一、浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位概况
（一）主要职能
1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和市政府领导的重要讲话、报告。
2.受理市政府各部门和各镇（乡）政府、街道办事处请示市政府的公文，受市政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报市政府领导审批。
3.根据市政府工作重点和市政府领导指示，组织或参与调查研究、综合分析，协助拟定有关政策措施。
4.督促检查市政府各部门和各镇（乡）政府、街道办事处贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。
5.负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府专题会议等的准备、记录、纪要整理和会议决定事项的落实催办工作。
6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导重要内、外事活动安排；协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件、重大事故。
7.负责人大代表建议、意见和政协委员提案的办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
8.负责指导全市政务信息工作及政府系统信息化建设。
9.负责指导全市政府法制工作，督查检查行政机关法律、法规、规章的贯彻执行情况，全面推行依法行政工作。
10.负责与我市驻外机构、在外东阳籍商会、友好县市及东阳籍人士联谊会、咨询委员会的联络和信息交流工作；代表市委、市政府与东阳籍人士的联系工作；为我市企事业单位派驻外地的办事机构、经营机构提供咨询服务，负责协调处理我市企业向外拓展过程中出现的问题。
11.完成市政府领导交办的其他工作。
市政府法制办公室主要职能
1.开展政府法制理论研究，及时为市政府搜集提供政府法制工作信息；组织开展政府法律顾问工作，为市政府提供作出重要行政决策和行政措施的法律依据，当好政府的法律参谋和助手。
2.负责市政府行政规范性文件的计划、拟稿、审核、解释、清理、编纂和报送备案工作；负责市政府工作部门和镇（乡）政府的行政规范性文件、重大行政措施、重大具体行政行为的备案审查工作。
3.负责对全市行政执法机关或组织行政执法活动的指导、监督、检查工作，落实行政执法责任制和评议考核制，受理行政执法投诉，组织查处行政执法违法案件，依法纠正违法或不当的行政行为，报请追究行政执法过错责任。
4.组织协调行政执法机关或组织在行政执法过程中发生的争议，并报请市政府作出决定。参与重大、疑难纠纷的调查处理工作。
5.指导开展全市行政执法队伍建设，负责全市行政执法人员的资格培训，审查本市行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督检查人员资格，负责全市《行政执法证件》、《行政执法监督检查证》和《罚没许可证》的核发、年审和管理工作。
6.负责市政府行政复议案件的受理、审查，行政复议决定书的草拟、送达等工作。处理或转送行政复议法规的复议申请，对有关行政机关违反行政复议法规定的行政行为依照规定的权限和程序提出处理建议。
7.受市政府委托，承办市政府的行政诉讼、行政复议、行政赔偿案件。会同财政部门审定行政主管部门的行政赔偿费。负责市政府受理的行政赔偿案件的审查和行政赔偿数额的确认。
8.组织或会同有关部门开展法律、法规、规章的宣传，组织或配合上级有关部门对法律、法规和规章的实施情况进行监督检查，并向本级政府和上级有关部门报告情况。负责上级有关部门交办的法律、法规、规章草案调研征求意见工作。
9.指导市政府工作部门和镇（乡）政府、街道办事处的政府法制工作，及时为行政执法单位提供法制服务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总部门决算包括：本级决算、所属市电子政务办公室决算、市办所属机关幼儿园决算、所属东阳市8890便民服务分中心决算、所属市法律服务中心决算、所属市机关事务管理局决算和市机关事务服务中心决算。
二、浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2017年部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2017年度收、支总计7789.01万元，与2016年相比，收、支总计增加1497.73万元，增长23.8 %。主要原因是：因工作需要，2016年底成立新单位东阳市8890便民服务分中心和东阳市法律服务中心产生一些基本费用和专项支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6780.67万元，占总收入87.05%，包括财政拨款收入6776.25万元（其中，一般公共预算6776.25万元，政府性基金预算0万元），占总收入87%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入0万元，占总收入 0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；；其他收入4.42万元，占总收入 0.05%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6807.87万元，其中基本支出3254.66万元，占41.79%；项目支出3553.21万元，占58.21%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出5753.5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出617.71万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出257万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出179.66万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
按支出用途分类，包括人员支出2320.15 万元，日常公用支出934.51万元，项目支出3553.21万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6803.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出4.42万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2017年度财政拨款收、支总计7789万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1497.72万元，增长23.8%。主要原因是：因工作需要，2016年底成立新单位东阳市8890便民服务分中心和东阳市法律服务中心产生一些基本费用和专项支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6803.46万元，占本年支出合计的99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1650.71万元，增长32.04%。主要原因是：因工作需要，2016年底成立新单位东阳市8890便民服务分中心和东阳市法律服务中心产生一些基本费用和专项支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6723.33万元，支出决算为6803.46万元,完成年初预算的101.19%，主要原因是工资调整、津补贴增加。其中：
一般公共服务（类）支出5753.5万元，占84.57%；教育支出（类）613.30万元，占9.01%；社会保障和就业（类）支出257万元，占3.78%；住房保障（类）支出95.37 万元，占2.64%。
