一、原东阳市粮食局概况
（一）主要职能
原粮食局（本级）主要职能：
1.负责粮食收购许可证的审批；负责全社会粮食管理及粮食安全应急预案各项措施的落实工作。
2.宣传和贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针政策和法规，接受市政府委托，研究拟订我市粮食流通和储备粮管理的规范性文件并具体组织实施；及时掌握粮食供求的宏观信息；实施对全社会粮食流通的监督管理。
3.负责全市粮食流通中的粮食购、销、调、存、加工和进出口工作；协调落实库区、灾区、缺粮贫困地区和城镇特困户的粮食供应；保障驻东部队粮食供给；承担行业统计工作职能。
4.指导全市粮食行业管理和发展，负责行业对外交流与合作；负责全市粮食流通体制改革和粮食企业深化产权制度改革工作。
5.制定全市储备粮管理的技术规范、监督检查储备粮的库存、质量和安全；负责中心粮库等仓储设施建设及监督仓库等的维修工作。
6.负责行业会计信息汇总和经济活动分析；负责对下属企业的经济责任制考核；指导监督下属单位财务管理，国有资产保值增值；组织开展内部审计工作。
7.协同有关部门贯彻执行国家粮食质量标准，管理粮食风险基金，维护粮食市场秩序。
8.负责机关、下属单位的人事、劳动、工资管理及离退休人员的协管工作；编制系统干部职工教育培训计划并组织实施。
9.负责系统党建、组织建设工作；做好系统纪检、监察、计生、普法、综治、安全生产等工作；负责对系统工会、共青团、协会等群众团体的组织领导。
10.承担市委市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
市粮食职工学校主要职能：
围绕全市粮食安全，从事粮食系统职工的岗位培训和粮食企业的人才培养。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，粮食局部门预算包括：粮食局本级预算、局属市粮食职工学校单位预算。
二、原粮食局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于原粮食局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，原粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：粮油物资储备支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
原粮食局2019年收支总预算412.39万元。
（二）关于原粮食局2019年收入预算情况说明
原粮食局2019年收入预算412.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入412.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于原粮食局2019年支出预算情况说明
原粮食局2019年支出预算412.39万元。
1.按支出功能分类，包括粮油物资储备支出337.05万元、社会保障和就业支出47.49万元、住房保障支出27.85万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出349.07万元，占84.7%；日常公用支出41.36万元，占10.0%；项目支出21.96万元，占5.3%。
结转下年0万元。
（四）关于原粮食局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
原粮食局2019年财政拨款收支总预算412.39万元。包括：一般公共预算拨款收入412.39万元、政府性基金收入0万元；支出包括：粮油物资储备支出337.05万元、社会保障和就业支出47.49万元、住房保障支出27.85万元。
（五）关于原粮食局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
原粮食局2019年一般公共预算当年拨款412.39万元，比2018年执行数减少42.95万元，主要是日常公用支出和项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
粮油物资储备支出337.05万元，占81.7%；社会保障和就业支出47.49万元，占11.5%；住房保障支出27.85万元，占6.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1）粮油事粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）255.07万元，主要用于人员经费、公用经费支出、车改补贴、福利费、工会费等粮油事务支出。
2）粮油事粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）20.96万元，主要用于粮食流通管理费、物业管理费、信息化运行维护费、办公设备购置费、宣传费、会议费、培训费等支出。
3）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）60.02万元，主要用于职校在职人员经费支出、工会费、福利费、事业在职公用费等支出。
4）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）1.00万元，主要用于市职校培训费、办公设备购置费、信息运行维护等支出。
5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政（参公）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）47.49万元，主要用于基本养老保险和职业年金缴费支出。
6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.85万元，主要用于二家单位住房公积金支出。
（六）关于原粮食局2019年一般公共预算基本支出情况说明
原粮食局2019年一般公共预算基本支出390.43万元，其中：人员经费349.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费41.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于原粮食局2019年政府性基金预算支出情况说明
原粮食局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于原粮食局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
原粮食局2019 年“三公”经费预算数为1.54万元，比2018年预算数增加1.04万元，增长208.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：无，与上年相比无变化。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.5万元，与2018年执行数持平。主要用于粮油事务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.04万元，比上年预算数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出1.04万元，主要是本年增加了交通补贴预算支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2019年原粮食局本级及粮食职工学校两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.36万元, 比2018年预算增加10.35万元，增加33.4%，主要是日常公用经费增加。
政府采购情况。
2019年原粮食局各单位政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，原粮食局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2019年原粮食局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.粮油事粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：是行政单位的基本支出。
11.粮油事粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。
13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：是指事业单位未单独设置项级科目的其他支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政（参公）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）：是指行政、事业单位职工基本养老保险和职业年金支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政、事业单位职工住房公积金支出。
附：2019年原粮食局预算公开表
东阳市商务局
2019 年 4 月 4 日