一、浙江省金华市东阳市部门决算报表民政局汇总单位概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党、国家和省市有关民政工作的法律、法规、规章、政策；制订全市民政事业的发展规划、工作计划并组织实施。
2.会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
3.负责全市社会团体、民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作；负责设于本市的全国性、全省性社团分支机构、代表机构的备案和监督管理工作。
4.负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，承担伤残等级、烈士称号的审核申报工作；负责革命烈士纪念建筑物的管理工作；承担市双拥领导小组办公室的日常工作。
5.负责军队离退休干部、复员退伍军人和军队无军籍退休（职）人员等接收安置、服务等工作；负责全市优抚对象数据库的建设和管理工作。
6.负责全市救灾减灾工作，核查上报发布灾情，监督管理救灾款物分配使用；组织制定自然灾害应急预案，指导避灾安置场所建设和管理；组织、指导社会救灾捐赠工作；指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救工作；指导政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。
7.拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；统筹管理全市社会救济工作，指导和监督全市实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全市最低生活保障线测算调整和全市低收入家庭认定工作；参与社会治安综合治理工作，负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。
8.拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，依法管理、指导慈善事业；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；指导居家养老工作，指导、协调养老服务体系建设工作；负责农村五保共养工作，指导农村敬老院建设和管理工作；负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作；指导、协调全市革命老区扶贫工作。
9.开展社会福利有奖募捐，负责福利彩票的发行、销售、管理工作，筹集视察地福利基金，资助社会福利事业，负责县级福利彩票公益金的管理工作。
10.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设。
11.负责行政区划管理，承担行政区划调整审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议；负责全市地名标志的设置和管理工作，负责全市标准地名资料的编辑和审定工作。
12.负责殡葬管理、殡葬改革工作。
13.负责婚姻登记管理和收养登记管理工作。
14.会同有关部门制定社会福利企业的扶持保护政策并监督落实，验审社会福利企业资格，负责对本市社会福利企业进行监督管理和残疾职工的权益保障工作。
15.归口管理市老龄工作委员会办公室，拟订市老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好老龄工作。
16.负责外地移民安置工作及大中型水库移民后期扶持、小型水库移民有关扶持工作。
17.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。
18.负责民政行政执法工作，承担民政执法行政复议和行政应诉工作。
19.承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，单位部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算9个单位。
纳入东阳市民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东阳市殡葬管理所
2.东阳市革命烈士陵园管理所
3.东阳市救助管理站
4.东阳市地名服务管理所
5.东阳市军队离休退休干部休养所
6.东阳市民政局婚姻登记处
7.东阳市慈善事业管理处
8.阳市社会福利院
9.东阳市社会福利工业管理办公室
二、东阳市民政局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、东阳市民政局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计21195.53万元，与2017年度相比，收、支总计减少350.26万元，下降1.63%。主要原因是：项目个数减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计21195.53万元；包括财政拨款收入21195.53万元（其中，一般公共预算17543.97万元，政府性基金预算3651.56万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计21290.05万元，其中基本支出1667.54万元，占7.83%；项目支出19622.51万元，占92.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计21195.53万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少350.26万元，下降1.63%。主要原因是：对照2017年支出情况，对部分项目进行调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出17633.45万元，占本年支出合计的83.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.84万元，下降1.02%。主要原因是：根据2017年支出情况，2018年对部分项目进行调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出17633.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出０万元，占０%；国防（类）支出０万元,占０%；公共安全（类）支出０元,占０%；教育（类）支出０万元,占０%；科学技术（类）支出０万元,占０%；文化体育与传媒（类）支出０万元,占０%；社会保障和就业（类）支出17505.69万元,占99.28%；医疗卫生与计划生育（类）０万元,占０%；节能环保（类）支出15万元,占0.08%；城乡社区（类）支出０万元,占０%；农林水（类）支出０万元,占０%；交通运输（类）支出０万元,占０%；资源勘探信息等（类）支出０万元,占０%；商业服务业等（类）支出０万元,占０%；金融（类）０万元,占０%；援助其他地区（类）支出０万元,占０%；国土海洋气象等（类）支出０万元,占０%；住房保障（类）支出112.76万元,占0.64%；粮油物资储备（类）支出０万元,占０%；其他（类）０万元,占０%；债务还本（类）支出０万元,占０%；债务付息（类）支出０万元,占０%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20401.15万元，支出决算为17633.45万元,完成年初预算的86.43%，主要原因是部分项目资金跨年度支出（如：居家养老项目、公益创投等项目需多部门联合检查），其中：
208（类）02（款）01（项）行政运行。2018年年初预算为499.17万元，2018年支出决算为566.64万元，完成年初预算的113.52%，决算数大于预算数的主要原因经费支出增加。
208（类）02（款）04（项）拥军优属。2018年年初预算为150.15万元，2018年支出决算为179.28万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于预算数的主要原因业务经费支出增加。
