一、东阳市卫生和计划生育局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展总体规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订相关规范性文件和政策措施。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报告、监督管理法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理，组织查处重大违法行为。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和办法措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构和医疗服务的行业管理，指导监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血、院前急救等机构管理，实施医疗机构和从业人员的执业许可制度，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。
6、会同有关部门拟订公立医院改革办法措施，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建立和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
7、负责组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定，负责医疗器械集中招标采购的组织实施与监督管理。
8、负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施，落实计划生育"一票否决"制。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关部门做好机构编制、人事管理和绩效工作改革。
12、拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、组织拟订中医药发展规划，并纳入卫生计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
14、负责政府举办公立医疗卫生机构和计划生育服务机构基本建设、信息化、设备、资产、财务、价格、统计、采购等监督管理工作，履行公办医疗机构和计划生育服务机构政府出资人职责。
15、负责市爱国卫生运动委员会办公室、市公共卫生工作委员会办公室、市深化医药卫生改革领导小组办公室、市政府无偿献血工作领导小组办公室的日常工作。开展爱国卫生运动，实施全民健康教育和全民健康促进工作。指导市计划生育协会业务工作。
16、按照有关法律法规和职责规定"管行业必须管安全"的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对医疗卫生单位安全生产工作的监督检查。
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，东阳市卫生和计划生育局部门决算包括：局本级（含合署办公事业单位市流动人口计划生育管理站和参公单位市计划生育协会）、东阳市卫生监督所、东阳市疾病预防控制中心、金华职工中等卫生学校（东阳市卫生进修学校）、东阳市卫生信息中心、东阳市卫生计生会计核算中心5个全额拨款单位；东阳市人民医院、东阳市中医院、东阳市横店医院、东阳市妇幼保健院、东阳市红十字会医院、东阳市皮肤病（性病）医院、东阳市第七人民医院、东阳市巍山中心卫生院、东阳市六石中心卫生院、东阳市江北街道卫生院、东阳市城东街道卫生院、东阳市南市街道社区卫生服务中心、东阳市南马中心卫生院、东阳市画水中心卫生院、东阳市千祥中心卫生院、东阳市湖溪中心卫生院、东阳市佐村镇中心卫生院、东阳市歌山镇卫生院、东阳市东阳江镇卫生院、东阳市虎鹿镇卫生院、东阳市马宅镇卫生院、东阳市三单乡卫生院22家差额拨款单位，共28家决算单位。
二、东阳市卫生和计划生育局2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、东阳市卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
东阳市卫生和计划生育局2017年度收、支总计255131.85万元，与2016年相比，收、支总计增加23134.18万元，增长9.97%。主要原因是系统下属医疗机构事业收入比上年增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计253954.11万元，占总收入99.54%，包括财政拨款收入17456.27万元（其中，一般公共预算17456.27万元，政府性基金预算0万元），占6.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入224327.12万元，占88.33%；事业单位经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12170.72万元，占4.80%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计248331.54万元，其中基本支出241118.36万元，占97.09%；项目支出7213.18万元，占2.91%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出497.85万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出566.68万元、医疗卫生与计划生育支出247053.