东阳市卫生和计划生育局
2018年度部门决算说明
一、东阳市卫生和计划生育局概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展总体规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订相关规范性文件和政策措施。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报告、监督管理法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理，组织查处重大违法行为。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和办法措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构和医疗服务的行业管理，指导监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血、院前急救等机构管理，实施医疗机构和从业人员的执业许可制度，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。
6、会同有关部门拟订公立医院改革办法措施，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建立和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
7、负责组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定，负责医疗器械集中招标采购的组织实施与监督管理。
8、负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施，落实计划生育"一票否决"制。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关部门做好机构编制、人事管理和绩效工作改革。
12、拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、组织拟订中医药发展规划，并纳入卫生计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
14、负责政府举办公立医疗卫生机构和计划生育服务机构基本建设、信息化、设备、资产、财务、价格、统计、采购等监督管理工作，履行公办医疗机构和计划生育服务机构政府出资人职责。
15、负责市爱国卫生运动委员会办公室、市公共卫生工作委员会办公室、市深化医药卫生改革领导小组办公室、市政府无偿献血工作领导小组办公室的日常工作。开展爱国卫生运动，实施全民健康教育和全民健康促进工作。指导市计划生育协会业务工作。
16、按照有关法律法规和职责规定"管行业必须管安全"的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对医疗卫生单位安全生产工作的监督检查。
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，东阳市卫生和计划生育局部门决算包括：局本级（含合署办公事业单位市流动人口计划生育管理站和参公单位市计划生育协会）、东阳市卫生监督所、东阳市疾病预防控制中心、金华职工中等卫生学校（东阳市卫生进修学校）、东阳市卫生信息中心、东阳市卫生计生会计核算中心5家全额拨款单位；东阳市人民医院、东阳市中医院、东阳市横店医院、东阳市妇幼保健院、东阳市红十字会医院、东阳市皮肤病医院、东阳市第七人民医院、东阳市巍山中心卫生院、东阳市六石中心卫生院、东阳市江北街道卫生院、东阳市城东街道卫生院、东阳市南市街道社区卫生服务中心、东阳市南马中心卫生院、东阳市画水中心卫生院、东阳市千祥中心卫生院、东阳市湖溪中心卫生院、东阳市佐村镇中心卫生院、东阳市歌山镇卫生院、东阳市东阳江镇卫生院、东阳市虎鹿镇卫生院、东阳市马宅镇卫生院、东阳市三单乡卫生院、东阳市白云街道社区卫生服务中心23家差额拨款单位，共29家决算单位。
二、东阳市卫生和计划生育局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、东阳市卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计275,917.56万元，与2017年度相比，收、支总计各增加20,785.71万元，增长8.15%。主要原因一是下属医疗机构事业收入比上年增加,二是政府支持县域医共体建设，加大对医疗卫生事业的投入。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计274,996.93万元；包括财政拨款收入31,364.26万元（其中，一般公共预算31,342.66万元，政府性基金预算21.6万元），占收入合计11.41%；事业收入236,441.6万元，占收入合计85.98%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,191.06万元，占收入合计2.61%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计267,053.71万元，其中基本支出258,620.77万元，占96.84%；项目支出8,432.94万元，占3.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计31,405.41万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13,907.99万元，增长79.49%。主要原因一是对基层医疗机构经常性差额补助增加，二是对基层医疗机构增资及养老保险支出清算支出，三是对医疗卫生机构基本建设、房屋修缮以及设备购置补助支出，四是基本公共卫生提高标准增加投入。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出31,360.65万元，占本年支出合计的11.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13，904.38万元，增长79.65%。主要原因是对基层医疗机构经常性差额补助、对基层医疗机构增资及养老保险支出清算、对医疗卫生机构基本建设、房屋修缮以及设备购置补助和基本公共卫生提高标准增加投入。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出31,360.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出497.2万元,占1.59%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出592.8万元,占1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出30,021.09万元,占95.73%；节能环保（类）支出21万元,占0.07%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出228.56万元,占0.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21，722.77万元，支出决算为31,360.65万元,完成年初预算的144.37%，主要原因是财政加大对基层医疗机构补助，增加医疗卫生机构基本建设、房屋修缮以及设备购置补助支出，基本公共卫生提高标准增加投入。其中：