208（类）02（款）05（项）老龄事务。2018年年初预算为139.5万元，2018年支出决算为117.96万元，完成年初预算的84.56%，决算数小于预算数的主要原因百岁老人的不确定性，造成生活补助支出少于预算数。
208（类）02（款）06（项）民间组织管理。2018年年初预算为9万元，2018年支出决算为8.35万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因未开展部分业务。
208（类）02（款）07（项）行政区划和地名管理。2018年年初预算为103.89万元，2018年支出决算为98.77万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因地名管理合同部分未履行完成。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出。2018年年初预算为109.33万元，2018年支出决算为102.22万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。
208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为91.58万元，完成年初预算的228.95%，决算数大于预算数的主要原因2018年增加一人因公牺牲，追加经费支出。
208（类）08（款）02（项）伤残抚恤。2018年年初预算为1420万元，2018年支出决算为1304.4万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因伤残人员的减少，生活补助支出减少。
208（类）08（款）03（项）在乡复员、退伍军人生活补助。2018年年初预算为3450万元，2018年支出决算为3061.94万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因人员自然减少，支出减少。
208（类）08（款）05（项）义务兵优待。2018年年初预算为1950万元，2018年支出决算为1836万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于预算数的主要原因义务兵人数少于预算人数。
208（类）09（款）01（项）退役士兵安置。2018年年初预算为1030万元，2018年支出决算为858.36万元，完成年初预算的83.34%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因退役人员减少，支出减少。
208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构。2018年年初预算为51.4万元，2018年支出决算为61.32万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因经费不够，追加支出。
208（类）10（款）01（项）儿童福利。2018年年初预算为160万元，2018年支出决算为167.47万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因经费不够，追加支出。
208（类）10（款）02（项）老年福利。2018年年初预算为2015万元，2018年支出决算为1363.23万元，完成年初预算的67.65%，决算数小于预算数的主要原因居家养老服务中心项目需多部门联合验收，造成资金支出跨年度支出。
208（类）10（款）04（项）殡葬。2018年年初预算为1380万元，2018年支出决算为655.7万元，完成年初预算的47.51%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目进度影响了支付，部分支出在2019年初支出。
208（类）19（款）01（项）城市最低生活保障金支出。2018年年初预算为196.5万元，2018年支出决算为95.08万元，完成年初预算的48.39%，决算数小于预算数的主要原因城市低保人数减少，支出减少。
208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障金支出。2018年年初预算为3084万元，2018年支出决算为3137.49万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因低标调标，提高人均补差金。
208（类）20（款）01（项）临时救助支出。2018年年初预算为415万元，2018年支出决算为312.5万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因救助人数的不确定性，造成支出数少于预算数。
208（类）20（款）02（项）流浪乞讨人员救助支出。2018年年初预算为136.33万元，2018年支出决算为164.75万元，完成年初预算的120.85%，决算数大于预算数的主要原因救助人员增加，经费支出相应增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1667.53万元，其中：
人员经费1343.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等；
公用经费324.14万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、福利、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出351.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2610.03万元,占71.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出89万元,占2.44%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出952.53万元,占26.08%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3007.03万元，支出决算为3651.56万元,完成年初预算的121.6%，主要原因是部分项目年初未列入预算。其中：
208（类）22（款）01（项）移民补助。2018年年初预算为1221.03万元，2018年支出决算为1221.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因:预决算一致，预算精准。
208（类）22（款）02（项）基础设施建设和经济发展。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1094万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，直接由省下达资金。
208（类）23（款）02（项）基础设施建设和经济发展。2018年年初预算为240万元，2018年支出决算为240万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：预决算一致，预算精准。
213（类）66（款）01（项）基础设施建设和经济发展。2018年年初预算为54万元，2018年支出决算为54万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：预决算一致，预算精准。
229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出。2018年年初预算为1372万元，2018年支出决算为844.31万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因：居家养老服务中心项目需多部门联合验收，造成资金支出跨年度支出。