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出213.17万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出104553.65万元，日常公用支出136564.71万元，项目支出7213.18万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17456.27万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出230875.27万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
东阳市卫生和计划生育局2017年度财政拨款收、支总计17497.42万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少515.43万元，下降2.86%。主要原因是一般公共预算拨款有减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东阳市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出17456.27万元，占本年支出合计的7.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少515.43万元，下降2.86%。主要原因：一是政策变化，财政补助减少；二是一些项目资金结算支付涉及跨年度。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
东阳市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19405.23万元，支出决算为17456.27万元,完成年初预算的89.96%，主要原因：一是政策变化，财政补助减少，如公立医院2017年度启动机关事业单位养老保险职业年金改革，离退休人员生活补贴改由社保支付；二是一些项目资金结算支付涉及跨年度。
1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）事务。2017年年初预算405.40万元，2017年决算数497.85万元，主要用于学校人员经费，公用经费以及全日制中专在校学生、成人学历教育、全市卫技人员继续教育等支出。完成年初预算的122.80%，决算数大于预算数的主要原因是运行经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务。2017年年初预算0万元，2017年决算数79.50万元，用于几家公立医院无主病人欠费补助等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是医疗救助经费年初预算安排在民政局。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。2017年年初预算255.48万元，2017年决算数257.07万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员变动、养老保险缴费标准略有增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。2017年年初预算103.50万元，2017年决算数101.85万元，主要用于单位为职工交纳职业年金缴费支出。完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员变动、职业年金缴费标准略有变化。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务。2017年年初预算0万元，2017年决算数128.26万元，主要用于精神残疾病人补助支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在市残联。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）事务。2017年年初预算1144.17万元，2017年决算数1211.08万元，完成年初预算的105.85%，主要用于卫生和计划生育局局本级和市卫生监督所人员经费、按标准核拨的公用经费等基本支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）事务.2017年年初预算40.06万元，2017年决算数53.68万元，完成年初预算的134%，主要用于市卫生信息中心人员经费和公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是工资发放方式变化引起。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）事务.2017年年初预算 174.53万元，2017年决算数201.71万元，主要用于市卫生计生会计核算中心基本支出、精神病地方病防控、艾滋病防控、医疗纠纷调解、卫生专业大中专毕业生招聘考试等卫计事业工作经费、基层卫生院绩效考核满意度测评、送医送药下乡、印刷费、设备购置以及软件系统维护等支出。完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务。