一、东阳市卫生健康局概况
（一）主要职能
1.拟订实施全市卫生健康事业发展总体规划，统筹规划卫生健康资源配置，做好卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施。加强公立医院党的建设，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共卫生的监督管理。
4.负责医疗机构医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
5.拟订中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
6.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策措施。开展食品安全风险监测。
7.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。
8.拟订并实施卫生发展规划，指导卫生服务体系建设。指导、监督、检查贯彻落实卫生政策，完善运行新机制，落实乡村医生管理制度。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。
9.拟订并实施全市妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导妇幼健康服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。承担计划生育手术并发症鉴定管理工作。
10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。
11.拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
12.拟订卫生健康科技发展规划，组织、指导医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划，组织开展相关业务培训工作。
13.负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
14.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。
15.负责管理全市卫生健康事业单位。组织实施医疗卫生人员高层次团队建设，开展卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市卫生健康局部门预算包括：局本级预算（含合署办公事业单位市卫生健康发展服务中心和参公事业单位市计划生育协会）、市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市卫生进修学校和8家公立医院的预算。
二、东阳市卫生健康局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东阳市卫生健康局2021年部门收支总预算28815.57万元。
（二）关于东阳市卫生健康局2021年收入预算情况说明
东阳市卫生健康局2021年收入预算28815.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入28815.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于东阳市卫生健康局2021年支出预算情况说明
东阳市卫生健康局2021年支出预算28815.57万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出532.70万元、社会保障和就业支出356.48万元、卫生健康支出27580.92万元,住房保障支出345.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3668.11万元，占12.73%；日常公用支出634.28万元，占2.20%；项目支出24513.18万元，占85.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于东阳市卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市卫生健康局2021年财政拨款收支总预算28815.57万元。包括：一般公共预算拨款收入28815.57万元；支出包括：教育支出532.70万元、社会保障和就业支出356.48万元、卫生健康支出27580.92万元,住房保障支出345.47万元。
（五）关于东阳市卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东阳市卫生健康局2021年一般公共预算当年拨28815.57万元，比上年预算数增加1306.83万元，主要是：（1）基本公共卫生人均标准提高；（2）基层医疗机构经常性收支差额补助增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出532.70万元，占1.9%；社会保障和就业支出356.48万元，占1.2%；卫生健康支出27580.92万元, 占95.7%；住房保障支出345.47万元，占1.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类） 职业教育（款）中等职业教育（项）532.70万元，主要用于：基本支出、全日制中专在校学生、成人学历教育、全市卫技人员继续教育等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.75万元，主要用于单位职工交纳养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）114.73万元，主要用于单位职工交纳职业年金缴费。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.0万元，主要用于严重精神障碍患者监护人补助。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1654.77万元，主要用于行政单位和参公单位的基本支出。
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）895.66万元，主要用于：局本级健康东阳建设领导小组、东阳卫生计生专版、艾滋病防控、大宗印刷费、借用人员误餐补贴、送医送药下乡、卫计事业工作经费、卫生法律顾问费、卫生许可证工本费、卫生专业大中专毕业生招聘考试、无偿献血核酸检测、精神病地方病防控、重点学科建设、学生体检等项目的支出。
（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）107万元，主要用于我市4家公立医院的经常性补助经费支出。
（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 192.50万元，主要用于我市中医院的经常性补助经费支出。
（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 258万元，主要用于我市精神病医院的经常性补助经费支出。
（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 330万元，主要用于我市妇幼保健医院的经常性补助经费支出。
（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 213万元，主要用于我市皮肤病医院的经常性补助经费支出。
（12）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）570万元，主要用于住院医师规范化培训的项目支出。
（13）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 6526万元，主要用于：基层医疗机构补偿性补助（医共体建设专项）、人员委托定向培训经费（医共体）、小额建设项目投资补助经费、小额医疗设备投资补助经费（医共体）等项目的支出。
