一、东阳市科学技术局概况
（一）部门职责
1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推进科技决策咨询制度建设，指导科研机构改革发展。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。
4.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市重点实验室等研发机构建设，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关，统筹编制市级重大科技项目规划并监督实施。
6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。
8.推动科技创新大平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
10.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。
13.指导协调市政府各部门与各镇乡街道的科技创新工作，推动全市科技进步。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
15.职能转变。
（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略、创新强市战略建设目标，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。
（2）从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。
（3）改进项目评审、机构评估和人才评价机制，推进项目管理专业机构建设，加强科研机构的规划布局和绩效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，东阳市科学技术局部门决算为局本级决算。
二、东阳市科学技术局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、东阳市科学技术局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,696.13万元，与2018年度相比，收、支总计减少840.64万元，下降49.56%。主要原因是：机构改革，专利职能划到市场监督管理局，专利补助资金也相应划到市场监督管理局，以致项目经费科技发展专项使用减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,696.13万元；包括财政拨款收入1,696.13万元（其中，一般公共预算1,696.13万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,696.13万元，其中基本支出383.71万元，占22.62%；项目支出1,312.42万元，占77.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,696.13万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少840.64万元，下降49.56%。主要原因是：机构改革，专利职能划到市场监督管理局，专利补助资金也相应划到市场监督管理局，以致项目经费科技发展专项使用减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,696.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少840.64万元，下降49.56%。主要原因是：机构改革，专利职能划到市场监督管理局，专利补助资金也相应划到市场监督管理局，以致项目经费科技发展专项使用减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,696.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40万元，占2.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,593.82万元,占93.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.51万元,占1.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.8万元,占1.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2439.16万元，支出决算为1,696.13万元,完成年初预算的69.54%，主要原因是机构改革，专利职能划到市场监督管理局，专利补助资金也相应划到市场监督管理局。其中：
201（类）10（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革，市人力资源社会保障局的外国专家局的职能划入科技局，人才经费也相应划入科技局项目经费。
206（类）01（款）01（项）。年初预算为222.77万元，支出决算为244.07万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升、职级晋升。
206（类）01（款）99（项）。年初预算为178.50万元，支出决算为151.77万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于预算数的主要原因项目经费使用减少。
206（类）04（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为139万元，决算数大于预算数的主要原因省转移经费支付。
206（类）05（款）03（项）。年初预算为1950万元，支出决算为1050万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，专利职能划到市场监督管理局，专利补助资金也相应划到市场监督管理局，导致项目经费科技发展经费减少。
206（类）08（款）99（项）。年初预算为15万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的34.13%，决算数小于预算数的主要原因是领导组织带队出去科技合作减少。
206（类）99（款）99（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因印刷费减少。
208（类）05（款）05（项）和208（类）05（款）06（项）。年初预算为37.58万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的86.51%，决算数小于预算数的主要原因有人退休。
221（类）02（款）01（项）。年初预算为29.70万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因人均公积金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出383.71万元，其中：
人员经费343.24万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费40.46万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助、其他交通费用、其他社会保障缴费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是与上年度持平。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有政府性基金。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.45万元，完成预算的22.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待上级部门减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务车；公务接待费支出决算为0.45万元，占100%，与2018年度相比，减少0.5万元，下降52.63%，主要原因是接待上级部门减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.45万元，完成预算的22.5%。主要用于接待上级部门来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待上级部门减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计70人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于上级部门来访。接待70人次，7批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，科技局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的4.57%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门本年度未开展部门评价。
本部门本年度未开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
科技局在2019年度部门决算中反映科技大市场运行费项目绩效自评结果。
科技大市场运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分，自评结论为“及格”。项目全年预算数为60万元，执行数为39.5万元，完成预算的65.83%。项目绩效目标完成情况：2019年科技大市场组织5场技术对接活动；征集企业技术难题、需求和人才需求78项，发布高校成果425项，线上线下引进中介机构17家，服务企业153家次，金华市级以上科技孵化器众创空间0家，培训技术经纪人0个，全年完成技术市场交易额1.55亿元。
发现的问题及原因：一是科技大市场运行不理想，成效不明显；二是运行团队专业化成度不足；三是技术市场交易活动还不够活跃；原因：一是体制机制不完善；二是没有充分发挥东阳市科技大市场“展示、交易、共享、服务、交流”五位一体的功能以及促进线上线下、科技人才资本融合发展，没有形成科技成果竞价拍卖等多种方式的技术交易模式。
下一步改进措施：针对大市场存在的问题并根据市政府专题会议精神，东阳科技大市场的职能将于2020年1月起由总部中心移交给科技局。我局组织人员外出考察学习科技大市场运行管理工作经验和做法，采取政府购买服务+考核的管理模式，
做好科技大市场运营管理招投标前期准备工作， 于2019年12月完成招投标。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度未开展财政评价项目绩效。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门本年度未开展部门评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出40.46万元，比年初预算数减少9.41万元，下降18.87%，主要原因是人员退休。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额9.74万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.46万元。授予中小企业合同金额9.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，科技本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、公开表格.xls