元，2017年支出决算为17872.41万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致人员经费支出的变化、二是政策因素的变化、三是部分基建项目未及时按进度跟进。主要用于在职教师、离退休教师的工资、在职教师社会保险、住房公积金、抚恤丧葬费、日常开支及维修设备添置等。

（3）2050203初中教育。2017年年初预算为11570.85万元，2017年支出决算为10954.87万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致人员经费支出的变化、二是政策因素的变化、三是部分基建项目未及时按进度跟进。主要用于在职教师、离退休教师的工资、在职教师社会保险、住房公积金、抚恤丧葬费、日常开支及维修设备添置等。

（4）2050204高中教育。2017年年初预算为17581.58万元，2017年支出决算为16826.61万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致人员经费支出的变化、二是政策因素的变化。主要用于设备添置及保发展所需的校舍建设经费等。主要用于在职教师、离退休教师的工资、在职教师社会保险、住房公积金、抚恤丧葬费、日常开支及维修设备添置等。

（5）2050304职业高中教育。2017年年初预算为7496.92万元，2017年支出决算为6474.72万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致人员经费支出的变化、二是政策因素的变化。主要用于在职教师、离退休教师的工资、在职教师社会保险、住房公积金、抚恤丧葬费、日常开支及维修设备添置等。

（6）2050299其他普通教育支出。2017年年初预算为3586.76万元，2017年支出决算为3282.26万元，完成年初预算的91.51%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致人员经费支出减少。

（7）2050399其他职业教育支出。2017年年初预算为33.43万元，2017年支出决算为26.5万元，完成年初预算的79.27%，决算数小于预算数的主要原因省补专项资金减少。

（8）2050701特殊教育。2017年年初预算为518.08万元，2017年支出决算为466.91万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因工资正常晋升调标等所致。主要用于在职教师、离退休教师的工资、在职教师社会保险、住房公积金、抚恤丧葬费、日常开支及维修设备添置等。

（9）2050799其他特殊教育支出。2017年年初预算为0.56万元，2017年支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。主要原因省补专项资金。

（10）2050801教师进修。2017年年初预算为769.53万元，2017年支出决算为736.42万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分专项项目略有结余等。

（11）2050101行政运行。2017年年初预算为339.46万元，2017年支出决算为315.69万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。

（12）2050199其他教育管理事务支出。2017年年初预算为2229.85万元，2017年支出决算为2062.3万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。

（13）2059999其他教育支出。2017年年初预算为64.89万元，2017年支出决算为45.08万元，完成年初预算的69.47%，决算数小于预算数的主要原因是生源地大学生助学贷款贴息支出减少等。

（14）20509教育费附加安排的支出。2017年年初预算为8173.18万元，2017年支出决算为7803.52万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于预算数的主要原因：安排用于全市中小学基本建设、设备购置等专项因项目施工进度缓慢等原因而导致支付进度无法跟进。

（15）22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年年初预算为52,80.16万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2017年年初预算为2282.98万元，2050599其他行政事业单位离退休支出，2017年年初预算为10.14万元；三者2017年决算为7281.18万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费及养老职业年金单位缴纳部分在2017年预算编制时数据预测偏大。

（16）2210201住房公积金。2017年年初预算为4204.45万元， 2017年决算为4091.41万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因：在2017年预算编制时数据预测偏大。

（17）2050803培训支出。2017年年初预算为1720万元， 2017年决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是将指标全额调整到2050202小学教育、2050203初中教育、2050204高中教育等各级各类中小学校，用于各级各类中小学校教师培训支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出64,396.74万元，其中：

人员经费53,642.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、住房公积金等；

公用经费10,754.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的资金9.54万元，其中：2296003体育事业的彩票公益金支出9.54万元、2296004用于教育事业的彩票公益金支出0万元。2017年年初预算为0万元，2017年决算为9.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中用于体育事业的彩票公益金支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108.28万元，支出决算为29.12万元，完成预算的26.98%,其中：因公出国（境）费用支出决算为1.25万元，预算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.74万元，完成预算的39.82%；公务接待费支出决算为13.13万元，完成预算的18.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是接待上级及兄弟单位的教学活动次数减少，相应的公务活动也减少，二是公务用车改革，公务用车运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.21万元，下降17.58%，其主要原因是厉行节约，公务接待活动及公务用车维修费等费用支出减少。具体情况分析如下：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.25万元，上年决算数为0。增加原因主要用于教育局本级领导随市级政府领导到台湾实地考察学习的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算13.13万元，比上年决算数下降15.67%。主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。减少的主要原因是接待上级及兄弟单位的教学活动次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待118批次，累计3,219人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算14.74万元，比上年决算数下降25.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.74万元，主要用于经批准购置的6辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出及省市级教育专项检查等公务用车租用费支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，比上年决算数减少3辆，其原因是公车改革，减少教育局本级车辆3辆（于2016年9月份完成车改）。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总单位东阳市中小学新建校舍及维修项目、中小学贫困学生资助经费项目、东阳教育城域网光纤及设备租用费项目东阳教育云数据中心设备租用费项目、免费教科书项目、教育对口扶贫资金项目、校园方责任保险费项目、高中教学质量奖等34个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算31827.79万元，实际支出29771.23万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