2017年年初预算 82万元，2017年决算数82万元，完成年初预算的100%，主要用于对我市4家公立医院经常性补助经费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）事务。2017年年初预算 125万元，2017年决算数125万元，完成年初预算的100%，主要用于对我市中医院的经常性补助经费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）事务.2017年年初预算 50万元，2017年决算数50万元，完成年初预算的100%，主要用于对我市第七人民医院经常性补助经费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）事务 .2017年年初预算330万元，2017年决算数330万元，完成年初预算的100%，主要用于对我市妇幼保健医院经常性补助经费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）事务.2017年年初预算 13万元，2017年决算数13万元，完成年初预算的100%，主要用于对我市皮肤病医院经常性补助经费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）事务.2017年年初预算 2036万元，2017年决算数912万元，主要用于对我市2家公立医院东阳市人民医院和东阳市中医院住院医师规范化培训的补助支出。完成年初预算的44.79%，决算数小于预算数的主要原因是我市公立医院启动机关事业单位养老保险职业年金改革，财政取消对公立医院的离退休人员生活性补贴补助。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务.2017年年初预算 4000万元，2017年决算数3867.53万元，主要用于对我市各乡镇卫生院经常性补助支出。完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数主要原因是对基层医疗机构绩效考核涉及跨年度完成。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）事务。2017年年初预算 404万元，2017年决算数249.36万元，主要用于我市村卫生室实行基本药物制度补助。完成年初预算的61.72%，决算数小于预算数，主要原因是部分村卫生室未承担公共卫生服务任务，不能享受财政补助。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务.2017年年初预算774.49万元，2017年决算数846.40万元，主要用于疾病预防控制机构职工工资福利、机构的日常运营等费用支出。完成年初预算的109.28%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务。2017年年初预算77.97万元，2017年决算数50.91万元，主要用于卫生监督机构证照制度上墙、卫生从业人员健康知识培训、宣传教育、安全保障等支出。完成年初预算的65.29%，主要原因是智慧卫监指挥系统建设在年底完成招标，资金需跨年度支付。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务。2017年年初预算4230万元，2017年决算数4227.3万元，主要用于我市城乡公共卫生服务支出。完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本持平。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务.2017年年初预算1488.20万元，主要用于艾滋病检测、结核病防治、农村妇女叶酸增补、分娩补助、两癌筛查、妇女病普查、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病免费筛查等重大公共卫生服务支出。2017年决算数911.23万元，完成年初预算的61.23%，决算数小于预算数的主要原因是艾滋病检测、两癌筛查、妇女病普查、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病免费筛查等经费未在2017年度及时结算支付。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务.2017年年初预算431.99万元，2017年决算数318.58万元，主要用于重大疾病比如艾滋病、结核病、慢性传染病等的预防和控制；健康危险因素实验室检测分析；健康教育与健康促进；突发公共卫生事件的应急处置；万名医师支援农村卫生工程以及除四害经费等支出。完成年初预算的73.75%，决算数小于预算数的主要原因2017年建立病媒生物防制市场化运作机制，与病媒生物防制专业公司签订跨年度合同，按照合约支付费用涉及不同年度。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医院（款）其他中医药支出（项）事务.2017年年初预算100.00万元，2017年决算数75.75万元，主要用于我市中医药事业等支出。完成年初预算的75.75%，决算数小于预算数主要原因是中医药事业补助经费有资金结余。