(1).教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）事务497.20万元，主要用于基本支出和全日制中专在校学生、成人学历教育、全市卫技人员继续教育等支出。2018年年初预算为445.77万元，2018年支出决算为497.20万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
(2). 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）事务26.90万元，主要用于校园房屋修缮等支出。2018年年初预算为0元，2018年支出决算为26.90万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费通过财政调剂增加支出。
(3). 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务219.60万元，主要用于社会无助（主）病人医疗救助资金补助。2018年年初预算为0元，2018年支出决算为219.60万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费年初预算安排在市民政局。
(4). 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务246.76万元，主要用于单位为职工交纳养老保险缴费支出。2018年年初预算为264.48万元，2018年支出决算为246.76万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于预算数的主要原因是预算经费充足。
(5). 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务96.73万元，主要用于单位为职工交纳职业年金缴费支出。2018年年初预算为105.66万元，2018年支出决算为96.73万元，完成年初预算的91.55%，决算数大于预算数的主要原因是预算经费充足。
(6). 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务2.81万元，主要用于单位离休人员工资支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.81万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员经费不足，年中进行了追加。
(7).社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）事务0万元，主要用于残疾人事业方面的支出。2018年年初预算为2.16万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未落实严重精神障碍患者经费支出。
(8)．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）事务1，427.91万元，主要用于行政单位和参公单位的基本支出。2018年年初预算为1，239.53万元，2018年支出决算为1，427.91万元，完成年初预算的115.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整。
(9). 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）事务54.62万元，主要用于市卫生信息中心基本支出。2018年年初预算为47.27万元，2018年支出决算为54.62万元。完成年初预算的115.55%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整变动。
(10)．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）事务634.47万元，主要用于市卫生计生会计核算中心基本支出、精神病地方病防控、艾滋病防控、医疗纠纷调解、卫生专业大中专毕业生招聘考试等卫计事业工作经费、基层卫生院绩效考核满意度测评、送医送药下乡、印刷费、设备购置以及软件系统维护等支出。2018年年初预算为244.24万元，2018年支出决算为634.47万元，完成年初预算的259.77%，决算数大于预算数的主要原因是县域医共体建设需要，加强对基层信息化系统建设而追加了投入。
(11).医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务87万元，主要用于对市3家综合性医院经常性经费补助支出。2018年年初预算为87万元，2018年支出决算为87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
(12).医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）事务2，125万元，主要用于市中医院的经常性补助以及基本建设支出。2018年年初预算为125万元，2018年支出决算为2，125万元。完成年初预算的1700%，决算数大于预算数的主要原因是新中医院迁建项目财政增加投入。
(13).医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）事务57.5万元，主要用于对市精神病医院经常性补助经费支出。 2018年年初预算为57.50万元，2018年支出决算为57.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
(14).医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）事务330万元，主要用于市妇幼保健医院经常性经费补助支出。2018年年初预算为330万元，2018年支出决算为330万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
