一、浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位概况
（一）部门职责
1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和市政府领导的重要讲话、报告。
2.受理市政府各部门和各镇（乡）政府、街道办事处请示市政府的公文，受市政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报市政府领导审批。
3.根据市政府工作重点和市政府领导指示，组织或参与调查研究、综合分析，协助拟定有关政策措施。
4.督促检查市政府各部门和各镇（乡）政府、街道办事处贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。
5.负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府专题会议等的准备、记录、纪要整理和会议决定事项的落实催办工作。
6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导重要内、外事活动安排；协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件、重大事故。
7.负责人大代表建议、意见和政协委员提案的办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
8.负责指导全市政务信息工作及政府系统信息化建设。
9.负责指导全市政府法制工作，督查检查行政机关法律、法规、规章的贯彻执行情况，全面推行依法行政工作。
10.负责与我市驻外机构、在外东阳籍商会、友好县市及东阳籍人士联谊会、咨询委员会的联络和信息交流工作；代表市委、市政府与东阳籍人士的联系工作；为我市企事业单位派驻外地的办事机构、经营机构提供咨询服务，负责协调处理我市企业向外拓展过程中出现的问题。
11.完成市政府领导交办的其他工作。
市政府法制办公室主要职能
1.开展政府法制理论研究，及时为市政府搜集提供政府法制工作信息；组织开展政府法律顾问工作，为市政府提供作出重要行政决策和行政措施的法律依据，当好政府的法律参谋和助手。
2.负责市政府行政规范性文件的计划、拟稿、审核、解释、清理、编纂和报送备案工作；负责市政府工作部门和镇（乡）政府的行政规范性文件、重大行政措施、重大具体行政行为的备案审查工作。
3.负责对全市行政执法机关或组织行政执法活动的指导、监督、检查工作，落实行政执法责任制和评议考核制，受理行政执法投诉，组织查处行政执法违法案件，依法纠正违法或不当的行政行为，报请追究行政执法过错责任。
4.组织协调行政执法机关或组织在行政执法过程中发生的争议，并报请市政府作出决定。参与重大、疑难纠纷的调查处理工作。
5.指导开展全市行政执法队伍建设，负责全市行政执法人员的资格培训，审查本市行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督检查人员资格，负责全市《行政执法证件》、《行政执法监督检查证》和《罚没许可证》的核发、年审和管理工作。
6.负责市政府行政复议案件的受理、审查，行政复议决定书的草拟、送达等工作。处理或转送行政复议法规的复议申请，对有关行政机关违反行政复议法规定的行政行为依照规定的权限和程序提出处理建议。
7.受市政府委托，承办市政府的行政诉讼、行政复议、行政赔偿案件。会同财政部门审定行政主管部门的行政赔偿费。负责市政府受理的行政赔偿案件的审查和行政赔偿数额的确认。
8.组织或会同有关部门开展法律、法规、规章的宣传，组织或配合上级有关部门对法律、法规和规章的实施情况进行监督检查，并向本级政府和上级有关部门报告情况。负责上级有关部门交办的法律、法规、规章草案调研征求意见工作。
9.指导市政府工作部门和镇（乡）政府、街道办事处的政府法制工作，及时为行政执法单位提供法制服务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总部门决算包括：本级决算、所属市电子政务办公室决算、市办所属机关幼儿园决算、所属东阳市8890便民服务分中心决算、所属市法律服务中心决算、所属市机关事务管理局决算和市机关事务服务中心决算。
二、浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2018年部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
浙江省金华市东阳市部门决算报表人民政府办公室汇总单位2018年度收、支总计8815.83万元，与2017年相比，收、支总计增加1022.41万元，增长13.12%。主要原因是：一是2018年工资调整引起人员经费增加,二是因工作需要平台建设专项支出增多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8106.83万元，包括财政拨款收入8106.83万元（其中，一般公共预算7969.65万元，政府性基金预算137.17万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8239.80万元，其中基本支出3296.84万元，占40.01%；项目支出4942.971万元，占59.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计8106.83万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加317.83万元，增长4.08%。主要原因是：一是2018年工资调整引起人员经费增加,二是因工作需要平台建设专项支出增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出8102.63万元，占本年支出合计的98.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1303.37万元，增长19.16%。主要原因是：一是2018年工资调整引起人员经费增加,二是因工作需要平台建设专项支出增多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出8102.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6766.19万元，占83.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出846.2万元,占10.44%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出291.06万元,占3.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出199.18万元,占2.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7969.65万元，支出决算为8102.63万元,完成年初预算的101.67%，主要原因是2018年工资调整引起人员经费增加以及因工作需要平台建设专项支出增多。其中：
