一、浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会汇总概况
（一）部门职责
1．贯彻执行上级党委、政府的重大决定事项和重要会议精神，落实市委、市政府对实验区建设及促进影视文化产业发展的各项政策措施。
2．制定实验区中长期发展战略规划和总体规划，负责实验区各功能区块和产业布局的统筹规划工作。
３．研究制定影视文化产业发展工作年度计划、工作制度、目标管理和考评办法，并组织实施。
４．负责制定实验区开发建设的相关政策，并组织实施。负责实验区影视文化产业开发建设项目的管理工作。
５．负责实验区内与影视文化产业发展相关的重要基础设施、重大公共事业项目、重点公共服务平台等配套设施建设的协调安排工作，参与实验区内相关重大项目的联审工作。
６．负责制定实验区土地储备计划、方案，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。
７．负责实验区影视文化产业宣传推介，负责影视文化企业招商引资和对外合作等工作。
８．指导、协调相关镇、街道和市有关部门履行职责及实验区管理体制机制，并对工作执行情况进行监督。
９．受市政府委托，行使相当于县级政府在影视文化产业方面的有关权限，负责实验区内影视文化产业方面事项的行政审批等工作，承接上级下放的影视文化行政审批、服务等相关事项。
１０．承担市文化产业全域化发展工作领导小组办公室日常工作。
１１．承担上级政府和市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会汇总部门决算包括：浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会本级决算、浙江省横店影视文化产业实验区管委会综合服务中心决算。
纳入浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会本级决算
2. 浙江省横店影视文化产业实验区管委会综合服务中心决算
二、浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会汇总2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会汇总2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计691.19万元，与2018年度相比，收、支总计各减少98.36万元，下降12.46%。主要原因是：项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计691.19万元；包括财政拨款收入691.19万元（其中，一般公共预算691.19万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计691.19万元，其中基本支出452.5万元，占65.47%；项目支出238.69万元，占34.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计691.19万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少98.36万元，下降12.46%。主要原因是：项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出691.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.72万元，增加17.26%。主要原因是：项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出691.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.12万元，占12.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出530.10万元,占76.69%；社会保障和就业（类）支出36.86万元,占5.33%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.11万元,占5.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.64万元，支出决算为691.19万元,完成年初预算的62.69%，主要原因是项目到第二年完成，需延迟支付。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为14.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算时用错了科目。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为追加项目资金。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为24.89万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为追加项目资金。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因与文投公司共用，文投承担部分资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为208.92万元，支出决算为236.02万元，完成年初预算的112.97 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为108.42万元，支出决算为128.66万元，完成年初预算的118.67%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为699万元，支出决算为165.43万元，完成年初预算的23.67%，决算数少于预算数的主要原因腾讯众创空间、规划项目未完成，延迟到下一年支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.53万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的99.14 %，决算数小于预算数的主要原因人员增加、养老基数调整等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、养老基数调整等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.56万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的126.44%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整及及人员增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出452.5万元，其中：
人员经费410.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
公用经费42.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少200.08万元，下降100%。主要原因是：2019年度未安排政府性基金预算财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2019年度未安排政府性基金预算财政拨款。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.69万元，支出决算为13.94万元，完成预算的70.80%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.23万元，占59.04%，与2018年度相比，增加8.23万元，增长100%，主要原因是去年有预算，但没出行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平。公务接待费支出决算为5.71万元，占40.96%，与2018年度相比，减少0.08万元，下降1.38%，主要原因是厉行勤俭节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为9.89万元，支出决算为8.23万元。完成预算的83.22%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为9.8万元，支出决算为5.71万元，完成预算的58.27%。主要用于接待外省市相关部门考察调研、研讨会等和上级部门检查考核安排的就餐、住宿，单位工作人员为执行公务或开展业务活动而开支的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待79批次，累计830人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出5.71万元，主要用于接待外省市相关部门考察调研、研讨会等和上级部门检查考核安排的就餐、住宿，单位工作人员为执行公务或开展业务活动而开支的餐费等支出。接待830人次，79批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的50.27%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门本年度报告未开展部门评价。
本部门本年度未开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会在2019年度部门决算中反映横漂管理经费项目绩效自评结果。
横漂管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为120万元，执行数为61.96万元，完成预算的51.63%。项目绩效目标完成情况：本年度横漂管理经费主要用于“横漂”的管理服务，促进横漂的成长成才，加快影视文化的发展。
一是：举办横漂文化节系列活动。组织开展“我们都是追梦人”演讲比赛，联合市委“两新”工委、总工会、团市委等举办2019横漂才艺大比拼活动，创新比赛内容，邀请中国文联电影艺术中心、电影频道《中国电影报道》为活动指导单位，吸引300多名横漂演员参赛。
二是：全面做好横漂党总支主题教育，组织横漂党总支开展电影党课，送党课进剧组，举办庆祝“不忘初心、牢记使命”庆祝新中国成立70周年横漂文艺晚会等系列活动。
三是：组织承办由中国文联和中国电影家协会主办的2019中国影协影视版权运营班，吸引全国影视版权领域专业从业人员90余人参加。组织开展横漂公益培训10期，共培训4000余人次。
发现的问题及原因：一是横漂公益培训未及时报销，造成执行率低；二是执行进度不够快。
下一步改进措施：一是提高各项内容的执行度；二是提高项目执行进度。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门本年度未开展部门评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门本年度未开展部门评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出27.85万元，比年初预算数增加6.48万元，增长30.32%，主要原因是人员增加，公用经费增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额72.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.02万元。授予中小企业合同金额72.02万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额59.76万元，占政府采购支出总额的82.98%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会本级及所属单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出。
16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）是指反映其他发展与改革事务支出。
17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）是指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于除行政运行基本支出、一般行政管理事务、机关服务、专项业务和事业运行基本支出外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映事业单位的基本支出。
21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）是指反映其他文化体育与传媒方面的支出。
22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。