东阳市横店镇2019年部门预算
一、东阳市横店镇概况
（一）主要职能
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
3.负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高村民素质。
5.负责制订小城镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
6.负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7.负责组织开展建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
8.对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。
9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
12.办理市政府交办的其它工作事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，横店镇部门预算包括：横店镇本级预算、镇属横店初中教育、横店小学教育单位预算。
二、横店镇2019年部门预算安排情况说明
（一）关于横店镇2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，横店镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出……（各部门根据表01实际情况表述）。横店镇2019年收支总预算27090.67万元。
（二）关于横店镇2019年收入预算情况说明
横店镇2019年收入预算27090.67万元，其中：一般公共预算拨款收入27090.67万元，占100%。
（三）关于横店镇2019年支出预算情况说明
横店镇2019年支出预算27090.67万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1802.89万元、教育支出18725.52万元、文化体育与传媒支出32.95万元、社会保障和就业支出2114.97万元、医疗卫生支出103.32万元、城乡社区事务支出1200万元、农林水支出1653.1万元、住房保障支出1457.92万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出18440.92万元，占68.07%；日常公用支出2206.2万元，占8.14%,项目支出6443.55万元，占23.79%。
结转下年0万元。
（四）关于横店镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
横店镇2019年财政拨款收支总预算27090.67万元。包括一般公共服务支出1802.89万元、教育支出18725.52万元、文化体育与传媒支出32.95万元、社会保障和就业支出2114.97万元、医疗卫生支出103.32万元、城乡社区事务支出1200万元、农林水支出1653.1万元、住房保障支出1457.92万元。
（五）关于横店镇2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
横店镇2019年一般公共预算当年拨款27090.67万元，比2018年执行数减少2522.05万元，主要是2018年上级专项补助资金2522.05万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1802.89万元，占6.66%；教育（类）支出18725.52万元，占69.12%；文化体育与传媒支出32.95万元，占0.01%；社会保障和就业支出2114.97万元，占7.8%；医疗卫生支出103.32万元，占0.04%；城乡社区事务支出12000万元，占4.43%；农林水支出1653.1万元，占6.1%；住房保障支出1457.92万元，占5.38%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）2010101(类)(款)(项)62.95万元，主要用于人大事务人员经费和公务费。
（2）2010301(类)(款)(项)1469.37万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（3）2010699(类)(款)(项)27.41万元，主要用于财政事务人员经费和公务费。
（4）2011350(类)(款)(项)60.26万元，主要用于商贸事务人员经费和公务费。
（5）2013101(类)(款)(项)172.4万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（6）2019999其他一般公共服务支出10.5万元，主要用于转业士官人员经费和公务费。
（7）2050202(类)(款)(项)9969.32万元，主要用于小学教育人员经费和公务费。
（8）2050203(类)(款)(项)88756.2万元，主要用于初中教育人员经费和公务费。
（9）2070109(类)(款)(项)22.8万元，主要用于群众文化人员经费和公务费。
（10）2070899(类)(款)(项)10.16万元，主要用于其它广播影视人员经费。
（11）2080199(类)(款)(项)37.6万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员经费和公务费。
（12）2080505(类)(款)(项)1483.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（13）2080506(类)(款)(项)593.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（14）2080803(类)(款)(项)1.05万元，主要用于复退军人补助。
（15）2101001(类)(款)(项)22.1万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务人员经费和公务费。
（16）2101099(类)(款)(项)81.23万元，主要用于其它人口与计划生育事务人员经费和公务费。
（17）2120399(类)(款)(项)500万元，主要用于城乡社区公共设施管理维护支出。
（18）2120501(类)(款)(项)700万元，主要用于城乡社区环境卫生管理维护支出。
（19）2130101(类)(款)(项)856.65万元，主要用于行政农业人员经费和公务费。
（20）2130104(类)(款)(项)704.63万元，主要用于事业农业人员经费和公务费。
（21）2130152(类)(款)(项)6万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。
（22）2130204(类)(款)(项)64.34万元，主要用于林业事业机构人员经费和公务费。
（23）2130399(类)(款)(项)21.48万元，主要用于其他水利人员经费和公务费。
（24）2210201(类)(款)(项)1457.92万元，主要用于住房公积金。
（六）关于横店镇2019年一般公共预算基本支出情况说明
横店镇2019年一般公共预算基本支出20647.12元，其中：
人员经费18440.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据实际情况调整）；