229（类）60（款）99（项）用于社会福利的彩票公益金支出。2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为108.21万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于预算数的主要原因部分公益创投项目未完成。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.86万元，支出决算为19.05万元，完成预算的79.84%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是减少公务接待支出等支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.15万元，占32.28%，与2017年度相比，增加6.15万元，增长100%，主要原因是2017没有因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.62万元，占61%，与2017年度相比，减少0.24万元，下降2.02%，主要原因是车辆运行经费减少支出；公务接待费支出决算为1.28万元，占6.72%，与2017年度相比，减少3.65万元，下降74.04%，主要原因是减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为6.5万元，支出决算为6.15万元。完成年初预算的94.62%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是压缩经费支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.5万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是压缩经费支出、控制运行成本。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出11.62万元，主要用于流浪乞讨人员救助，社会福利、慈善业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.16万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的40.51%。主要用于接待上级部门及兄弟县市区的交流学习等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计184人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0批次。
其他国内公务接待支出1.28万元，主要用于接待上级部门及兄弟县市区的交流学习。接待35人次，184批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，东阳市民政局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目27个，涉及当年一般公共预算资金20583.04万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
东阳市民政局在2018年度部门决算中反映涉及扶贫领域的项目绩效自评结果。
农村最低生活保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3084万元，执行数为3076.6万元，完成预算的99.76%。主要产出和效果：一是2018年救助人次达8000次左右；二是目标完成质量基本达到方案规范要求，按时完成目标。发现的问题及原因：一是基层系统操作人员业务能力有待提升。各镇乡（街道）基本只有配有1名民政救助（助理）员，多数身兼多职，年龄、学历、业务能力参差不齐。乡镇民政助理员往往年龄偏大，电脑操作生疏；二是家庭收入核查不准确。核对工作主要通过个人申报、入户调查、部门横向比对三者结合推算申请救助家庭收入财产。实际操作中，财产核查较为直观，但家庭收入因其多样化的特点，部分收入难以精确判断（如外出打零工、农业收入等）。同时，跨地区核对机制尚未建立，对于申请人在外地的收入财产情况无法开展核对。下一步改进措施：一是增加低保工作人员；二是建立信息化管理手段，确保 “低保”信息网络畅通，努力提高“低保”服务效率和质量上下功夫；三是建立信息化管理手段，确保 “低保”信息网络畅通，努力提高“低保”服务效率和质量上下功夫；四是规范购买服务，改善人手不足现状。建议通过购买服务的形式引入第三方机构协助开展核对业务。
社会医疗救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1274.4万元，执行数为1045.9万元，完成预算的82.07%。主要产出和效果：一是项目实施后，群众对社会医疗救助工作开展的反响与感受。满意度高；二是对解决生活困难群众医疗问题成效明显的。发现的问题及原因：一是宣传力度不够。尽管政府和民政部门每年通过基层工作人员做了大量的医疗救助宣传工作，群众有一定程度的了解，但从总体来看，医疗救助宣传工作尚未普及，群众对政策的知晓程度还不是很高，政策宣传面还不是很广，政策宣传力度还不够深入，政策宣传形式缺乏多样性；二是医疗救助工作队伍亟待加强。医疗救助尚未设立专门的管理队伍，医疗救助工作主要是由民政员兼职管理，缺乏日常管理人员。由于乡镇民政工作人员工作杂、任务重、人手少，导致工作人员工作上“力不从心”，医疗救助工作不能及时上报或开展，救助工作效率低，救助水平难以提高。下一步改进措施：一是加强宣传。通过广播、报纸、宣传栏及发传单等方式宣传医疗救助政策和制度使贫困群众多方面了解救助方面的知识；二是加强医疗救助队伍建设。乡镇街道设立医疗救助专职工作人员，提高工作效率，提升救助水平。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出68.66万元，比年初预算数增加28.16万元，增长69.53%，主要原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额164.46万元，其中：政府采购货物支出119.12万元、政府采购工程支出45.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额164.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，东阳市民政局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车１辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.208（类）02（款）04（项）拥军优属：指主要用于春节、八一等传统节日对部队的慰问、对3级以上伤残军人和军休干部的慰问、团拜年画及日常拥军慰问支出。
14.208（类）08（款）03（项）在乡复员、退伍军人生活补助：指用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试军人、临时困难补助退伍军人的生活费。
15.208（类）08（款）05（项）义务兵优待：指用于家属优待金和现役军人立功奖励。
16.208（类）02（款）07（项）行政区划和地名管理，指用于行政界线和界桩管理、编制东阳市地名图册经费等支出。
17.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤，指用于包括在职伤残人员和在乡伤残人员的抚恤金及其他费用。
18.208（类）09（款）01（项）退役士兵安置：指主要用于符合安排工作条件退役士兵安置工作经费支出。包括安置领导小组成员单位定期会议、安置试题命题、组织考试考务、接收安置单位会议等等支出。年底退役士兵安置，包括广告费、多部门联合办公场租费、文化用品等支出。
19.208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障金支出，指低保对象的生活救助及有限电视费补贴，麻风病人生活救助。根据《浙江省社会救助条例》等有关规定及我市户籍制度改革要求，经市政府研究，决定将我市城镇居民最低生活保障标准和农村居民最低生活保障标准统一为城乡居民最低生活保障标准。
20.208（类）10（款）02（项）老年福利，指五保供养，居家养老服务照料中心建设和运营补助，养老服务补贴，民办养老机构建设床位补助，养老机构政策性保险补助，养老机构消防安全改造补助，公办敬老院建设改造补助，居家养老评估督查经费。
21.208（类）10（款）04（项）殡葬，指用于生态墓地星级化管理及公墓整治费用支出。