一、东阳经济开发区概况
东阳经济开发区是省级开发区，成立于1992年9月，1994年被批准为省级经济开发区。2000年，成立江北新区，拉开了跨江发展的序幕；2008年开发区实施整合提升，成立城北工业新区，翻开了开发区东扩的新篇章；根据《浙江省人民政府办公厅印发关于各类开发区整合优化提升意见的通知》（浙政办发〔2014〕143号）精神，市委、市政府研究决定，对东阳经济开发区（简称“开发区”，下同）管理体制进行调整，开发区的管理范围：六石街道、城东街道由开发区托管；撤消上卢管理处，恢复江北街道对上卢片区的行政管辖，原上卢管理处迎宾大道以东区域的规划、基础设施建设和产业项目落地由开发区管委会统一实施。六石、城东街道以及原上卢管理处迎宾大道以东区域内的征地拆迁、控违拆违、城市管理、社会治安综合治理、民生保障及教育、卫生等其他社会事务，仍由六石、城东、江北各街道负责；规上企业、工业区内企业的安全生产工作，由开发区管委会负责，其他安全生产工作由六石、城东、江北街道负责；开发区管理范围内规上企业、工业区内企业的环境保护和污染治理，由开发区管委会负责，村居环境整治、河道清理和村居污水治理由六石、城东、江北街道负责。
（一）主要职能
1.贯彻执行上级党委、政府的重大决定事项和重要会议精神，落实市委、市政府对开发区建设的各项政策措施。
2.研究制定开发区发展规划、功能布局、年度工作目标、相关政策和重要工作措施。
3.负责开发区对外交流合作和上级开发区考核工作，统筹协调开发区范围内及六怀工业功能区、李宅工业园区考核数据统计上报工作。
4.负责开发区范围内各园区和功能区块定位、规划统筹，负责开发区与城东街道规划布局的统筹衔接。
5.负责统筹开发区范围内工业经济管理、招商引资、项目落地和重大项目建设，负责开发区（六石街道、城东街道、上卢管理处）范围内上级工业经济考核和企业管理工作。
6.负责开发区范围内财政预算内外资金收支管理，开发建设资金统筹融通工作。
7.负责督促市级部门单位委托，授权事项落实到位：负责各类投资项目核准和立项、可行性研究报告、初步设计的审批或审核报批，基本建设工程初步设计审查、建设工程石施工许可；负责企业投资项目备案、境外投资项目核准审批，外商投资企业合同章程的审批、批准证书的颁布；负责新型墙体材料、散装水泥专项基金缴退，新建生产性供热锅炉审批；负责林木采伐许可和临时占用林地许可；市级部门单位授权东阳经济开发区的其他权限和事项。
8.负责开发区（六石街道、城东街道、上卢管理处）范围内开发建设、市政基础及配套设施建设。
9.负责开发区范围内（含城东街道）总体规划、专项规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计编制、审核、报批，出具国土出让规划设计条件，村（小区）建设规划审核和报批，各类建设项目的规划选址、定点和“一书二证”核发工作。
10.负责开发区（六石街道、城东街道、上卢管理处）范围内建设用地征用、拆迁范围确定，国有土地使用权的出让、转让、划拨、登记和核发土地使用证，用地指标报批、土地招拍挂和农民私人建房用地指标安排。
11.负责开发区派驻机构的日常管理和考核工作。
12.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，东阳经济开发区部门预算包括：开发区本级预算。
二、东阳经济开发区2020年部门预算安排情况说明
（一）关于东阳经济开发区2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。东阳经济开发区2020年收支总预算1330.30万元。
（二）关于东阳经济开发区2020年收入预算情况说明
东阳经济开发区2020年收入预算1330.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.30万万元，占100%。
（三）关于东阳经济开发区2020年支出预算情况说明
东阳经济开发区2020年支出预算1330.30万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1075.18万元、社会保障和就业支出78.70万元、城乡社区支出93.10万元、住房保障支出83.33万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1024.80万元，占77.04%；日常公用支出83.10万元，占6.25%；项目支出222.40万元，占16.72%。
（四）关于东阳经济开发区2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳经济开发区2020年财政拨款收支总预算1330.30万元。包括：一般公共预算拨款收入1330.30万元；支出包括：包括一般公共服务支出1075.18万元、社会保障和就业支出78.70万元、城乡社区支出93.10万元、住房保障支出83.33万元。
（五）关于东阳经济开发区2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东阳经济开发区2020年一般公共预算当年拨款1330.30万元，比2019年执行数增加（或减少）914.56万元，主要是2019年污水管网建设项目资金拨款（2019年执行数取决算数）。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1075.18万元，占80.82%；社会保障和就业支出78.70万元，占5.92%；城乡社区支出93.10万元，占7%；住房保障支出83.33万元，占6.26%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 302.45万元，主要用于行政公务员工资及公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）222.4万元，主要用于编外人员工资及科技孵化中心项目。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）445.22万元，主要用于商贸事务人员工资及公用经费。
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）105.11万元，主要用于党委公务员工资及公用经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.30万元，主要用于基本养老保险缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（7）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）93.10万元，主要用于行政执法局开发区中队参公事业人员工资及公用经费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.33万元，主要用于住房公积金缴费。
（六）关于东阳经济开发区2020年一般公共预算基本支出情况说明
东阳经济开发区2020年一般公共预算基本支出1107.90万元，其中：
人员经费1024.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费83.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于东阳经济开发区2020年政府性基金预算支出情况说明
东阳经济开发区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于东阳经济开发区2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳经济开发区2020 年“三公”经费预算数为13万元，比2019年预算数增加13万元，增长(下降) 100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增长5%。主要用于接待其他地区相关部门来开发区考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年预算数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2020年东阳经济开发区本级的机关运行经费财政拨款预算1330.30万元,比2019年预算增加（减少）127.06万元，增长10.56%，主要是行政执法局开发区中队人员经费在东阳经济开发区列支。
2.政府采购情况。
2020年东阳经济开发区各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，东阳经济开发区所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2020年东阳经济开发区专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释（各部门根据各自业务进行内容增减）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
东阳经济开发区2020年预算.xlsx