一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2029.2元，2017年决算为1951.93万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为3044.42万元，2017年决算为2651.13万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是有项目未验收，造成项目费用没有支出。
一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。2017年年初预算为15.33万元，2017年决算为14.89万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是机关事务中心人员调出。
一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017年年初预算为378.75万元，2017年决算为327.35万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因有项目未验收，造成项目费用没有支出。
一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为226.96万元，2017年决算为226.96万元，完成年初预算的100%。
一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构（项）。2017年年初预算为637.54万元，2017年决算为581.23万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因移动办公信息网络等费用减少。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为590.51万元，2017年决算为613.3万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于预算数的主要原因是有项目未验收，造成项目费用没有支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为330.57万元，2017年决算为257万元，完成年初预算的77.74%，决算数小于预算数的主要原因有人员调动、退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为186.10万元，2017年决算为179.66万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1112.2万元，其中：
人员经费628.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；
公用经费483.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金当年拨款情况说明
政府性基金2017年年初预算为0万元，2017年决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为537.46万元，支出决算为499.44万元，完成预算的92.93%,其中：因公出国（境）费用支出决算为10.43万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为356.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为132.5万元，完成预算的77.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加112.11万元，增长28.94%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.35万元，比上年决算数增长14.87%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因工作需要，上级组团出国考察。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算132.52万元，比上年决算数下降15.62%。主要用于接待上级领导来我市视察指导工作、其他省市来东学习考察等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待430批次，累计4631人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算356.49万元，比上年决算数增长了158.41%。其中，公务用车购置支出46.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出309.51万元，主要用于全市各机关单位外出公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为148辆。增加的主要原因是2016.10月份起实行车改，全市公务用车集中移交到市机关事务管理局。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2714.15万元，实际支出2819.36万元。
2.2017年度市府办及下属单位共有市委市政府接待经费、电子政务视联网建设、软件开发费、设备购置费、电子政务网络线路租赁费、服务购买专项、"四个平台"综合信息指挥视频监控平台和显示大屏采购、编外驾驶员劳务、行政中心大院物业管理费、机关事务局临时工经费补助、信访应急小分队人员经费、行政中心保安人员经费、机关食堂专项补助、机关福利费14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2714.75万元，实际支出2819.36万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
（1）“市委市政府接待经费”项目，预算安排210万元，实际支出132万元。经评价（自评），2017年共接待国家部委、省、市、县各级领导和宾客共422批计4566人。其中：接待中央国家机关、省有关部门领导50批计866人次；接待到东阳考察、交流、参观等活动的外省市、兄弟县市及友好城市代表团、接待到东阳经贸考察、项目洽谈、经济合作等企业界人士及参与保障在东阳举办的大型活动等共368批次计3582人；接待海外友好城市及考察团4批次118人。圆满完成全年工作目标。
经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分99分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（2）“电子政务视联网建设”项目，预算安排78万元，实际支出78万元。经评价（自评），该项目根据《浙江省人民政府办公厅关于开展省电子政务视联网平台建设的通知》（浙政办发函〔2015〕88号）精神，结合我市实际，开展视联网建设。视联网项目由省政府办公厅以统采分签方式确定我市中标运营商为中国移动金华分公司，按年购买服务，服务期6年。由于省政府办公厅没有组织项目验收，所以造成该项目的费用没有支出，待项目验收后再支付其费用。目前，项目已经基本完成，我市共有63个点接入浙江省电子政务视联网。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分99分，综合绩效水平评定为良好优秀。
