浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总2019年度部门决算

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一、浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总概况

东阳市教育局为主管全市教育工作的市政府组成部门，下辖9个行政科室、7个事业科室，1个教研室，296所中小学校、幼儿园，其中：小学85所，教育部门办77所；初中36所，教育部门办32所；普通高中13所，教育部门办6所；职业高中5所，教育部门办2所；特殊教育学校1所；幼儿园156所，教育部门办51所；教师进修学校1所。7个事业科室、教研室和教育部门办的169所中小学校、幼儿园为全额拨款事业单位。

（一）部门职责

东阳市教育局主要职责是执行党和国家的教育方针、政策和有关的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、监督、协调镇乡、部门教育工作；制订全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；管理部门教育经费，负责对中小学教师工资统一发放的监管；推进素质教育，指导教育教学改革，组织实施义务教育、高中教育、职业教育；管理全市的成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育；主管全市教师管理，实施教师资格制度；管理全市的学历教育有关的招生考试工作；承办市委、市政府以及其他上级部门交办的事情等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总部门决算包括：教育局本级、教研室、民办院校师资服务中心、东阳中学、东阳二中、巍山高中、东阳市第三高级中学、南马高级中学、湖溪高级中学、外国语学校、外国语小学、教师进修学校、东阳市技术学校、东阳市第二职业技术学校、公办幼教中心、城区公办中小学校及东阳市聋哑学校，共计43个单位。

纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

教育局本级、教研室、民办院校师资服务中心、东阳中学、东阳二中、巍山高中、东阳市第三高级中学、南马高级中学、湖溪高级中学、外国语学校、外国语小学、教师进修学校、东阳市技术学校、东阳市第二职业技术学校、公办幼教中心、城区公办中小学校及东阳市聋哑学校，共43个二级预算单位。

二、浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计131345.98万元，与2018年度相比，收、支总计各增加22703.76万元，增长20.90%。主要原因是：一是教育大会后，市委市政府进一步加大对教育的投入；二是新建学校项目、破旧校舍维修改造项目及幼儿园薄改项目不断增加而增加的基本建设投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计127026.31万元；包括财政拨款收入127026.31万元（其中，一般公共预算127026.31万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计124914.85万元，其中基本支出87218.45万元，占69.82%；项目支出37696.40万元，占30.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计131345.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23255.29万元，增长21.51%。主要原因是：一是政府对教育的重视，进一步加大对教育的投入；二是学校基本建设项目及学校破旧校舍维修改造项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出124914.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21153.83万元，增长20.39%。主要原因是：一是政府对教育的重视，进一步加大对教育的投入，其中教师年终奖增幅较大；二是学校基本建设项目及学校破旧校舍维修改造项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出124914.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出111376.55万元,占89.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7676.09万元,占6.15%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出16.24万元,占0.01%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5845.97万元,占4.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123995.15万元，支出决算为124914.85万元,完成年初预算的100.74%，主要原因是:一是财政进一步重视教育，提高教师的奖励；二是加大对教育基本建设的投入。其中：

（1）2050201学前教育。年初预算为14518.00万元，支出决算为14108.77万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是政策因素的变化。

（2）2050202小学教育。年初预算为21574.93万元，支出决算为24235.22万元，完成年初预算的112.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是教师分配及调入人数增加；二是每年教师正常岗位工资晋升调整；三是年终奖基数提高。

（3）2050203初中教育。年初预算为13197.54万元，支出决算为14141.5万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于预算数的主要原因：一是教师分配及调入人数增加；二是每年教师正常岗位工资晋升调整；三是年终奖基数提高。

（4）2050204高中教育。年初预算为21178.85万元，支出决算为23291.36万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因：一是教师分配及调入人数增加；二是每年教师正常岗位工资晋升调整；三是年终奖基数提高。

（5）2050299其他普通教育支出。年初预算为14562.28万元，支出决算为10466.49万元，完成年初预算的71.87%，决算数小于预算数的主要原因是教育装备等专项项目资金因合同进度等原因导致滞后支付。

（6）2050304职业高中教育。年初预算为7699.42万元，支出决算为7595.65万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费、项目经费支付进度过缓而形成资金结余。

（7）2050701特殊教育。年初预算为789.32万元，支出决算为818.91万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是每年教师正常岗位工资晋升调整与年终奖基数提高。

（8）2050801教师进修。年初预算为699.01万元，支出决算为756.09万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是学校加大教师培训力度而增加的培训费支出；二是学校维修专项项目增加。

（9）2050101行政运行。年初预算为325.71万元，支出决算为325.64万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。

（10）2050199其他教育管理事务支出。年初预算为2740.26万元，支出决算为3162.61万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动而增加的人员经费。

（11）2059999其他教育支出。年初预算为2369万元，支出决算为411.82万元，完成年初预算的17.38%，（实际支出决算应该为1597万元，原因是年初预算中的“校舍维修专项”1000万元调整给相关中小学校，实际完成年初预算的67.41%），决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标调整给相关中小学校。

（12）20509教育费附加安排的支出。年初预算为8257万元，支出决算为11424.68万元，完成年初预算的138.36%，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进度，财政增加对全市中小学基本建设、设备购置等专项资金指标。

（13）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为6081.58万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为2441.53万元；2050599其他行政事业单位离退休支出，年初预算为6.21万元；三者支出决算为7676.09万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是年度中人员退休，导致相关费用的减少。