（1）一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1967.30元，2018年决算为2102.82万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是2018年7月全国工资普调。
（2）一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为2976.7万元，2018年决算为2993.4万元，完成年初预算的100.56%，决算数与预算数基本持平。
（3）一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为38.75万元，2018年决算为46.13万元，完成年初预算的119.04%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务中心1名人员调入。
（4）一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为33.8万元，2018年决算为584.06万元，完成年初预算的1727.98%，决算数大于预算数的主要原因有按省里要求，增加了政务专网建设等项目支出。
（5）一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为248.68万元，2018年决算为299.24万元，完成年初预算的124.24%，主要是2018年7月全国工资普调。
（6）一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构（项）。2018年年初预算为358万元，2018年决算为740.5万元，完成年初预算的217.79%，决算数大于预算数的主要原因根据省市要求，增加了数据网络平台建设项目。
（7）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为927.33万元，2018年决算为846.19万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因是有项目未验收，造成项目费用没有支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算245.72万元，2018年支出决算为189.05万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是原来预备补交的养老保险不用补交。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为112.28万元，2018年支出决算为76.08万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是原来预备补交的职业年金不用补交。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为23.04万元，2018年决算为25.93万元，完成年初预算的112.54%，决算数大于预算数的主要原因2018年7月全国工资普调。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为208.61万元，2018年决算为199.18万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3296.84万元，其中：
人员经费2604.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助等；
公用经费691.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金当年拨款情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出137.17，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出137.17万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，因工作需要增加老市府维修改造项目，追加政府性基金预算600万，支出决算为137.17万元,完成预算调整数的22.86%，主要原因是老市府维修改造工程尚未完成。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，预算调整600万元，2018年支出决算为137.17万元，完成预算调整数的22.86%，决算数小于预算数的主要原因是2018年无年初预算，2018年后期增加的项目，老市府维修改造工程尚未完成。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为627.05万元，支出决算为522.11万元，完成预算的83.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数中，因公出国（境）费用支出决算为6.05万元，占1.16%，与2017年度相比减少了4.38万元，下降42%，原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要调整了出国行程，减少了出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为404.39万元，与2017年度相比增加了47.9万元，增长13.44%，原因是车辆更新;公务接待费支出决算为111.67万元，与2017年度相比减少了20.85万元，下降15.73%，主要原因:一是厉行节约，严格控制接待人数，二是2018年来东考察调研的人数和批次比预算少，今年实际产生的接待费用少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用：年初预算数为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。
（2）公务用车购置及运行维护费：年初预算数为451万元，支出决算为404.39万元，完成年初预算的89.67%。其中，公务用车购置费100.64万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出303.75万元，主要用于全市各机关单位外出公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为148辆。