（3）“软件开发费”项目预算安排185万元，实际支出181.44万元。经评价（自评），该项目依据浙江政务服务网建设和电子政务发展实际需要，项目资金主要用于政府网站群普查监测系统，浙江政务服务网东阳分厅统一行政权力运行系统及镇乡街道延伸建设，统一行政处罚系统，机房信息监测系统，党政机关协同办公系统功能扩展，党员志愿者公益服务平台APP及政府网站集约化的建设、运维。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分96分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（4）“设备购置”项目，预算安排60万元，实际支出59.85万元。经评价（自评），该项目根据市电子政务发展实际需要，项目支出主要包括网络安全设备（上网行为管理和VPN）、办公设备、KVM切换器、网络安全设备（综合日志审计）及虚拟存储扩容等的采购。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分99分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（5）“电子政务网络线路租赁费”项目，预算安排75.75万元，实际支出75.75万元。经评价（自评），该项目依据上级文件和租用合同要求，项目资金主要用于东阳市电子政务外网、专网的线路租用。确保了政务外网、专网的顺利平稳运行，及时收发省、金华市公文，东阳市政府门户网站、东阳市党政机关协同办公系统、东阳市党政机关工作计划和工作交流管理系统、东阳市督查督办系统、东阳市统一行政权力运行系统、东阳市育龄妇女信息系统、东阳市计生奖励扶助系统、东阳市计生流动人口系统、浙江省全员计生综合测试平台、浙江省查环查孕服务系统、金华市出生信息交换核对系统、东阳财政集中支付系统、东阳市国有资产管理信息系统、东阳市国有土地收支管理系统、东阳市城乡居民养老保险等共20多个应用项目在电子政务网络上运行，在信息共享、互联互通、统一管理、节约使用等成本方面发挥良好作用。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分99分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（6）“服务购买专项”项目预算安排126万元，实际支出126万元。经评价，该项目依据平台2016年开支情况制定，项目实施管理制度，总体上实现了合理有效的利用，项目资金主要包括12345（8890）平台呼叫中心话务员费用，包括：话务员工资、呼叫中心场租费、水电费等。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分98分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（7）“四个平台综合信息指挥系统视频监控平台和显示大屏采购”项目追加预算安排160万元，实际支出160万元。经评价，该项目是东阳市社会面监控资源池和应用平台的总集成，是加强社会公共安全管理，提高城市应急指挥能力重要技术保障，成为夯实社会治安防控体系基础的重要技术支撑，建成覆盖全区社会面自下而上的视频监控联网系统，实现“控得住、查得清、调得出、用得上”的应用目标。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分97分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（8）“行政中心大楼物业管理费”项目预算安排788万元，实际支出796.04万元。经评价，该项目依据行政中心大楼物业管理费历年开支情况制定，项目实施管理制度，总体上实现了合理有效的利用，项目资金主要用于市行政中心大楼及其附属设施在正常运行过程中所发生的水、电、气、油、设备维修（护）、设备检测、保洁、绿化、安保、消防、物业管理等费用，通过项目实施，确保了行政机关各部门的办公正常运转，提供了后勤保障服务工作，基本达到了预期目标，完成绩效情况等级为良。
（9）“机关事务局临时工经费补助”项目预算安排78万元，实际支出78万元。经评价，该项目依据人劳社保局相关规定及历年开支情况列支，结合本年度临时工人数及人均费用进行测算，项目实施管理制度，项目资金主要用于补充临时工劳务费开支中公务费不足部分，确保了市委、市政府、市人大、市政协及市级机关各部门的办公正常运转，确保了临时工队伍的稳定性，为切实保障市机关部门的后勤服务质量、保障机关事务管理局临时工劳务费正常开支提供了经费支持。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分98分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（10） “编外驾驶员劳务”项目预算安排441万元，实际支出432.9万元。经评价，该项目依据公务用车管理办法制定，项目实施管理制度，项目资金主要用于公务用车改革后公务车辆改革平台驾驶员劳务工资开支，通过项目实施，确保市委、市政府、市人大、市政协及市级机关各部门的公车正常调度，保障市机关部门的公车顺畅使用，保障车管平台公车正常运行。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分98分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（11）“信访应急小分队人员经费”项目预算安排72万元，实际支出72万元。经评价，该项目依据人劳社保局相关规定及历年开支情况列支，结合本年度信访应急小分队人数及人均费用进行测算，项目实施管理制度，项目资金主要用于发放信访小分队人员劳务费，通过项目实施，保障信访小分队人员经费支出。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分96分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（12） “行政中心保安人员经费”项目预算安排326万元，实际支出326万元。经评价，该项目依据人劳社保局相关规定及历年开支情况列支，结合本年度保安人员人数及人均费用进行测算，项目实施管理制度，项目资金主要用于行政中心保安经费开支，通过项目实施，保障行政中心安保队伍开支正常，确保了市委、市政府、市人大、市政协及市级机关各部门的办公正常运转，确保了行政中心安保力量，市机关部门的安保服务质量得以保障。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分95分，综合绩效水平评定为优秀等级。
（13） “机关食堂专项补助”项目预算安排200万元，实际支出232万元。经评价，该项目依据机关食堂各项成本缺口测算制定，项目实施管理制度，项目资金主要用于补充机关食堂各项费用成本，确保市委、市政府、市人大、市政协及市级机关各部门的后勤餐饮供应正常运转，提高机关食堂服务质量，保障市机关部门的餐饮服务质量。经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分96分，综合绩效水平评定为优秀等级。。
（14）“机关福利费”项目预算安排75万元，实际支出74.97万元。经评价，该项目依据历年开支情况测算，项目实施管理制度，项目资金主要用于支付机关福利（理发、洗浴、煤气等费用），通过项目实施，确保了行政机关各部门的办公正常运转，提供了后勤保障服务工作，达到了预期目标，经对25个评价指标的打分评定，该项目评价得分95分，综合绩效水平评定为优秀等级。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度市府办本级、所属机关事务管理局2家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出616.93万元，比上年度增加171.15万元，增长38.42%，主要原因是公务用车增加，驾驶员工资增加。
2.政府采购支出情况
2017年度市府办本级及所属各单位政府采购支出总额 751.92万元，其中：政府采购货物支出474.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.17万元。授予中小企业合同金额474.75万元，占政府采购支出总额的63.13%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市府办本级及所属各单位共有车辆 148辆，其中，一般公务用车148辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.……