23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务.2017年年初预算2464.17万元，2017年决算数2359.21万元，主要用于计划生育机构基本支出、计生协会经费、生育管理和服务、宣传技术服务、计划生育家庭奖特扶、免费婚孕前优生检查等支出。完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数主要原因是免费婚孕前优生检查经费等有资金结余。
24．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）事务。20117年年初预算326.03万元，2017年决算数293.83万元，主要用于卫生信息化系统建设维护、卫生专网租用、重点学科建设等支出。完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数主要原因重点学科建设资金安排宽绰。
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务.2017年年初预算 222.37万元，2017年决算213.17万元，完成年初预算的95.86%，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数小于预算数主要原因是年初预算测算住房公积金时偏大导致资金指标宽绰。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
东阳市卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款基本支出14318.39万元，其中：
人员经费8458.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助费、住房公积金、购房贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5860.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。不存在需要说明的政府性基金收入支出情况。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69.85万元，支出决算为35.85万元，完成预算的51.32%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.25万元，完成预算的56.95%；公务接待费支出决算为16.60万元，完成预算的46.05%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公务用车改革，公务用车购置及运行维护费明显下降；各单位严格执行有关公务接待管理规定，严控接待规模、范围、标准，厉行勤俭节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28.33万元，下降44%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）团组 0 次，因公出国（境） 0 人，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年度曾组团对台湾医疗卫生事业进行考察，2017年没有因公出国（境）考察，因此未出现相关费用。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算16.60万元，比上年决算数下降8.03%。主要用于卫计局本级及下属预算单位接待国家、省、市级及地方有关部门督查考核、各兄弟单位交流、参观；医改调研、业务学术活动、评选验收等专家接待支出。减少的主要原因是2017年接待批次减少以及各单位严格控制接待标准，厉行勤俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待159批次，累计2843人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算19.25万元，比上年决算数下降55%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.25万元，主要用于所属单位全市重大疾病防控、卫生监督执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。减少的主要原因是局本级及市卫生监督所进行了公务用车改革。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 部门项目绩效基本情况
2017年度东阳市卫生和计划生育局共有预防艾梅乙母婴传播项目、新生儿疾病免费筛查项目、妇女病普查项目、农村妇女孕产妇分娩项目、“两癌”筛查项目、城乡公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构经常性补助项目、中医药事业补助、重点学科建设、住院医师规范化培训、乡村卫生服务一体化管理项目、一类疫苗预防接种项目、除四害工作经费、计划生育家庭奖扶经费、艾滋病免费检测项目、物业管理费、机房存储设备扩容、窝沟封闭项目、免费婚(孕）前健康检查19个项目实行了预算绩效目标管理，项目单位有市卫生和计划生育局、市疾病预防控制中心、市卫生信息中心、市中医院和市妇幼保健院5个单位，涉及2017年一般公共预算资金金额13089.32万元，实际支出13360.15万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
2017年度市卫生和计划生育局局本级列入绩效目标管理的项目共有15项，分别是
