一、浙江省金华市东阳市南马镇汇总概况

（一）部门职责

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高村民素质。

（5）负责制订小城镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

（6）负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

（7）负责组织开展建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（8）对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。

（9）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

（10）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（11）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（12）办理市政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市南马镇汇总部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算

纳入浙江省金华市东阳市南马镇汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南马镇人民政府

2. 南马镇初级中学

3. 南马镇中心小学

二、浙江省金华市东阳市南马镇汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市南马镇汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计24,502.22万元，与2017年度相比，收、支总计各增加9270.36万元，增长60%。主要原因是：教育投入增加1157万元，城乡社区投入增加3192万元，农林水投入增加3744万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,292.81万元；包括财政拨款收入24,292.81万元（其中，一般公共预算18,301.59万元，政府性基金预算5,991.23万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,292.81万元，其中基本支出11,319.64万元，占46.6%；项目支出12,973.17万元，占53.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计24,502.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9270.36万元，增长60%。主要原因是：教育投入增加1157万元，城乡社区投入增加3192万元，农林水投入增加3744万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,301.59万元，占本年支出合计的75.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6234.12万元，增长52%。主要原因是：农林水投入增加3744万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,301.59，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,618.15万元，占8.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出56.45万元,占0.31%；教育（类）支出8,636.23万元,占47.19%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出113.25万元,占0.62%；社会保障和就业（类）支出1,179.74万元,占6.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出145.43万元,占0.79%；节能环保（类）支出154.44万元,占0.84%；城乡社区（类）支出944.14万元,占5.16%；农林水（类）支出4,708.67万元,占25.73%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出745.1万元,占4.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,301.59万元，支出决算为18,301.59万元,完成年初预算的100%。其中：

（1）2010101(类)(款)(项)60.75万元，主要用于人大事务人员经费和公务费。

　　（2）2010301(类)(款)(项)746.15万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。

　　（3）2010302(类)(款)(项)666.75万元，主要用于消防环卫经费支出和临时工经费。

　　（4）2010507(类)(款)(项)9.21万元，主要用于经济普查支出。

（5）2010699(类)(款)(项)22.48万元，主要用于财政事务人员经费和公务费。

　　（6）2011350(类)(款)(项)38.91万元，主要用于商贸事务人员经费和公务费。

（7）2012902(类)(款)(项)1.00万元，主要用于特色家庭创建。

（8）2013101(类)(款)(项)48.82万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。

（9）2019999(类)(款)(项)24.07万元，主要用于转业士官工资支出。

（10）2040299(类)(款)(项)0.45万元，主要用于综治工作经费。

（11）2040610(类)(款)(项)2.00万元，主要用于司法助理支出。

（12）2049902(类)(款)(项)54.00万元，主要用于各村微型消防站建设。

（13）2050201(类)(款)(项)94.12万元，主要用于学前教育人员经费和公务费。

　 （14）2050202(类)(款)(项)4973.70万元，主要用于小学教育人员经费和公务费。

（15）2050203(类)(款)(项)3146.43万元，主要用于初中教育人员经费和公务费。

（16）2050399(类)(款)(项)10.95万元，主要用于小学教育设施建设。

（17）2050901(类)(款)(项)411.03万元，主要用于实验小学扩建工程。

（18）2070109(类)(款)(项)102.12万元，主要用于群众文化人员经费和公务费。

　 （19）2070499(类)(款)(项)11.13万元，主要用于其它广播影视人员经费。

　 （20）2080199(类)(款)(项)33.52万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员经费和公务费。

　 （21）2080299(类)(款)(项)8.22万元，主要用于其它民政管理事务人员经费和公务费。

　 （22）2080505(类)(款)(项)811.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　 （23）2080506(类)(款)(项)324.80万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　 （24）2080599(类)(款)(项)1.46万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

　 （25）2100101(类)(款)(项)61.44万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务人员经费和公务费。

（26）2100799(类)(款)(项)77.99万元，主要用于其它人口与计划生育事务人员经费和公务费。

（27）2101016(类)(款)(项)6.00万元，主要用于食品安全网格化建设。

（28）2110301(类)(款)(项)133.60万元，主要用于锅炉淘汰补助。

（29）2110302(类)(款)(项)10.00万元，主要用于流域水质保护。

（30）2119901(类)(款)(项)10.84万元，主要用于生态村庄建设。

（31）2120102(类)(款)(项)269.96万元，主要用于网格员队伍建设。

（32）2120199(类)(款)(项)84.00万元，主要用于村级便民服务中心建设。

（33）2120399(类)(款)(项)590.18万元，主要用于城镇基础设施建设。

（34）2130101(类)(款)(项)468.80万元，主要用于行政农业人员经费和公务费。

　 （35）2130104(类)(款)(项)354.11万元，主要用于事业农业人员经费和公务费。

　 （36）2130152(类)(款)(项)5.48万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

　 （37）2130199(类)(款)(项)1.29万元，主要用于农村财务规范化建设。

（38）2130204(类)(款)(项)42.08万元，主要用于林业事业机构人员经费和公务费。

（39）2130209(类)(款)(项)14.40万元，主要用于生态公益林护林员经费。

（40）2130234(类)(款)(项)88.00万元，主要用于松线虫防治。

（41）2130305(类)(款)(项)4.44万元，主要用于面上水利和管理。

（42）2130399(类)(款)(项)154.47万元，主要用于其他水利人员经费和公务费。

（43）2130701(类)(款)(项)221.40万元，主要用于村一事一议项目补助。

（44）2130705(类)(款)(项)354.22万元，主要用于村主职干部报酬。

（45）2130799(类)(款)(项)3000.00万元，主要用于农村综合改革试点项目。

　（46）2210201(类)(款)(项)745.10万元，主要用于住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11,319.64万元，其中：

人员经费10,045.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费1,273.93万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出5,991.23，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,528.65万元,占92.28%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出462.58万元,占7.72%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,991.23万元，支出决算为5,991.23万元,完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.04万元，支出决算为12.22万元，完成预算的27.74%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是按上级要求减少支出部份三公经费在非税收入中列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.45万元，占11.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元，占27.76%；公务接待费支出决算为7.37万元，占60.37%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.45万元，支出决算为1.45万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为14万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的24.22%。决算数小于预算数的主要原因是驾驶员工资放放临时工经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出3.39万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为28.59万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的25.79%。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是非税收入中列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待210批次，累计1,843人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.37万元，接待1,843人次，210批次。

（九）部门预算绩效情况说明

根据预算管理要求，南马镇部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效第三方评价，涉及项目35个，涉及当年一般公共预算资金6981.95万元，占项目资金预算总额的54%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出278.54万元，比上年增加79.23万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额62.16万元，其中：政府采购货物支出62.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。