浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统汇总2019年度部门决算

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一、浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统汇总概况

（一）部门职责

1.组织起草经济和信息化相关规范性文件并组织实施。拟订工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策并组织实施。

2.监测分析全市工业经济运行态势，组织拟订并实施近期工业经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保制造业、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。参与企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。推动民营经济高质量发展。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统汇总部门决算包括：局本级决算和局属参公墙改办决算。

纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.东阳市经济和信息化局

2. 东阳市新型墙体材料（散装水泥）发展中心

二、浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,191.38万元，与2018年度相比，收、支总计减少4,991.52万元，下降76%。主要原因是：2019年度煤气发生炉淘汰补助奖励2594.3万元和砖瓦窑拆除补助奖励1263.16万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,191.38万元；包括财政拨款收入1,191.38万元（其中，一般公共预算1,191.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,191.38万元，其中基本支出753.46万元，占63.24%；项目支出437.92万元，占36.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,191.38万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少3800.14万元，下降76%。主要原因是：2019年度煤气发生炉淘汰补助奖励2594.3万元和砖瓦窑拆除补助奖励1263.16万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,191.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3800.14万元，下降76%。主要原因是：2019年度煤气发生炉淘汰补助奖励2594.3万元和砖瓦窑拆除补助奖励1263.16万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,191.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.2万元,占4.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出341.8万元,占28.69%；城乡社区（类）支出52.44万元,占4.4%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出692.19万元,占58.1%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.76万元,占4.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.95万元，支出决算为1,191.38万元,完成年初预算的141%，主要原因是节能环保支出污染防治大气支出341.8万。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年年初预算为71.99万元，2019年支出决算为39.38万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因本年度调入、调出各5人，退休2人，人员变动比较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年年初预算为32.22万元，2019年支出决算为17.81万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因本年度调入、调出各5人，退休2人，人员变动比较大。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为341.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因煤改气补助在2020年度执行。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：2019年年初预算为55.21万元，2019年支出决算为52.43万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因免费wifi建设点位变更。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2019年年初预算为557.18万元，2019年支出决算为604.13万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因2019年人员经费调整。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2019年年初预算为37.9万元，2019年支出决算为39.54万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因2019年人员经费调整。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2019年年初预算为39.44万元，2019年支出决算为48.50万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因6月新增在职1人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年年初预算为51.50万元，2019年支出决算为47.75万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因在职2人退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出753.46万元，其中：

人员经费648.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费104.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少254.31万元，下降100%。主要原因是：2019年度未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无预算安排也无支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为0.91万元，完成预算的16%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约制度的严格执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.91万元，占100%，与2018年度相比，增加0.5万元，增长122%，主要原因是正常公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无预算安排也无支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无预算安排也无支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.6万元，支出决算为0.91万元，完成预算的16%。主要用于接待国内相关业务人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约制度的严格执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计97人次。

接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于相关业务人员。接待97人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经信局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金49.48万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门本年度未开展部门评价。

本部门本年度未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门公开1个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

经信局在2019年度部门决算中反映市域重要公共场所无线免费WiFi项目绩效自评结果。

市域重要公共场所无线免费WiFi项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为51.71万元，执行数为49.48万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成金华市下达的免费无线AP建设年度目标任务；二是为广大市民提供了舒适便捷的免费上网体验；三是覆盖区域广，惠及更多市民。发现的问题及原因：我市公共WiFi宣传力度有待加强，部分市民对于如何正确登录使用公共WiFi存在一些误区，一定程度上影响用户使用体验。下一步改进措施：一是加大宣传力度，引导社会公众更好地使用公共WiFi；二是督促运营商做好相关运维工作，确保公共WiFi运行质量，为广大市民提供更舒适、便捷的使用体验。

市域重要公共场所无线免费WiFi项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果：没有开展。

4.部门评价项目绩效评价结果。本部门本年度未开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出104.67万元，比年初预算数增减少5.5万元，下降5%，主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.资源勘探电力信息等支出（类）的工业和信息产业监管（款）中的行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．资源勘探电力信息等支出（类）的工业和信息产业监管（款）中的一般管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17．资源勘探电力信息等支出（类）的工业和信息产业监管（款）中的其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除各具体项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年度经信部门决算公开表格.xls