（1）预防艾梅乙母婴传播项目 按照《浙江省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播实施方案（2018-2020年）》、《东阳市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》（东卫发〔2013〕179号）文件精神，2017年需投入的专项经费74万元，用来帮助广大孕产妇增强自我保健意识，提高预防疾病知识，培养健康、文明、科学的生活方式，通过对新婚人员及孕产妇的检测，做到早发现、早诊断、早干预、早治疗，降低我市艾梅乙疾病的发病率，提高全市妇女的生活质量和妇女健康水平，减少出生缺陷的发生，促进家庭和谐。财政安排74万元，实际支出61.13万元。经评定，2017年预防艾梅乙母婴传播项目得分96分，绩效评价等次为优秀。
（2）新生儿疾病免费筛查项目 按照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》（卫妇社发〔2010〕96号）和《关于印发东阳市新生儿疾病筛查免费项目实施方案》（东卫发〔2013〕173号）等文件要求，通过实施新生儿疾病筛查免费项目，使全市新生儿能够平等享有安全、有效、规范、便捷的疾病筛查保健服务，维护广大儿童的健康权益，进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，增加新生儿遗传代谢性疾病筛查病种，提高新生儿听力障碍筛查质量，全市新生儿疾病筛查率达99%以上，疑似阳性患儿召回率达95 %以上。以降低智力残疾和听力残疾儿童的发生率，提高出生人口素质。2017年计划安排资金138万元，实际支出140.11万元，该项目经评定得分96分，绩效评价等次为优秀。
（3）妇女病普查项目 根据《关于印发东阳市妇女病普查项目实施方案的通知》（东卫发【2012】91号）通知要求，通过实施妇女病普查帮助广大妇女增强自我保健意识，提高预防疾病知识，培养健康、文明、科学的生活方式，通过对宫颈癌、乳腺癌的筛查，做到早发现、早诊断、早干预、早治疗，降低全市妇女疾病的发病率，提高全市妇女的生活质量和妇女健康水平，促进家庭和谐。对全市20-64周岁妇女人数35%的普查率要求，免费进行妇女病普查。经评定得分96分，绩效评价等次为优秀。
（4）农村妇女孕产妇分娩项目 根据省卫生厅、省财政厅关于印发《浙江省农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案》（浙卫发〔2010〕51号）要求。东阳市财政局、卫生局结合东阳工作实际，制定了《东阳市农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案》，自2010年1月1日起开始实施全市农村孕产妇住院分娩补助政策，使广大农村孕产妇能够平等享有安全、有效、规范、便捷的孕产妇保健服务，维护广大农村妇女儿童的健康权益。通过实施农村妇女孕产妇分娩项目，可控制孕产妇死亡率、围产儿死亡率、新生儿破伤风的发生，提高产前查覆盖率，以促进全市人口素质提高，降低新生儿先天缺陷的发生，保障当事人及下一代的健康，促进家庭和谐。2017年度该项目计划安排300万元，实际到位资金360.4万元，该项目评价得分98分，绩效等次为优秀。
（5）“两癌”筛查项目 根据《关于印发浙江省城乡妇女免费“两癌”检查项目实施方案》（浙卫发【2017】8号）、《关于印发东阳市城乡妇女免费“两癌”检查项目实施方案》（东卫发【2017】78号）文件要求，落实《健康浙江2030行动纲要》和《浙江省妇女发展规划（2016-2020年）》要求，开展城乡妇女免费“两癌”检查项目，帮助广大妇女增强自我保健意识，提高预防疾病知识，培养健康、文明、科学的生活方式，通过对宫颈癌、乳腺癌的筛查，做到早发现、早诊断、早干预、早治疗，降低全市宫颈癌、乳腺癌的发病率，提高全市妇女的生活质量和妇女健康水平。2017年度该项目预算安排236万元，实际使用资金424.42万元。该项目评价得分98分，绩效等次为优秀。
（6）城乡公共卫生服务项目 根据原省卫生厅、发改委、财政厅、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》（浙卫发〔2009〕223号）、省卫生计生委、省财政厅《关于印发浙江省基本公共卫生服务项目绩效考核办法（2015年版）的通知》以及《浙江省基本公共卫生服务规范（第四版）》的有关要求，围绕“抓基础、强宣教、重培训、提质量、创特色”主题，重点推进以下几项工作：一是规范实施基本公共卫生服务项目，二是深入推进责任医生签约服务工作，三是加强疾病预防控制工作，四是强化妇幼健康安全管理，五是扎实推进精神卫生工作，六是提升人员队伍服务水平。该项目评价得分98分，绩效等次为优秀。
（7）基层医疗卫生机构经常性补助项目 为深入推进基层医疗卫生机构综合改革，有效落实各项财政补偿政策和资金,保障实施基本药物制度后的正常运行，根据《关于调整基层医疗机构经常性收支核定及收支结余分配办法的通知》（东财社[2016]142号），充分调动基层医疗机构医务人员的工作积极性,进一步完善基层医疗机构经常性收支核定办法。通过基层医疗单位经常性收支差额补助项目的实施，我市15家基层医疗单位的业务收入都有了不同程度的提高，基层医疗机构的服务能力得到了明显的提升,服务人数也有了增加,经济效益和社会效益达到了预期目标，该项目评价得分97分，绩效等次为优秀。
