一、六石街道办概况

六石街道地处东阳城区东北部，东阳江、白溪江和绿溪江三江交汇口。东界巍山镇，南邻城东街道，西接江北街道，北与诸暨市岭北镇接壤。22 省道东诸线及甬金高速公路自西往东横贯其境。境内有金华市级风景名胜区落鹤山、“千柱屋”润德堂、“中共东阳市一大会址”裘家岭、全国重点文物保护单位土墩墓群等。行政区域面积65平方千米，辖1 个社区、22 个行政村。2018年，辖区总户数18477户，总人口40833人。近年来，街道积极开展“五水共治”、“三改一拆”、“环境革命”，美丽乡村建设等工作，同时，立足实际，凝心聚力、攻坚克难、深化服务，经济社会各项事业协调发展。

（一）主要职能

1. 贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法治政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

2.加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本街道产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用，重要人事任免及有关群众切实利益的问题，必须主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

4.提高社会管理水平，创造良好发展环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。在具体工作中就要抓住两个方面的工作：一是在促进农民增收方面，把发展非农经济作为农民增收的主渠道，鼓励农村劳动力向非农产业转移；二是在推动农村经济发展方面，把抓好龙头企业、建好服务体系、搞好示范引导作为农村工作的着力点。

5.积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

6.大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办事处决算：本级决算、所属东阳市六石街道初级中学、东阳市六石街道中心小学、东阳市六石街道樟村小学和东阳市六石街道吴良小学单位决算。

二、六石街道单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、六石街道单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办2018年度收入为8969.18万元，与2017年相比，收入增加2600.31万元，增长40.83%；支出为8969.18万元，与2017年相比，支出增加2600.31万元，增长40.83%。主要原因是人员经费及考核奖的提高及上级专项补助的拨入。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计8969.18万元，财政拨款收入8969.18万元（其中，一般公共预算8539.14万元，政府性基金预算430.04万元），占100%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计8969.18万元，其中基本支出6065.97万元，占67.63%；项目支出2903.21万元，占32.37%。

按支出单位来分类，东阳市六石街道初级中学支出1840.28万元，东阳市六石街道中心小学支出2056.13万元，东阳市六石街道樟村小学支出265.70万元，东阳市六石街道吴良小学支出393.52万元，东阳市六石街道办事处支出4413.55万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,172.79万元、国防支出0万元、公共安全支出35.29万元、教育支出3,812.26万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出99.15万元、社会保障和就业支出620.41万元、医疗卫生与计划生育支出93.32万元、节能环保支出0.87万元、城乡社区支出349.90万元、农林水支出2,036.36万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出390.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出358.05万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员经费支出5373.41万元，日常公用支出692.56万元，项目支出2903.21万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，一般公共预算8539.14万元，政府性基金预算430.04万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办2018年度财政拨款收入为8969.18万元，与2017年相比，收入增加2600.31万元，增长40.83%；支出为8969.18万元，与2017年相比，支出增加2600.31万元，增长40.83%。主要原因是人员工资奖金标准提高，基本建设力度加大.

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办2018年度一般公共预算财政拨款支出8539.14万元，占本年支出合计的95.20%。与2017年5983.12万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2556.02万元，增长42.72%。主要原因是人员工资奖金标准提高，基本建设力度加大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5188.92 万元，支出决算为8539.14万元,完成年初预算的164.56 %，主要原因是人员工资奖金标准提高，基本建设力度加大。

一般公共预算拨款具体使用情况：

1.201（类）01（款）01（项）。2018年年初预算为36.92万元，2018年支出决算为46.02万元，完成年初预算的124.65%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

2.201（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为4.00万元，2018年支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

3. 201（类）03（款）01（项）。2018年年初预算为435.85万元，2018年支出决算为621.30万元，完成年初预算的142.55%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

4. 201（类）03（款）02（项）。2017年年初预算为206.00万元，2017年支出决算为346.93万元，完成年初预算的168.41%，决算数大于预算数的主要原因是办公大楼租用湖心塘综合楼租费逐年递增，以及每年对各线培训等投入加强。

5.201（类）05（款）07（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于农村普查的劳务费。

6.201（类）13（款）50（项）。2018年年初预算为40.