(15).医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）事务13万元，主要用于市皮肤病医院经常性经费补助支出。2018年年初预算为13万元，2018年支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
(16).医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）事务720万元，主要用于公立医院改革补助以及住院医师规范化培训支出。2018年年初预算为1，500万元，2018年支出决算为720万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革补助项目经费由市财政调整后作为公立医院养老保险缴费支出。
(17).医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务5，881.61万元，主要用于各乡镇卫生院经常性补助和培训支出。2018年年初预算为5，400万元，2018年支出决算为5，881.61万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员工资增资结算和养老保险结算支出。
(18).医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）事务5，826.20万元，主要用于乡村卫生服务一体化管理支出。2018年年初预算为269.10万元，2018年支出决算为5，826.20万元，完成年初预算的2165.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加设备购置、各基层医疗机构基本建设以及对乡镇卫生院人员工资增资、养老保险清算支出。
(19). 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务1，110.46万元，主要用于疾病预防控制机构职工工资福利、机构的日常运营等费用支出。2018年年初预算为872.91万元，2018年支出决算1，110.46万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加和工资调整增加支出。
(20). 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务126.81万元，主要用于卫生监督机构证照制度上墙、卫生从业人员健康知识培训、宣传教育、安全保障、监督监测等卫生监督支出。2018年年初预算为128.75万元，2018年支出决算为126.81万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目经费略有节余。
(21). 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务5，214.52万元，主要用于城乡公共卫生服务支出。2018年年初预算为4，650万元，2018年支出决算为5，214.52万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生人均补助标准提高。
(22). 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务2，603.53万元，主要用于艾滋病检测、结核病防治、农村妇女叶酸增补分娩补助、两癌筛查、妇女病普查、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病免费筛查等重大公共卫生服务支出。2018年年初预算为2，212.90万元，2018年支出决算为2，603.53万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于预算数的主要原因是新增0-3岁儿童免费筛查、免费产前筛查项目增加支出以及两癌筛查项目支出增加。
(23). 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务491.86万元，主要用于重大疾病比如艾滋病、结核病、慢性传染病等的预防和控制；健康危险因素实验室检测分析；健康教育与健康促进；突发公共卫生事件的应急处置；万名医师支援农村卫生工程以及除四害经费等支出。2018年年初预算为493.26万元，2018年支出决算为491.86万元，完成年初预算的99.72%，决算数与预算数基本持平。
(24). 医疗卫生与计划生育支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）事务56万元，主要用于中医（民族医）药方面的支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付用于中医馆建设支出。
(25). 医疗卫生与计划生育支出（类）中医院（款）其他中医药支出（项）事务48.5万元，主要用于中医药事业等支出。2018年年初预算为100.00万元，2018年支出决算为48.5万元，完成年初预算的48.5%，决算数小于预算数的主要原因是中医药事业补助经费有资金结余。
(26)．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）计划生育机构（项）事务9.5万元，主要是使用历年结余资金解决历史挂账问题。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.5万元。决算数大于预算数的主要原因是经财政局允许同意用历年结余资金解决历史挂账问题。
(27). 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务2，332.72万元，主要用于计划生育机构基本支出、计生协会经费、生育管理和服务、宣传技术服务、计划生育家庭奖扶、终生只生一孩父母奖励、免费孕前优生检查等支出。2018年年初预算为2，380.21万元，2018年支出决算为2，332.72万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分计划生育专项经费略有节余。
(28)．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）事务869.88万元，主要用于卫生信息化系统建设维护、卫生专网租用、重点学科建设等支出。2018年年初预算为508.91万元，2018年支出决算为869.88万元，完成年初预算的170.93%，决算数大于预算数的主要原因是对基层医疗机构的历史债务化解支出。
(29)．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务21万元，2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为21万元，主要用于医院污水处理系统改造补助支出，决算数大于预算数的主要原因是财政对医院污水系统改造追加投入。