（8）中医药事业补助 为进一步扶持和促进全市中医药事业发展，充分发挥中医药的优势和作用，满足人民群众日益增长的中医药服务需求，根据《金华市人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》（金政发〔2012〕60号）、东阳卫计局、财政局等五部门联合发文的《东阳市基层中医药服务能力提升工作实施意见》（东卫发〔2013〕98号）及《东阳市扶持和促进中医药事业发展专项资金管理办法的通知》（东财社〔2015〕478号）等文件的要求，用于重点扶持中医药人才培养、学科（专科）建设、中医药研究开发、适宜技术推广等项目。中医药专项资金项目绩效评价得分为97分，绩效等次为优秀。
（9）重点学科建设 为进一步加强重点学科建设工作，根据市财政局、市卫计局《关于印发〈东阳市医学重点学科建设专项资金管理办法〉的通知》（东财社〔2015〕728号）文件精神，按照省级重点学科、龙头学科、临床重点专科、适宜技术示范基地专项补助30万元；地市级重点学科、临床重点专科、扶持学科、适宜技术示范基地15万元；县市级重点学科、重点专科5万元，2017年度，我市确定市人民医院的肿瘤学等6个学科、市红会医院整形外科等2个学科、市妇幼保健院中西医结合儿科学等1个学科为重点学科。按照《关于印发〈东阳市医学重点学科建设专项资金管理办法〉的通知》要求，考核各重点学科建设工作开展情况。满意度方面，考核服务对象和医务人员对重点学科建设项目综合满意度。经评定该项目的绩效评价得分为99分，绩效等次为优秀。
（10）住院医师规范化培训 根据《浙江省住院医生规范化培训管理实施细则（试行）》（浙卫发﹝2011﹞238号）和《浙江省财政厅 浙江省卫生和计划生育委员会关于下达2016年住院医生规范化培训补助结算资金的通知》（浙财社﹝2016﹞82号）、《东阳市财政局 东阳市卫生和计划生育局关于下拨2017年度住院医师规范化培训项目补助资金的通知》（东财社〔2017〕688号）文件精神，对于2017年在培的住院医师规范化培训人员，按照每人每年3万元补助标准下达到各住院医师规范化培训基地，考核住院医师规范化培训工作开展情况。满意度方面，考核规培对象和带教人员对规范化培训工作综合满意度。通过实施住院医师规范化培训，可以进一步提高住院医师业务素质和临床技能，对住院医师的理论知识、技能操作、病历质量起到一定的保障作用。2017年度东阳市住院医师规范化培训项目补助资金的绩效评价得分为99分，绩效等次为优秀。
（11）乡村卫生服务一体化管理项目 根据《浙江省人民政府关于进一步加强村卫生室管理和乡村医生队伍建设的实施意见》（浙政发【2011】122号文件、《浙江省卫生计生委办公室关于进一步完善村卫生室绩效考核管理工作的通知》（浙卫办基层【2014】3号文件、省发改委、省财政厅《关于印发浙江省卫生室绩效考核指导意见（试行）的通知》（浙卫发【2011】26号文件、东阳市人民政府文件《东阳市人民政府关于加强村卫生服务一体化管理和国家基本药物制度的实施意见（试行）》（东卫发【2012】20号和《东阳市卫生和计划生育局关于印发《2017年度东阳市村卫生室绩效考核指导意见》的通知》（东卫发【2017】28号）等文件精神，自实施一体化管理和基本药物制度以来，村级医疗机构的就医环境得到了极大改善，公益性质得到了有效体现，保障了医疗卫生服务的公平、效率和可及性，方便了广大农村尤其是边远山区居民的看病就医。该项目绩效评价得分为95分，绩效等次为优秀。
（12）一类疫苗预防接种项目 2005年3月16日国务院颁发的第434号令《疫苗流通与预防接种管理条例》，条例第一章第二条将疫苗分为两类：第一类疫苗，是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗。条例第三条：接种第一类疫苗由政府承担费用。2012年卫生部下发的卫办发〔2012〕50号《卫生部关于加强预防接种工作的通知》，文件第三条要求明确预防接种补助标准，保障经费落实：各省级卫生行政部门要紧密结合本地实际，以有利于协调有序推动预防接种工作、有利于持续有效控制疫苗针对传染病、有利于充分调动基层卫生人员积极性为出发点，合理测算预防接种补助标准，按照“钱随事走”的原则对承担国家免疫规划疫苗（含应急强化免疫）接种任务的单位进行补助。通过实施该项目，疫苗送达及时率100%；2017年各种免疫规划疫苗接种率均达到98%以上；2017年流动儿童各苗接种率均超过95%；建立了有效的人群免疫屏障，全年无脊灰、白喉、流脑、乙脑、新生儿破伤风等传染病发生；麻疹、百日咳等其他疫苗针对疾病发病不断减少。各种疫苗消耗系数控制在国家消耗系数参考范围之内。经评定，2017年一类疫苗预防接种项目绩效评价得分95分，绩效评价等次为优秀。
（13）除四害工作项目 根据《东阳市迎接国家卫生城市复审工作实施方案》（东委办发〔2016〕126号）、《东阳市2016年爱国卫生工作总结及2017年工作思路》（东爱卫[2017]1号）、《东阳市病媒生物消杀服务质量评估工作方案》、《东阳市四害密度监测工作方案》，首次实行病媒生物市场化运作机制，病媒生物防制专业公司（PCO公司）负责消杀，爱卫办、街道、部门共同监管、第三方监测评估的工作模式。通过该项目的实施，将四害密度控制在国家规定的标准范围内，预防病媒生物传播疾病的发生，改善了生产生活环境，保障了群众身体健康，经济效益和社会效益达到预期目标。涉及一般公共预算当年预算82.5万元，实际支出51.4万元。经评定，该项目绩效评价得分96分，绩效评价等次为优秀。
（14）计划生育家庭奖励扶助项目 涉及一般公共预算当年预算1450万元，实际支出1497.64万元。该项目是依据浙江省人民政府办公厅浙政办发（2008）47号《关于计划生育家庭特别扶助制度实施意见的通知》和东阳市人民政府东政发（2012）5号《关于调整和完善人口和计划生育利益导向机制若干意见的通知》要求，实施奖励扶助制度，进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得了比较明显的社会效果。经评定，2017年计划生育家庭奖励扶助项目绩效评价得分97分，绩效评价等次为优秀。