（3）公务接待费：2018年初预算数为170万元，支出决算为111.67万元，完成年初预算的65.69%。主要用于接待上级领导来我市视察指导工作、其他省市同志来东学习考察等支出。决算数少于预算数的主要原因一是厉行节约，严格控制接待人数，二是2018年来东考察调研的人数和批次比预算少，因公务接待来宾存在不可预见性，故每年实际产生的接待费用和年初上报的接待预算存在差距。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待371批次，累计4631人次。
外宾接待批次2批，累计50人次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.根据预算管理要求，市府办系统组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金824.44万元，占项目资金预算总额的16.51%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
2018年度市府办下属单位4个项目实行绩效目标管理，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
（1）电子政务网络租赁和应用服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为209.55万元，执行数为202.57万元，完成预算的96.7%。主要产出和效果：一是确保东阳市电子政务外网、专网、电子政务视联网等的平稳运行，通过办公平台及时收发省、金华市公文，对下级部门进行政令传达，做到上通下达、政令畅通；二是确保运行在电子政务外网上的20多个部门应用平稳运行，在信息共享、互联互通、统一管理、节约使用等成本方面发挥良好作用；三是建立“浙政钉”东阳市组织架构，基本实现了组织在线，全员在线；四是金华网络风暴中心东阳分平台的实施有助于夯实网络安全基础、提升全市党政机关网站及互联网应用系统安全防护能力。发现的问题及原因：一是因经费有限，需要先保障重点项目资金，导致部分设备不能按时更新，势必对系统运行和网络稳定产生一定的影响；二是“浙政钉”东阳市组织架构中许多用户注册成功后却不活跃，“浙政钉”软件的推广和应用不够广泛。下一步改进措施：一是进一步优化项目申报，使重点项目资金测算更加合理；二是加强政务外网运维，确保政务外网线路可用性达到98%以上，从而保证业务系统能正常访问和信息安全；三是进一步加强钉钉软件的推广和应用。
（2）一证通办建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为390万元，执行数为373.9万元，完成预算的95.9%。主要产出和效果：一是按照省政府关于“最多跑一次”的要求，在统一行政权力运行系统和一窗受理平台等现有系统的基础上进行升级改造，集成一证通办查询平台；二是数据查询平台封装了104项电子材料，其中：个人电子材料52项，法人电子材料52项，完成了政务服务事项从政务外网（或互联网）申报时电子材料关联，实现了“减材料、减证明”和部门间数据共享。发现的问题及原因：一是因数据来源多为省大数据共享平台，存在国家部委数据不全、一些数据受限共享等问题，导致电子材料数量还不能完全满足部门间数据共享的需求；二是数据查询平台使用制度和规范有待进一步优化，平台功能根据政务服务事项的实际需求还需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强与省大数据共享平台的接口对接，封装更多的电子材料供窗口办事使用；二是进一步规范数据查询平台的使用，有效提升部门间信息共享水平，提高部门工作效率，优化政务服务，降低行政成本。
（3）政务专网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为98.89万元，执行数为37.87万元，完成预算的38.3%。主要产出和效果：一是按照省政府关于部门专网整合的要求，完成了我市交通专网整合相关工作，将部门专网承载的业务系统迁移至政务外网，同时撤并部门自建专网；二是建设了全市统一的政务外网终端安全防护体系，对直接或间接连入政务外网的计算机安装防护终端软件，有效提高了全市政务外网办公电脑的安全性。发现的问题及原因：一是做项目申报时未合理估计项目经费，导致项目资金测算不够合理，预算为三年的整体费用，实际支付为一年的服务费，造成资金实际使用率不高；二是政务外网终端安全防护软件360天擎软件的功能模块有待进一步优化，用户体验有待进一步提升等。下一步改进措施：一是进一步加强项目申报时的项目资金测算，提高财政资金实际使用率；二是完善新实施的项目的运维，做好交通专网整合后网络运维及计算机防护终端软件的病毒库的更新，进一步提升用户体验。
（4）服务购买专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年,话务平台总量达到536071人次，比2017年（491166人次)增长9.14%，继续领跑金华各县市。话务平台实现精细化管理，话务的平均处理时长、通话率等指标得到显著提高，在金华市中心得到推广；队伍建设得到了进一步加强，业务水平稳步提高。发现的问题及原因：12345（8890）平台实行7×24工作制度，休息时间不固定，上夜班等，导致话务员流动性较大，平台对话务员的业务素质要求较高，新入职话务员需要上岗培训3个月后才可以正常排班，话务员短缺对平台的运行会造成一定的压力。下一步改进措施：增加话务员数量及建立话务员工资晋升制度，减少因待遇问题发生话务人员流失现象，保证话务平台正常运转，业务不落后。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年度市府办本级、所属机关事务管理局2家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出600.09万元，比上年度减少16.84万元，下降2.73%，主要原因是驾驶员人员减少。
2.政府采购支出情况
2018年度市府办本级及所属各单位政府采购支出总额2246.57万元，其中：政府采购货物支出403.47万元、政府采购工程支出580.78万元、政府采购服务支出639.64万元。授予中小企业合同金额661.68万元，占政府采购支出总额的29.45%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市府办本级及所属各单位共有车辆148辆，其中，一般公务用车148辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.……