(30)．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务228.56万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年年初预算为245.12万元，2018年支出决算为228.56万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算住房公积金时偏大导致资金指标宽绰。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出27,125.01万元，其中：
人员经费11,987.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助费、住房公积金、购房贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费15,137.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出21.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.6万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21.6万元,主要原因是对市中医院的补助支出。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为21.6万元，主要用于全市国民体质检测支出，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在市体育局。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59.45万元，支出决算为30.41万元，完成预算的51.15%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公务用车改革，公务用车购置及运行维护费明显下降；各单位严格执行有关公务接待管理规定，严控接待规模、范围、标准，厉行勤俭节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.45万元，占4.77%，与2017年度相比，增加1.45万元，主要原因是2018年度组团参加对台湾医疗卫生事业进行考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.72万元，占54.98%，与2017年度相比，减少2.53万元，下降13.14%，主要原因是事业单位公务用车制度改革，各单位厉行节约反对浪费，进一步节约成本开支；公务接待费支出决算为12.24万元，占40.25%，与2017年度相比，减少4.36万元，下降26.26%，主要原因是严格控制接待标准，厉行勤俭节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为1.45万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2018年度1人次赴台湾考察医疗卫生事业，年初未安排出国（境）预算经费。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为34.05万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的49.10%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度事业单位公务用车制度改革，各车改事业单位厉行节约反对浪费，进一步节约成本开支。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出16.72万元，主要用于卫生监督执法、计划生育服务管理、教育教学活动、疾病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费年初预算数为25.40万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的48.19%。主要用于接待国家、省、市及地方有关部门督查考核、兄弟单位交流、参观；医共体建设考察调研、业务学术活动、评选督查等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行公务接待有关管理规定，严控接待规模、范围、标准，厉行勤俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待421批次，累计1,606人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出12.24万元，主要用于接待国家、省、市及地方有关部门督查考核、各兄弟单位交流、参观；医共体建设考察调研、业务学术活动、评选督查等接待支出。接待1,606人次，421批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，东阳市卫生和计划生育局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目25个，涉及当年一般公共预算资金15，969.9万元，占项目资金预算总额的73.52%。
2. 部门预算绩效情况自评结果说明：
东阳市卫生和计划生育局在2018年度部门决算中反映2018年度城乡公共卫生服务项目绩效及城乡妇女免费“两癌”检查项目绩效自评结果。
2018年度城乡公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4，650万元，执行数为5，214.52万元，完成预算的112.14%。主要产出和效果：全市建立居民电子健康档案建档率94.05％；健康档案动态使用率73.71%；0—6儿童保健管理率达99.5%。0—3岁儿童系统管理率96.7%，新生儿访视率96.1%，5岁以下儿童中重度贫血患病0.13%；孕产妇早孕建卡率98.62%，系统管理率98.57%，产后访视率98.57%，高危孕产妇管理率100%；65岁以上老年人健康管理率达67.30%，健康体检完整率达96.06%，老年人中医药健康管理服务率51.77%，0-36个月中医药健康管理服务率达67.25%；高血压患者健康管理人数93022人（目标任务数76435），高血压患者规范管理率73.97%，管理人群血压控制率71.72%；糖尿病患者健康管理人数23395（目标任务数18657），糖尿病患者规范管理率66.07%，管理人群血糖控制率67.92%；严重精神障碍患者在册管理率98.93%，规范管理率96.58%；预防接种建证建卡率100%；常住适龄儿童I类疫苗单苗接种率100%；脊灰疫苗接种率99.58%；百白破疫苗接种率99.63%；甲肝疫苗接种率99.54%；入托和入学接种证查验率和补证率均为100%；肺结核患者转诊率100%，肺结核患者管理率99.6%，规则服药率达到98.77%；传染病及突发公共卫生事件报告率100%。健康素养水平25.55%。全力开展公共场所专项整治行动。实施“网格化”管理，建立片区责任监督员制度，负责责任区域内公共场所整治的宣传、检查、整改工作。所有基层医疗机构均开展监督协管工作，信息报告率达100%。