（15）艾滋病免费检测项目根据《浙江省艾滋病防治条例》和《浙江省重点人群艾滋病病毒抗体检测工作方案》精神，艾滋病免费检测项目经费主要用于手术前病人、孕产妇、重点人群检测以及自愿咨询检测工作。通过加大防治宣传，规范VCT服务；重心下沉，精心组织重点人群检测；规范流程，免费检测产前术前人群等措施，达到全省县级VCT开展率85%。2017年的艾滋病防治项目取得了显著的社会效益：扩大了艾滋病检测的可及性，尽可能的发现艾滋病传染源；规范艾滋病检测服务，提高了艾滋病检测技术，从而减少艾滋病对社会的危害。2017年艾滋病免费检测项目绩效评价得分98分，绩效等次为优秀。
市疾病预防控制中心物业管理费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算58.82万元，实际支出53.6万元。通过该项目的实施能保障中心大楼水电费的正常开支、大楼的安全保卫工作、大楼内外部环境的清洁绿化以及大楼日常维修维护，使中心正常地开展工作并履行工作职责。经评定，2017年物业管理费项目绩效评价得分92分，绩效等效为良好。
市卫生信息中心机房存储设备扩容项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算70万元，实际支出60万元。为保障业务系统的正常运行，信息中心顺利完成了存储备份及信息安全升级扩容工作。一是对业务系统生产存储和镜像存储进行了扩容；二是在原有PACS存储阵列扩容的基础上，通过分布式RAID技术,实现PACS生产存储与镜像存储的双活，解决了单点故障问题；三是增加备份虚拟带库，实现生产存储上的数据备份，确保数据的安全性；四是增加一批服务器设备，完成对原有虚拟化应用集群环境的扩容，满足新增业务系统对于计算资源的需求；五是增加一台外网防火墙和网闸，增强网络安全防护，确保业务安全。该项目绩效评价得分95分，绩效等次为优秀。
市中医院适龄儿童窝沟封闭项目实行绩效评价，根据市卫生局、财政局和教育局联合制定的《东阳市适龄儿童窝沟封闭项目实施方案》（东卫发〔2013〕147号）有关要求，落实设备和人员，组织专业医疗队进校开展窝沟封闭工作，历时8个月，学校覆盖率100%，学生检查率99.1%，同时对适应征对象全部实施窝沟封闭工作，窝沟封闭率100%，窝沟封闭完整率达90%。该项目得分98分，绩效等次为优秀。
市妇幼保健院优生两免经费(婚前孕前)项目列入2017年度绩效评价，为促进全市人口素质提高，降低新生儿先天缺陷的发生，保障结婚当事人及下一代的健康，促进家庭和谐，经济效益和社会效益达到预期目标。实际完成婚孕前医学检查率99%。2017年度该项目计划安排300万元，实际使用资金230.17万元。该项目得分98分，绩效等次为优秀。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
本年度市财政局没有对我局安排重点绩效评价项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
2017年度东阳市卫生和计划生育局本级一家行政单位、东阳市卫生监督所一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出215.90万元，比上年度增加20.94万元，增长10.74%，主要原因是一是公务用车改革后，公务交通补贴费用明显上升，二是编外人员有增加。
2.政府采购支出情况
2017年度东阳市卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额4418.50万元，其中：政府采购货物支出339.23万元、政府采购工程支出3993.50万元、政府采购服务支出85.77万元。授予中小企业合同金额3396.97万元，占政府采购支出总额的76.88%。其中，授予小微企业合同金额335.46万元，占政府采购支出总额的7.59%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，东阳市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车50辆。单价50万元以上通用设备136台（套），单价100万元以上专用设备103台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
12.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的基本支出。
14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于养老保险方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位用于职业年金方面的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的县医院的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保险医院的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）中医院（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。