东阳市中小学新建校舍及维修项目、中小学贫困学生资助经费项目、东阳教育城域网光纤及设备租用费项目、东阳教育云数据中心设备租用费、教师培训经费、中职发展专项等26个项目得分均在95分以上，等级优秀；名师名校长经费、职业教育实训、民办教育发展专项等8个项目得分在84分至95分之间，等级良好。总体情况来看，本年度各项目绩效评价不错，比2016年有一定的进步。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

（1）“中小学贫困学生资助经费”项目预算安排545万元，实际支出767.32万元。经评价（自评）等级优秀，该项目依据浙江省人民政府《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（浙政办发〔2012〕30号）、《关于实施学前教育资助制度的通知》（浙财教2011　152号）、《关于印发东阳市普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》（东教计2011　30号）、《关于印发东阳市普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》（东教计2011　30号）、《关于印发东阳市农村义务教育学生营养餐实施方案的通知》（东教计2012　42号）文件精神，项目实施管理制度健全；严格按照上级资助政策文件要求，做到规范实施；加强资助审核关，做到“应保尽保”。项目资金主要用于我市对贫困家庭的学生资助。完成绩效情况：通过贫困学生助学，2017年春资助了9163人次，453.51万元，秋季7635人次，313.81万元，有效的解决了我市贫困家庭子女的就学问题，保障他们接受教育的公平，成绩明显，真正做到不让一个孩子因家庭困难而失学，让每一个贫困家庭学生都和其他学生一样享受公平教育，促进贫困家庭学生健康成长。

（2）“中小学新建校舍及维修”项目预算安排9100万元，实际支出9097.74万元。经评价（自评）等级优秀，该项目依据市委、市政府《关于坚持教育优先发展加快推进教育现代化的若干意见》(市委〔2013〕48号)等文件实施，项目实施后，能有效优化全市学校布局，减轻城区、重点乡镇现有小学及幼儿园招生压力，改变“大额班”现象，实现义务教育均衡发展，为建设教育现代化县市打好坚实基础。本项目建设规模主要有：新增开发区初级中学、爱心学校2所省标准化学校，横店三小通过复评，全市标准化学校比例达到97.52%（义务教育学校增加2所）。完成2个笼式足球场建设，4个薄弱学校改造项目，21个破旧校舍维修、31个用电线路改造项目、25个外墙改造项目和183个零星工程项目。全市中小学校、幼儿园基本办学条件明显改善，达到预期。项目资金主要用于全市中小学校新建、校舍维修改造等，做到专款专用，民生实事顺利实施。

（3）“免费教科书”项目预算安排3200万元，实际支出3391.05万元。经评价（自评）等级优秀，该项目依据浙江省教育厅办公室（浙教办基[2016]14号）《浙江省2016学年中小学教学用书目录》和《浙江省2016年中小学教辅材料推荐目录》的通知精神、省教育厅办公室印发的《2016年秋季教学用书、教师用书订单》和《2016年秋季中小学教辅材料预订单》，根据浙江省教育厅《关于做好2017年春季中小学教学用书、教辅材料预订工作的通知》（浙教基函〔2016〕28号）文件精神，项目实施管理制度健全；项目资金主要用于全市公办办义务教育阶段小学、初中和特殊教育的教学用书、作业本费。完成绩效情况：实施素质教育，深化课程改革，提高教育质量，提供免费教辅材料；组织做好本辖区内学校教学用书、教辅材料的预订工作，做到“课前到书，人手一册”，使在校学生100%享受免费教辅材料，提高循环教科书的使用率，使我市义务教育学校教学质量整体居全省高位。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

2017年财政局对教育开展的重点项目绩效评价为二个项目：一个是2016年度的社会开放开放学校经费补助，涉及一般公共预算当年预算265.2万元，实际支出265.2万元，评价结论：综合得分82分，评价等次为合格。

另一个是东阳市2016年度中职发展专项，涉及一般公共预算当年预算800万元，实际支出257.2万元，评价结论：综合得分81.5分，评价等次为合格。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度教育局本级1家行政单位以及所属事业单位的机关运行经费一般公共预算支出149.97万元，比上年度减少8.59万元，下降5.42%，主要原因是节约公用经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额2845.94万元，其中：政府采购货物支出2490.55万元、政府采购工程支出345.88万元、政府采购服务支出9.51万元。授予中小企业合同金额626.1万元，占政府采购支出总额的22%。其中，授予小微企业合同金额1718.92万元，占政府采购支出总额的60.4%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。