评价中发现的问题及原因：1．公共卫生队伍人员不足。公共卫生工作量大面广条线多，工作繁琐，队伍不稳定，人员流失多，不利于公共卫生工作持续、规范的开展。2．公共卫生服务水平不均衡。各镇乡街道的公共卫生服务质量参差不齐，如高血压、糖尿病等慢病管理，服药的真实性和档案的规范性还有待提高，老年人的健康管理水平不高等。3．村卫生室的公共卫生服务能力不强。目前我市承担公共卫生服务的村卫生室普遍存在村医年龄偏大，知识结构老化，信息化知识贫乏等问题，无论是服务数量还是服务质量都难以达到规范化服务要求。4、有效宣传有待进一步加强，城乡居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，老年人健康体检和随访等健康服务工作，主动配合存在一定困难。
下一步改进措施：1、提升基层医疗卫生服务能力。加强基层医疗卫生服务机构能力建设，充实公共卫生人员、扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，提升基层医疗机构卫生服务能力，提高居民获得感和满意度。2、强化家庭医生签约和公共卫生服务。按照省委省政府和省卫生健康委关于医共体建设“三强化”的工作目标，以东阳市家庭医生签约服务内容项目参考清单为重点，进一步做实做细签约服务；以基层医疗机构补偿机制改革为抓手，推动实施公共卫生当量考核，提高公共卫生人员工作积极性。3.提升公共卫生信息化水平。按照全人、全程健康管理和当量考核的要求，加快公共卫生信息化改造工作，提升医防信息融合度和服务效率。4、加大公共卫生项目宣传力度。通过多种渠道、多种形式开展基本公共卫生服务项目宣传，让城乡居民更多的了解公共卫生服务情况，提高城乡居民主动参与的意识，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围。
城乡妇女免费“两癌”检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为274.77万元，执行数为621.51万元，完成预算的226.19%。主要产出和效果：城乡妇女“两癌”检查任务数4万，完成宫颈癌检查42494人，完成乳腺癌40782人， HPV检测阳性人数3721人，宫颈CIN1级122人，CIN2级57人，CIN3级64例，确诊宫颈癌8人，钼靶1258人，确诊乳腺癌23人。对检查结果出现异常的患者逐一进行村、乡镇（街道）、市级中心三级追踪随访，所有确诊乳腺癌、宫颈癌妇女均已治疗，定期召开“两癌”检查阶段总结会，并建立微信群，对检查中发现的问题互学互帮，发挥合力共同解决。做到“早发现、早诊断、早治疗”，提高我市妇女的生活质量和妇女健康水平，促进家庭和谐，经济效益和社会效益达到预期目标。
发现的问题及原因：1、城乡妇女自觉参与免费检查的热情不高。两癌检查每年都有指标要求，各乡镇（街道）每年都组织两癌检查，自觉参与的积极性不高，两癌免费检查工作推进难度加大。2、对查出的乳腺纤维瘤、HPV阳性和宫颈CIN2、3级的病人后续治疗有的因为交通不便、知识缺乏和依从性不足难以保障规范治疗 。3、个别乡镇（街道）领导对免费两癌检查重视度不够，协调不力，组织不到位，普查质量有待于进一步提高。4、两癌信息化系统平台在升级改造，尚需进一步完善。
下一步改进措施：1、继续加强项目工作人员培训与项目健康教育工作。广泛开展免费两癌检查健康宣教活动，普及卫生健康意识及两癌检查的目的意义，使这项工作家喻户晓，使广大城乡妇女自觉接受免费两癌检查。2、继续做好城乡妇女两癌检查项目工作，规范服务流程，加强两癌检查项目质控指导，提高项目质量。3、进一步完善两癌信息化系统平台。认真做好阳性病人的转诊及随访工作，把这一惠民、利民的德政工程、民心工程办好、办实。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价情况。
本年度市财政局没有对我局安排重点绩效评价项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出211.37万元，比年初预算数减少7.19万元，下降3.29%，主要原因是编外人员用工有所减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额6，014.17万元，其中：政府采购货物支出1，395.04万元、政府采购工程支出4，399.11万元、政府采购服务支出220.02万元。授予中小企业合同金额4，362.08万元，占政府采购支出总额的72.53%。其中，授予小微企业合同金额677.80万元，占政府采购支出总额的11.27%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，东阳市卫生和计划生育局局本级及所属各单位共有车辆64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆,其他用车主要是各医疗单位救护车车辆。单价50万元以上通用设备134台（套），单价100万元以上专用设备113台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于养老保险方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位用于职业年金方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：
19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的县医院的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保险医院的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
35. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）中医院（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
37. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
40.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：其他用于节能环保方面的支出。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。