一、概况 1
（一）部门职责 1
（二）机构设置 1
二、2020年度部门（单位）决算公开表 2
三、2020年度部门（单位）决算情况说明 2
（一）收入支出决算总体情况说明 2
（二）收入决算情况说明 2
（三）支出决算情况说明 3
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 13
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 13
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
（十）机关运行经费支出说明 15
（十一）政府采购支出说明 16
（十二）国有资产占有情况说明 16
（十三）预算绩效情况说明 16
四、名词解释 17
一、概况
（一）部门职责
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令。
2.负责编报本辖区国民经济和社会发展计划；执行财政预算、收入支出工作；管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、人民武装、司法行政、民族宗教、计划生育等行政工作，提供公共服务，维护社会稳定。
3.保护辖区内全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
4.办理市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，东阳江镇部门决算包括：镇本级决算、镇属初级中学决算、镇属中心小学决算、镇属八达中小学决算。
纳入东阳江镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 东阳市东阳江镇人民政府（本级）
2. 东阳市东阳江镇初级中学
3. 东阳市东阳江镇中心小学
4. 东阳市东阳江镇八达中小学
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4680.92万元，支出总计4680.92万元,与2019年度相比，减少1288.75万元，下降21.55%。主要原因是：项目类支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4680.92万元；包括财政拨款收入4680.92万元（其中，一般公共预算4212.63万元，政府性基金预算468.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4680.92万元，其中基本支出3070.94万元，占65.61%；项目支出1609.98万元，占34.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4680.92万元，支出总计4680.92万元，与2019年相比，各减少1288.75万元，下降21.55%。主要原因是项目类支出减少；财政拨款支出年初预算数3165.27万元，完成年初预算的147.88%，主要原因是市级预算转移支付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4212.63万元，占本年支出合计的90.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少841.40万元，下降16.65%。主要原因是：项目类支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4212.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出799.15万元，占18.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出25.41万元,占0.60%；教育（类）支出1352.21万元,占32.10%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出152.15万元,占3.61%；社会保障和就业（类）支出318.94万元,占7.57%；卫生健康（类）支出159.78万元,占3.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出277.11万元,占6.58%；农林水（类）支出741.69万元,占17.61%；交通运输（类）支出50.00万元,占1.19%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出121.41万元,占2.88%；住房保障（类）支出214.78万元,占5.10%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3165.27万元，支出决算为4212.63万元,完成年初预算的133.09%，主要原因是市级预算转移支付。其中：
2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.29万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的119.76%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为210.49万元，支出决算为253.68万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为163.00万元，支出决算为163.00万元，完成年初预算的100%。
2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.36万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的98.75%，决算数与预算数基本一致。
2011350一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的104.70%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为204.16万元，支出决算为210.04万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2013105一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2013399一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2013801一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.49万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于预算数的主要政策调整。
2013899一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2040601公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因政策调整。
2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为572.08万元，支出决算为632.77万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为597.16万元，支出决算为656.19万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2050299教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2050999教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.34万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2070108文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为36.32万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的250.30%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升、市级预算转移支付等。
2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.50万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2070204文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2070899文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的98.78%，决算数与预算数基本一致。
2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为41.56万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的85.88%，决算数小于预算数的主要原因人员调动等。
2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.34万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的98.91%，决算数与预算数基本一致。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.19万元，支出决算为76.36万元，完成年初预算的98.92%，决算数与预算数基本一致。
2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的233.49%，决算数大于预算数的主要原因离休人员丧葬费等。
2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的66.86%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.57万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为41.55万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升等。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.58万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因政策调整。
2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.60万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.42万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2130101农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为209.48万元，支出决算为198.42万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为135.21万元，支出决算为174.48万元，完成年初预算的129.04%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升、人员增加等。
2130108农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为63.49万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
2130209农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2130306农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护项）。年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的192.76%，决算数大于预算数的主要原因工资正常晋升、人员增加等。
2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.26万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.15万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2200101自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因政策调整。
2200106自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.06万元，决算数大于预算数的主要原因市级预算转移支付。
2200150自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的101.17%，决算数与预算数基本一致。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为234.09万元，支出决算为214.78万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3070.94万元，其中：
人员经费2795.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年休假等。
公用经费275.27万元，主要包括：交通补贴、办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出468.29万元，占本年支出合计的10.00%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少457.35万元，下降49.41%。主要原因是：基金类项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出468.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出447.99万元,占95.67%；其他支出（类）支出20.30万元,占4.33%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为468.29万元,完成年初预算的100%，主要原因是政府性基金为市级预算转移支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0元。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为7.39万元，完成预算的36.95%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减低三公经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为7.39万元，占100%，与2019年度相比，减少0.28万元，下降3.67%，主要原因是降低三公经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。
（3）公务接待费预算数为20.00万元，支出决算为7.39万元，完成预算的36.95%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是降低三公经费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待108团组，累计1232人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为137.13万元，支出决算为140.69万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于预算数的主要原因标准提高等；比2019年度增加15.16万元，增长12.08%，主要原因是人员增加，标准提高。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额31.80万元，其中：政府采购货物支出31.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.81万元，占政府采购支出总额的40.28%。其中，授予小微企业合同金额12.81万元，占政府采购支出总额的40.28%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，东阳江镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年一般公共预算项目均为保运转类项目，没有开展绩效自评；无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
财政局组织对我单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，总体情况良好。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
本年决算中项目没有开展绩效自评，部分项目聘请第三方开展绩效评价，并出具评价报告。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东阳市东阳江镇2020年度部门决算.xls