一、浙江省金华市东阳市六石街道办汇总概况

六石街道地处东阳城区东北部，东阳江、白溪江和绿溪江三江交汇口。东界巍山镇，南邻城东街道，西接江北街道，北与诸暨市岭北镇接壤。211省道东诸线及甬金高速自西往东横贯其境。行政区域面积65平方公里，辖1个社区（7个小区）、22个行政村（62个自然村），共有户数17938户，常住人口40803人，流动人口3万余人。近年来，街道积极开展“五水共治”、“拆后重建”、“环境革命”，美丽乡村建设等工作，协调经济社会各项事业全面发展。

（一）部门职责

1.贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点落实好“三农”相关的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法治政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

2.加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本街道产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用，重要人事任免及有关群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

4.提高社会管理水平，创造良好发展环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

6.大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市六石街道办汇总部门决算包括：本级决算、所属东阳市六石街道初级中学、东阳市六石街道中心小学、东阳市六石街道樟村小学和东阳市六石街道吴良小学单位决算。

二、浙江省金华市东阳市六石街道办汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市六石街道办汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10,419.16万元，与2018年度相比，收入总计增加1,449.98万元，增长16.17%；支出总计10,419.16万元，与2018年度相比，支出总计增加1,449.98万元，增长16.17%。主要原因是：人员经费及考核奖的提高及上级专项补助的拨入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,419.16万元；包括财政拨款收入10,419.16万元（其中，一般公共预算9,847.57万元，政府性基金预算571.59万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,419.16万元，其中基本支出6,136.41万元，占58.9%；项目支出4,282.75万元，占41.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10,419.16万元，与2018年相比，财政拨款收入总计各增加1,449.98万元，增长16.17%；支出总计10,419.16万元，与2018年度相比，支出总计增加1,449.98万元，增长16.17%。主要原因：是人员工资奖金标准提高，基本建设力度加大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,847.57万元，占本年支出合计的94.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,308.43万元，增长15.32%。主要原因是：人员工资奖金标准提高，基本建设力度加大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,847.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,169.85万元，占11.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1万元,占0.01%；教育（类）支出4,178.01万元,占42.43%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出134.18万元,占1.36%；社会保障和就业（类）支出584.52万元,占5.94%；卫生健康（类）支出96.52万元,占0.98%；节能环保（类）支出0.87万元,占0.01%；城乡社区（类）支出2,303.77万元,占23.39%；农林水（类）支出924.32万元,占9.39%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出447.53万元,占4.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元,占0.07%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,346.99万元，支出决算为9,847.57万元,完成年初预算的155.15%，主要原因是人员工资奖金标准提高，基本建设力度加大。其中：

1.201（类）01（款）01（项）。年初预算为49.70万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.201（类）03（款）01（项）。年初预算为486.43万元，支出决算为500.15万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

3.201（类）03（款）02（项）。年初预算为329.25万元，支出决算为402.89万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因是办公大楼租用湖心塘综合楼租费逐年递增，以及每年对各线培训等投入加强。

4.201（类）05（款）07（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于农村普查的劳务费。

5.201（类）13（款）50（项）。年初预算为60.64万元，支出决算为66.87万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

6.201（类）31（款）01（项）。年初预算为97.92万元，支出决算为96.11万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.201（类）32（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于组织事务支出。

8.201（类）33（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于宣传事务支出。

9.201（类）38（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于市场监督管理事务支出。

10.201（类）99（款）99（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

11.204（类）02（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的**%，决算数大于、预算数的主要原因是上级专项拨款用于公共安全支出。

12.205（类）02（款）02（项）。年初预算为2222.51万元，支出决算为2358.86万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

13.205（类）02（款）03（项）。年初预算为1427.80万元，支出决算为1518.00万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

14.205（类）02（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.47万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于教工宿舍、学校厕所改建工程。

15.205（类）09（款）01（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目预算用于学校校舍建设。

16.205（类）09（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.68万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于学校餐厅、宿舍楼的建设。

17.207（类）01（款）08（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于文化活动开支。

18.207（类）01（款）09（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的357.49%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高及上级专项拨款用于文化事业建设。

19.207（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.78万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于文化和旅游开支。

20.207（类）08（款）99（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

21.208（类）01（款）99（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

22.208（类）02（款）99（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的111.13%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

23.208（类）05（款）05（项）。年初预算为424.93万元，支出决算为373.91万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

24.208（类）05（款）06（项）。年初预算为169.97万元，支出决算为171.57万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于预算数的主要原因是年金标准的提高。

25.210（类）01（款）01（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的74.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、退休。

26.210（类）04（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是超收分成用于卫生公共支出。

27.210（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是超收分成用于卫生事业。

28.210（类）15（款）50（项）。年初预算为53.16万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是卫生事业人员开支。

29.211（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于节能换环保支出。

30.212（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.55万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是上级专项拨款用于其他城乡社区管理事务支出。

31.212（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于其他城乡社区公共设施务支出。

32.212（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为2033.39万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于其他城乡社区支出。

33.213（类）01（款）01（项）。年初预算为195.40万元，支出决算为182.27万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

34.213（类）01（款）04（项）。年初预算为157.53万元，支出决算为187.89万元，完成年初预算的119.27%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

35.213（类）01（款）08（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于农业病虫害防治。

36.213（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于农业事业支出。

37.213（类）02（款）04（项）。年初预算为41.69万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的105.71*%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金及工资标准提高。

38.213（类）02（款）09（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于林业生态效益支出。

39.213（类）03（款）99（项）。年初预算为38.99万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

40.213（类）07（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于一事一议项目开支。

41.213（类）07（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.46万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于村干部的报酬支出，原来是市公共财政直接支付，现在由街道支付通过公共财政平台支出。

42.213（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于农村综合改革项目支出。

43.221（类）02（款）01（项）。年初预算为415.72万元，支出决算为447.53万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准的提高。

44.224（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款用于自然灾害救济支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,136.41万元，其中：

人员经费5,470.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、养老保险、职业年金等；

公用经费666.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、工会费，福利费、车辆运行费、其他交通费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出571.59万元，占本年支出合计的5.49%。与2018年相比，430.05政府性基金预算财政拨款支出增加141..54万元，增长32.91%。主要原因是：土地开发支出及彩票公益金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出571.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出567.19万元,占99.23%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4.39万元,占0.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为571.59万元,完成年初预算的**%，主要原因是上级拨款用于土地整理的改造、农村技防支出、彩票公益金的支出等。其中：

212（类）08（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为403.90万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于土地整理的改造。

212（类）08（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.30万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于农村技防设施建设专项支出。

229（类）60（款）03（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于体育事业的彩票公益金支出。

229（类）60（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于教育事业的彩票公益金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39万元，支出决算为14.97万元，完成预算的38.38%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是紧缩财政开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车由东阳市机关事务局车队统一管理。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为18万元，支出决算为14.97万元，完成预算的83.17%。主要用于接待因工作需要的上级来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减财政开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待170批次，累计7,300人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出14.97万元，主要用于接待因工作需要的上级来客等。接待7,300人次，170批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出129.84万元，比年初预算数减少1.81万元，下降1.41%，主要原因是缩减财政开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额37.18万元，其中：政府采购货物支出37.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的7.98%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六石街道本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是行政执法巡逻电动车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（备注：有二辆车在使用，维修费和车辆的费用街道在承担，因为公车改革后车辆的固定资产在市机关事务局）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

附件.xls