公用经费2206.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据实际情况调整）。
项目经费支出6443.55万元，主要包括：土官人员经费10.5万元,村官人员经费6万元,抚恤1.05万元,城乡社区事务1200万元，人大会议10万元，政府办公室一般管理事务300万元，小学教育校舍改造816万元，初中教育第四中学新建4100万元。
（七）关于横店镇2019年政府性基金预算支出情况说明
横店镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，基金资金安排以上级拨款为主。
（八）关于横店镇2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
横店镇2019 年“三公”经费预算数为37万元，与2018年预算数下降7.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算22万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2019年横店镇政府本级1家行政单位以及横店初中教育、横店镇小学教育等14家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2206.2万元
2.政府采购情况。
2019年横店镇政府各单位政府采购预算总额125万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，横店镇政府所属各预算单位共有车辆98辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、消防环卫特种专业技术用车98辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况。
2019年横店镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。
三、名词解释（各部门根据各自业务进行内容增减）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
附件3
2019年部门预算公开操作
及注意事项
一、2019年市级部门预算公开操作
各部门应根据有关要求，准备好部门预算公开的文字和数据材料，于4月8日前通过东阳市人民政府网机关部门预(决)算专栏公开，如无网站操作权限的部门可联系市财政办公室周晓婷（电话：719527）协助公开，正式公开后，及时填报附件4统计表，电子版发至财政预算局吕岱处（QQ：652965594;座机：8666285）
二、2019年部门预算公开注意事项
（一）公开内容构成
1.2019年部门预算说明。
（1）文字说明主要由部门概况、部门预算情况说明、名词解释等组成（说明样式详见附件1）。说明样式框架内容不可缺失。
（2）各部门在公开部门预算时，应公开部门“三公”经费。部门“三公”经费公开预算数为部门当年由一般公共预算安排的“三公”经费预算情况（不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用），并附相关分项情况说明。有增减变化的（上年预算数同步剔除学术交流因公出国（境）费用），必须对增减变化的原因进行说明。
（3）几点提醒事项：一是“名词解释”的具体项目由各部门按本部门公开内容选择使用；二是“名词解释”中各部门公开涉及的支出科目，参照2019年政府收支分类科目说明。
2.2019年部门预算报表。
共9张表，包括收支预算总表（表01）、财政拨款收支预算总表（表02）、一般公共预算支出表（表03）、政府性基金预算支出表（表04）、一般公共预算基本支出表（表05）、收入预算总表（表06）、支出预算总表（表07）和一般公共预算“三公”经费表（表08）和部门预算财政拨款重点项目支出预算表（表09）（表格样式详见附件2）。上述9张表必须全部公开，不可缺表。没有数据的表格应当列出空表并说明，如：有些单位的“2019年市级部门政府性基金支出预算表”没有数据，则空表公开并在表下注明“XX局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”
公开表格所需数据可从“用友版预算编制软件—预算编审管理—报表查询—公开表”中提取。几点提醒事项：
（1）生成导出的收支预算总表（表01）、财政拨款收支预算总表（表02），因无法确定各部门（单位）是否存在其他收入等因素，所以收入总计、支出总计未取数，请各部门（单位）根据自身实际补全表格中的总计数及合计数，做到表格数据平衡，即“收入合计=支出合计”。
（2）部门收支预算总表、财政拨款收支预算总表中的本年支出数据分别在系统的收支总表01-附表、财政拨款收支总表02-附表中生成，需部门自行将支出数据整合至收支预算总表、财政拨款收支预算总表两张总表中，公开时公开两张收支总表，表01-附表、表02-附表不作公开。
（3）部门收支预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、政府性基金预算支出表，公开到支出功能分类的项级科目；一般公共预算基本支出预算表，公开到支出经济分类的款级科目；收入预算总表、支出预算总表，公开到分单位。
（二）口径说明及规范表述
1.口径说明。
（1）说明样式第二（一）关于XX局2019年收支预算情况的总体说明中，“2019年收支总预算XX万元”，此处填的数字应为2019年收入总预算或支出总预算数（收入=支出），不是收入与支出相加数。
（2）说明样式第二（五）关于XX局2019年一般公共预算当年拨款情况说明中，“1.一般公共预算当年拨款规模变化情况”，“2019年当年拨款数”与“2018年执行数”均指当年拨款收入数。政府性基金与该口径一致。
（3）说明样式第二（九）中，“1.机关运行经费”指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括基本支出中除人员经费外的公用支出经费和车辆交通经费等。
（4）说明样式第二（九）中，“2.政府采购情况”中，政府采购预算总额应与部门预算编制中勾选政府采购的项目金额信息相一致。
（5）说明样式第二（九）中，“3.国有资产占有使用情况”中，如果截至2018年12月31日，车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备均没有，则写为“截至2018年12月31日，XX局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”；若车辆总数不为零，则明细项需全部写出，明细项为0的也需0报告。
另外，关于车辆问题，车辆已移交或拍卖，但资产管理系统未销账的情况，车辆实际已不属于单位国有资产占有使用，故不应统计在内。
2.规范表述。
（1）文字说明和表格的功能科目名称应规范化，严格按照《2019年政府收支分类科目》表述。
（2）文字说明中百分比统一保留一位小数，四舍五入。
（3）文字说明中，“比2018年执行数增加（减少）XX万元”，如果是没有增减的，统一表述为“与2018年执行数持平”。
（4）请删除表格中多余空白行。
（5）2019年一般公共预算“三公”经费表中，添加了备注“不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用”，公开时请勿删除该备注。