一、概况
（一）部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
7.综合管理全镇普通中小学教育工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市横店镇汇总部门决算包括：政府本级决算、所属事业单位决算14个。
纳入浙江省金华市东阳市横店镇汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
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横店镇人民政府
横店镇第一初级中学
横店镇第二初级中学
横店镇第三初级中学
横店镇第四初级中学
横店镇中心小学
横店镇横祥小学
横店镇任湖田小学
横店镇后岭山小学
横店镇南上湖小学
横店镇兰亭小学
横店镇官桥小学
横店镇第二小学
横店镇第三小学
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计45,059.63万元，支出总计45,059.63万元,与2019年度相比，减少30457.40万元，下降40.33%。主要原因是：基本建设类项目支出、政府性基金预算支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计45,059.63万元；包括财政拨款收入45,059.63万元（其中，一般公共预算31,813.42万元，政府性基金预算13,246.21万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计45,059.63万元，其中基本支出24,759.48万元，占54.95%；项目支出20,300.15万元，占45.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计45,059.63万元，支出总计45,059.63万元，与2019年相比，减少30457.40万元，下降40.33%。主要原因是基本建设类项目支出、政府性基金预算支出减少；财政拨款支出年初预算数66306.89万元，完成年初预算的67.96%，主要原因是基本建设类项目支出、政府性基金预算支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出31,813.42万元，占本年支出合计的70.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13967.77万元，下降30.51%。主要原因是：基本建设类项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出31,813.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,518.39万元，占7.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出52.45万元,占0.16%；教育（类）支出17,323.91万元,占54.45%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出214.61万元,占0.67%；社会保障和就业（类）支出2,021.79万元,占6.36%；卫生健康（类）支出614.65万元,占1.93%；节能环保（类）支出90.07万元,占0.28%；城乡社区（类）支出3,886.87万元,占12.22%；农林水（类）支出2,909.92万元,占9.15%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出283.23万元,占0.89%；住房保障（类）支出1,897.53万元,占5.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24141.56万元，支出决算为31,813.42万元,完成年初预算的131.77%，主要原因是基本建设类项目支出增加。其中：
201一般公共服务（类），2020年年初预算为2257.87万元，2020年支出决算为2518.39万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
204公共安全（类），2020年年初预算为46.11万元，2020年支出决算为52.45万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
205教育（类），2020年年初预算为14257.05万元，2020年支出决算为17323.91万元，完成年初预算的121.51%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
207文化体育与传媒（类），2020年年初预算为35.73万元，2020年支出决算为214.61万元，完成年初预算的600.64%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
208社会保障和就业（类），2020年年初预算为1885.79万元，2020年支出决算为2021.79万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
210医疗卫生与计划生育（类），2020年年初预算为108.35万元，2020年支出决算为614.65万元，完成年初预算的567.28%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
211节能环保（类），2020年年初预算为87.85万元，2020年支出决算为90.07万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
212城乡社区（类），2020年年初预算为1601.87万元，2020年支出决算为3886.87万元，完成年初预算的242.65%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
213农林水（类），2020年年初预算为1837.53万元，2020年支出决算为2909.92万元，完成年初预算的158.36%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
220自然资源海洋气象（类），2020年年初预算为216.83万元，2020年支出决算为283.23万元，完成年初预算的130.62%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
221住房保障（类），2020年年初预算为1806.59万元，2020年支出决算为1897.53万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24,759.48万元，其中：
人员经费22,317.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等。
公用经费2,441.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、福利费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出13,246.21万元，占本年支出合计的29.4%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16489.63万元，下降55.45%。主要原因是：上级政府性基金预算财政拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出13,246.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,236.21万元,占99.92%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10万元,占0.08%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25000万元，支出决算为13,246.21万元,完成年初预算的52.98%，主要原因是上级拨款减少。其中：
212城乡社区（类），年初预算为25000万元，支出决算为13236.21万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款减少。
229其他支出（类），年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.98万元，支出决算为10.72万元，完成预算的53.65%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为10.72万元，占100%，与2019年度相比，增加10.22万元，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为19.98万元，支出决算为10.72万元，完成预算的53.65%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待112团组，累计670人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出10.72万元，主要用于公务接待，接待112团组，670人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费为494.78万元。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1,905.74万元，其中：政府采购货物支出1,113.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出791.86万元。授予中小企业合同金额1,905.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额719.46万元，占政府采购支出总额的37.75%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，横店镇本级及所属各单位共有车辆90辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车90辆,其他用车主要是环卫用车、园林绿化用车、消防用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，横店镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目10类，共涉及资金7053.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13246.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 东阳市横店镇2020年部门决算公开表格.Xls