一、浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会概况
（一）主要职能
1、贯彻执行上级党委、政府的重大决定事项和重要会议精神，落实市委、市政府对实验区建设及促进影视文化产业发展的各项政策措施。
2、制定实验区中长期发展战略规划和总体规划，负责实验区各功能区块和产业布局的统筹规划工作。
3、研究制定影视文化产业发展工作年度计划、工作制度、目标管理和考评办法，并组织实施。
4、负责制定实验区开发建设的相关政策，并组织实施。负责实验区影视文化产业开发建设项目的管理工作。
5、负责实验区内与影视文化产业发展相关的重要基础设施、重大公共事业项目、重点公共服务平台等配套设施建设的协调安排工作，参与实验区内相关重大项目的联审工作。
6、负责制定实验区土地储备计划、方案，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。
7、负责实验区影视文化产业宣传推介，负责影视文化企业招商引资和对外合作等工作。
8、指导、协调相关镇、街道和市有关部门履行职责及实验区管理体制机制，并对工作执行情况进行监督。
9、受市政府委托，行使相当于县级政府在影视文化产业方面的有关权限，负责实验区内影视文化产业方面事项的行政审批等工作，承接上级下放的影视文化行政审批、服务等相关事项。
10、承担市文化产业全域化发展工作领导小组办公室日常工作。
11、承担上级政府和市委、市政府交办的其他事项。
（二）预算单位机构设置情况
从预算单位构成看，浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会部门预算包括：浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会本级预算和浙江省横店影视文化产业实验区管委会综合服务中心预算。
二、浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年收支总预算920.21万元。
（二）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年收入预算情况说明
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年收入预算920.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入920.21万元，占100%;政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 （三）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年支出预算情况说明 浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年支出预算920.21万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出22万元、文化旅游体育与传媒支出818.04万元、社会保障和就业支出36.5万元、住房保障支出43.67万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出486.76万元，占52.9%；日常公用支出56.45万元，占6.13%；项目支出377万元，占40.97%。事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年财政拨款收支总预算920.21万元。包括：一般公共预算拨款收入920.21万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出22万元、文化旅游体育与传媒支出818.04万元、社会保障和就业支出36.5万元、住房保障支出43.67万元。
（五）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款920.21万元，比上年执行数减少111.74万元，主要是项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出22万元，占2.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出818.04万元，占88.9%；社会保障和就业（类）支出36.5万元，占3.97%；住房保障（类）支出43.67万元，占4.74%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）22万元，主要用于除行政运行基本支出、一般行政管理事务、机关服务、专项业务和事业运行基本支出外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。付每年房屋租赁费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）295.06万元，主要用于行政运行，反映行政单位的基本支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）167.98万元，主要用于事业运行，反映事业单位的基本支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）355万元，主要用于宣传费、影视文化人才培训、横漂管理、招商引资等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.41万元，主要用于行政在职和事业在职人员的基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.09万元，主要用于行政在职和事业在职人员的职业年金缴费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.67万元，主要用于行政在职和事业在职人员的住房公积金支出。
（六）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年一般公共预算基本支出543.21万元，其中：
人员经费486.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。
公用经费56.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年没有使用
政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数减少38.8万元，主要是2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年没有使用
政府性基金预算拨款安排的支出。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年没有使用
政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会2021 年“三公”经费预算数为17.98万元。比上年执行数增加12.28万元，增长68.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算8.4万元，比上年预算数下降1.18%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约，降低行政成本。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.58万元，比上年预算数下降1.14%。主要用于接待上级部门检查考核安排的就餐、住宿，单位工作人员为执行公务或开展业务活动而开支的餐费等支出。减少的主要原因是厉行节约，降低行政成本。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行及接待相关业务部门接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。相等的主要原因是本部门已经车改，无公务用车和运行维护费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.38万元, 比2020年预算增加1.68万元，增长4.84%，主要是行政人员增加。
2.政府采购情况。
2021年浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会政府采购预算总额25.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.2万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会专项公用类和发展建设类项目94.16%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款355万元。本部门无重点项目预算的绩效目标。
三、名词解释（各部门根据各自业务进行内容增减）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务主要用于除行政运行基本支出、一般行政管理事务、机关服务、专项业务和事业运行基本支出外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指反映除一般行政管理事务、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、文化交流与合作、文化创作与保护和文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）是指反映其他文化体育与传媒方面的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会部门预算公开表格.xls
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会 2021年单位预算公开说明.docx
浙江省横店影视文化产业实验区管理委员会单位预算公开表格.xls