（14）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）694.50万元，主要用于：乡村卫生服务一体化管理补助、有效家庭签约医生代付个人出资补偿、专家下乡补贴（医共体）等项目支出。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1326.26万元，主要用于疾病预防控制机构职工工资福利、机构的日常运营等费用支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）111.76万元，主要用于卫生监督机构证照制度上墙、宣传培训、监督监测、智慧卫监信息化建设、执法设备和办公设备购置等卫生监督等项目支出。
（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）7246.46万元，主要用于：我市城乡基本公共卫生服务支出以及城乡妇女“两癌”筛查及妇女病普查、免费新生儿先天性心脏病（双指标法）等、免费婚孕前妇女叶酸增补、牙病普查和口腔窝沟封闭、一类疫苗预防接种、预防艾滋病梅毒乙肝母婴免费艾滋病检测等项目的支出。
（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）507.20万元，主要用于结核病防治、结直肠癌筛查、新生儿疾病免费筛查等项目支出。
（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）265.86万元，主要用于国家慢性病综合防治示范区复评、全市性病艾滋病结核病等重大防治等项目的支出。
（20）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）100万元，主要用于我市中医药事业补助支出。
（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2687万元，主要用于：独生子女意外伤害保险（计划生育系列保险）、终生只生一孩父母奖励经费、计划生育家庭奖扶特扶经费、计划生育困难补助费、计划生育协会经费、绝育手术慰问金（计划生育慰问及失独收养补助）、流动人口计划生育管理和服务费、人口和计划生育免费技术服务（手术减免费）、人口和计划生育宣传教育经费、特殊家庭免费签约服务和体验费等项目支出。
（22）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）285万元，主要用于65岁以上老人免费接种流感疫苗、开展老年人健康讲座以及对全市百岁老人慰问等支出。
（23）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3609.95万元，主要用于基层医疗机构补偿性补助（医共体建设专项）上级补助部分以及新冠疫情防控经费等项目支出。
（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）345.47万元，主要用于行政事业单位及合署办公事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于东阳市卫生健康局2021年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市卫生健康局2021年一般公共预算基本支出4302.39万元，其中：
人员经费3668.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费634.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于东阳市卫生健康局2021年政府性基金预算支出情况说明
东阳市卫生健康局2021年无政府性基金预算拨款安排支出。
（八）关于东阳市卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市卫生健康局2021 年“三公”经费预算数为33.52万元，比上年预算数减少1.18万元，下降3.4%，减少的主要原因是各单位严格执行公务接待有关管理规定，严控接待规模、范围、标准，厉行勤俭节约。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数无增减。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年未安排因公出国（境）费用预算。（无教学科研人员学术交流因公出国（境）费用）
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算23.02万元，比上年预算数减少3.4%。主要用于接待上级单位检查考核和兄弟县市考察学习我市医共体建设以及公立医院改革等支出。减少的主要原因是各单位严格执行公务接待有关管理规定，严控接待规模、范围、标准，厉行勤俭节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，与上年预算数持平，无增减。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于教育教学活动、疾病防控等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年东阳市卫生健康局本级1家行政单位以及东阳市卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.24万元，比2020年预算增加24.29万元，增加16.5%，增加的主要原因是人员增加。
2.政府采购情况。
2021年东阳市卫生健康局政府采购预算总额883.21万元，均为政府采购货物预算。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，东阳市卫生健康局所属预算单位共有车辆6辆，其中：市级领导用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备无。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。其中：市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年东阳市卫生健康局专项公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16211.38万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业学校支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的县医院的支出。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。
21.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
23.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。
24.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
31.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
33.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
附件1 部门预算公开说明样式-东阳市卫生健康局（汇总）2021年预算.docx
附件2 部门预算公开表格样式-东阳市卫生健康局（汇总）2021年预算表.xls
附件3 部门预算公开说明样式-东阳市卫生健康局（本级）2021年预算.docx
附件4 部门预算公开表格样式-东阳市卫生健康局（本级）2021年预算表.xls
附件5 部门预算公开说明样式-东阳市监督所2021年预算.docx
附件6 部门预算公开说明样式-东阳市监督所2021年预算表.xlsx
附件7 部门预算公开说明样式-东阳市疾控中心2021年预算.docx
附件8 部门预算公开说明样式-东阳市疾控中心2021年预算表.xls