95万元，2018年支出决算为58.15万元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

7.201（类）29（款）02（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于统计信息事务专项普查费用。

8.201（类）31（款）01（项）。2018年年初预算为71.93万元，2018年支出决算为89.83万元，完成年初预算的124.89%，决算数大于预算数的主要原因五险一金及工资标准提高。

9.201（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.13万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于其他福利支出3.13万元。

10.204（类）02（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.89万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排专项经费0.89万元，用于公共安全的支出。

11.204（类）06（款）10（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.0万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于司法人员的劳务费。

12.204（类）99（款）02（项）。2018年年初预算为0元，2018年支出预算为32.4万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的原因是上级安排购买消防车的专项经费32.4万元，

13.205（类）02（款）02（项）。2018年年初预算为1758.53万元，2018年支出决算为2265.27万元，完成年初预算的128.82%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

14.205（类）02（款）03（项）。2018年年初预算为1180.11万元，2018年支出决算为1547.00万元，完成年初预算的131.09%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

15.207（类）01（款）08（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因五险一金及工资标准提高。

16.207（类）01（款）09（项）。2018年年初预算为16.34万元，2018年支出决算为87.84万元，完成年初预算的537.58%，决算数大于预算数的主要原因五险一金及工资标准提高。同时文化项目资金全部是上级拨入的专项补助。

17.207（类）04（款）99（项）。2018年年初预算为9.08万元，2018年支出决算为9.31万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因五险一金及工资标准提高。

18.208（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为12.39万元，2018年支出决算为17.29万元，完成年初预算的139.55%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

19.208（类）02（款）99（项）。2018年年初预算为12.13万元，2018年支出决算为17.03万元，完成年初预算的140.40%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

20.208（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为411.57万元，2018年支出决算为418.58万元，完成年初预算的100.24%，决算数大预算数的主要原因住房公积金和养老金的标准提高

21.208（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为164.62万元，2018年支出决算为167.52万元，完成年初预算的101.76%，决算数大预算数的主要原因年金缴费标准的提高。

22.210（类）01（款）01（项）。2018年年初预算为18.84万元，2018年支出决算为23.41元，完成年初预算的124.26%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

23.210（类）04（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为13万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因是超收分成安排用于卫生公共支出。

24.210（类）07（款）99（项）。2018年年初预算为41.71万元，2018年决算为56.91万元，完成年初预算的136.44%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。同时超收分成安排用于计生事业。

25.211（类）99（款）01（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.87万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因上级安排环保专项补助0.87万元，用于节能环保的支出。

26.212（类）01（款）02（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为184.55万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因超收分成安排了一般行政管理事务184.55万元

27.212（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为40.45万元，2018年支出决算为93.35万元，完成年初预算的230.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于其他城乡社区管理事务的支出93.35万元。

28.213（类）01（款）01（项）。2018年年初预算为142.79万元，2018年支出决算为177.69万元，完成年初预算的124.44%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

29.213（类）01（款）04（项）。2018年年初预算为140.79万元，2018年支出决算为198.67万元，完成年初预算的141.11%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

30.213（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.29万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因上级专项拨款用于农业事业支出3.29万元。

31.213（类）02（款）04（项）。2018年年初预算为49.51万元，2018年支出决算为59.01万元，完成年初预算的117.23%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

32.213（类）02（款）09（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.83万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因上级专项拨款用于林业生态效益的支出4.83万元。

33.213（类）02（款）34（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为18万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因上级专项拨款用于林业防灾减灾的支出18万元。

34.213（类）03（款）05（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1056.31万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于中小河流白溪江建设1056.31万元。

35.213（类）03（款）99（项）。2018年年初预算为25.84万元，2018年支出决算为56.64万元。完成年初预算的219.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和五险一金的增加及上级专项拨款。

36.213（类）07（款）01（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为175万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因上级专项拨款用于村级一事一议的支出。

37.213（类）07（款）05（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为286.91万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因村干部的劳务支出原来是市公共财政直接支付，现在由街道支付（也是通过公共财政平台支出）。

38. 221（类）02（款）01（项）。2018年年初预算为367.77万元，2018年支出决算为390.78万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因工资及奖金标准的提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6068.97万元，其中：

人员经费5373.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、养老保险、职业年金…….