（14）2210201住房公积金。年初预算为5504.50万元， 支出决算为5845.97万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动即增加新教师分配；二是自7月份起调整住房公积金缴费基数。

（15）2050803培训支出。年初预算为2050万元， 支出决算为627万元（实际支出2003万元），完成年初预算的30.59%（实际完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是将教育局本级培训费年初预算指标直接调整到中小学校，用于各级各类中小学校教师培训支出1376万元。

（16）2050899其他进修及培训。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，10.8万元属上年培训费专项项目结余。

（17）2111499其他能源管理事务支出，2009901其他节能环保支出，年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，支出决算数为年度中财政拨专项资金，其中：吴宁五校6万元、江北中心小学10.24万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87218.45万元，其中：

人员经费75243.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费11974.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.9万元，下降100%。主要原因是：上年政府性基金决算数9.9万元属其他部门拨相关中小学校用于体育事业彩票公益金支出，而今年没有安排上年专项项目支出，故无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算100%，主要原因是无年初预算与支出决算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.20万元，支出决算为20.25万元，完成预算的38.06%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是接待上级及兄弟单位的教学活动次数减少，相应的公务活动也减少，二是公务用车运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.93万元，占49.04%，与2018年度相比，减少1.01万元，下降9.23%，主要原因一是公务用车数量减少，二是公务用车运行维护成本降低；公务接待费支出决算为10.32万元，占50.96%，与2018年度相比，增加0.81万元，增长8.52%，主要原因是增加8所公办幼儿园，公务接待费用有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国的费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.95万元，支出决算为9.93万元，完成预算的71.18%。决算数小于预算数的主要原因一是公务用车数量减少，二是公务用车运行维护成本降低。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出9.93万元，主要用于批准购置的5辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为39.25万元，支出决算为10.32万元，完成预算的26.29%。主要用于接待接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。决算数小于预算数的主要原因一是接待上级及兄弟单位的教学活动次数减少，二是继续厉行节约，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待113批次，累计3310人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.32万元，主要用于接待接待上级及兄弟单位教育教学活动等。接待3310人次，113批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东阳市教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出50万元以上的项目全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目34个，共涉及资金45956.89万元，其中纳入教育局本级决算所涉及的项目绩效自评资金为35073.16万元，占一般公共预算项目支出总额的93.4%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门本年度未开展部门评价。

本部门本年度未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

东阳市教育局在2019年度部门决算中反映中小学贫困学生资助项目及免费教科书项目绩效自评结果。

（1）中小学贫困学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为280万元，执行数为653.78万元，完成预算的233.49%。执行数大于预算数的主要原因是资助政策变化即资助扩面，一是非寄宿困难学生首次享受生活困难补助；二是因全国学生资助信息管理系统全国联网将幼儿园建档立卡在园儿童列入资助对象。

项目绩效目标完成情况：一是2019年春季资助了7153人次，计282.93万元，秋季9467人次，计370.85万元；二是资金及时发放到位。发现的问题及原因：一是家庭经济困难学生的认定还存在困难；二是从校级助学工作队伍来看，人员变换频繁，导致部分学校资助负责人工作经验欠缺。三是资助政策出台迟、变化大，操作系统繁琐，工作量大幅增加。下一步改进措施：一是要加强对校级资助人员的业务知识培训；二是要提高资助人员的待遇来稳定队伍。

附：中小学贫困学生资助项目绩效自评表

（2）免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3600万元，执行数为3891.6万元，完成预算的108.1%。项目绩效目标完成情况：一是全市中小学生“课前到书，人手一册” 使在校学生100%享受免费教辅材料；二是资金及时到位；三是我市教学质量整体居全省高位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建议加大财政投入，让在校学生进一步享受到免费政策，使党的惠民政策深入人心。

附：免费教科书项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度没有开展。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出120.64万元，比年初预算数增加12.63万元，增长11.69%，主要原因是运行成本增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3695.70万元，其中：政府采购货物支出1528.55万元、政府采购工程支出2126.83万元、政府采购服务支出40.32万元。授予中小企业合同金额1555.63万元，占政府采购支出总额的42.09%。其中，授予小微企业合同金额168.58万元，占政府采购支出总额的4.56%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，东阳市教育局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务用车3辆，其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 2050201学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。

16.2050202小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，也在本科目反映。

17.2050203初中教育：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，也在本科目反映。

18.2050204高中教育:指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，也在本科目反映。

19.2050299其他普通教育支出:指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.2050304职业高中教育:指反映各部门举办的职业中学支出或补助费。

21.2050701特殊教育:指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.2050801教师进修:指反映教师进修、师资培训支出。

23.2050803培训支出：指反映各部门安排用于培训的支出。

24.2050899其他进修及培训：指反映其他用于进修及培训方面的支出。

25. 2050101行政运行:指反映行政单位的基本支出。

26.2050199其他教育管理事务支出:指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

27.2059999其他教育支出:指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28.20509教育费附加支出:指反映用教育费附加安排的支出。

29.208社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

30.2111499其他能源管理事务支出：指反映其他能源管理支出。

31.2119901其他节能环保支出：指反映其他用于节能环保方面的支出。

32.2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二〇二〇年九月二日

2019年教育部门直属中小学校决算公开01表至10表.xls