公用经费692.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、工会费，福利费、车辆运行费、其他交通费等支出……

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.212（类）13（款）99（项）。 2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为72万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于农村技防设施建设专项支出。

2.229（类）04（款）00（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为347.25万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于土地整理的改造。   

3.229（类）60（款）02（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于社会福利的彩票公益金支出。

4.229（类）60（款）03（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.8万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的原因是上级专项拨款用于体育事业的彩票公益金支出。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元，支出决算为25.21万元，完成预算的63.03%,其中：因公出国（境）费用支出决算为1.45万元，完成预算的24.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.24万元，完成预算的68.28%；公务接待费支出决算为13.52万元，完成预算的71.16%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：紧缩财政开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加1.49万元，增长6.26%，其中：

因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算1.45万元，上年决算数为0万元。增加的主要原因是2018年经市政府同意分管统战工作的领导出国学习费用1.45万。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算13.52万元，比上年决算数下降17.52%。主要用于接待因工作需要上级来客等的支出。减少的主要原因是紧缩开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待300批次，累计2800人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算10.24万元，比上年决算数增加39.65%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.24万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（或减少）的主要原因是公车由东阳市机关事务局车队统一管理。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

 2018年度街道本级及所属各单位政府采购支出总额292.49万元，其中：政府采购货物支出204.6万元、政府采购工程支出87.89万元、政府采购服务支出0元。

2.国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0)辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）（备注：有二辆车在使用，维修费和车辆的费用街道在承担，因为公车改革后车辆的固定资产在市机关事务局）。

3.机关运行经费支出情况.

2018年度街道本级以及所属东阳市六石街道初级中学、

东阳市六石街道中心小学、东阳市六石街道樟村小学、东阳市六石街道吴良小学4家参公管理事业单位的机关运行经费支出195.61万元，比上年度的221.55万元减少25.94万元减少11.71%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201（类）01（款）01（项）：指人大事务行政运行。

13.201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出。

14.201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

15.201（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

16.201（类）05（款）07（项）：指统计信息事务专项普查活动。

17.201（类）13（款）50（项）：指商贸事务事业运行。

18.201（类）29（款）02（项）：指群众团体事务一般

行政管理事务。

19.201（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

20.201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。

21.204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。

22.204（类）06（款）10（项）：指社区矫正。

23.204（类）99（款）02（项）：其他公共安全支出其他消防。

24.205（类）02（款）02（项）：指小学教育。

25.205（类）02（款）03（项）：指初中教育。

26.207（类）01（款）08（项）：指文化活动。

27.207（类）01（款）09（项）：指群众文化。

28.207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出。

29.208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

30.208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。

31.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

32.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

33.210（类）01（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。

34.210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出。

35.210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务。

36.211（类）99（款）01（项）：指其他节能环保支出。

37.212（类）01（款）02（项）：指城乡社区管理事务一般行政管理事务。

38.212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

39.213（类）01（款）01（项）：指农业行政运行。

40.213（类）01（款）04（项）：指农业事业运行。

41.213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。

42.213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构。

43.213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿。

44.213（类）02（款）34（项）：指林业防灾减灾。

45.213（类）03（款）05（项）：指水利工程建设。

46.213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。

47.213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助。

48.213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。

49.221（类）00（款）01（项）：指住房公积金

50.212（类）13（款）99（项）：指其他城市基础设施

配套费安排的支出。

51.229（类）04（款）00（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

52.229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

53.229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。