公安局2020年度部门决算
目录
一、概况..........................................................................( 1 )
（一）部门（单位）职责......................................................................( 1 )
（二）机构设置......................................................................( 1 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表..........................................................................( 1 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................................................................( 2 )
（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................( 2 )
（二）收入决算情况说明......................................................................( 2 )
（三）支出决算情况说明......................................................................( 2 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 2 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................( 5 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................................( 6 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................................( 7 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................................( 8 )
（十）机关运行经费支出说明......................................................................( 9 )
（十一）政府采购支出说明.....................................................................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................( 10 )
（十三）预算绩效情况说明.....................................................................( 10 )
四、名词解释.........................................................................( 12 )
一、概况
（一）单位职责
维护社会治安，打造平安东阳。打击违法犯罪，确保社会稳定。为经济发展保驾护航，不断提升人民群众社会安全感。根据上级及本级市委、市政府及上级公安机关的指示，承担其他公安应承担的服务职能，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故，组织各种交通安全的专项治理，处理各种交通事故的调查、责任认定、调解处理，组织机动车驾驶员考试，负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，东阳市公安局部门决算包括：局本级决算。
纳入东阳市公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看，本单位内设：警令指挥处、政治处、警务监督处、警务保障处、国内安全保卫中心、治安管理中心、刑事侦查中心、法制指导中心、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、看守所、拘留所、横店分局、吴宁派出所、白云派出所、江北派出所、六石派出所、城东派出所、南市派出所、南马派出所、巍山派出所、歌山派出所、千祥派出所、湖溪派出所、画水派出所、虎鹿派出所、佐村派出所等。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计48,086.73万元，支出总计48,086.73万元,与2019年度相比，减少1098.23万元，下降2%。主要原因是：疫情影响，工作量减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计48,072.77万元；包括财政拨款收入48,072.77万元（其中，一般公共预算47,684.17万元，政府性基金预算388.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计48,072.77万元，其中基本支出29,067.32万元，占60.47%；项目支出19,005.45万元，占39.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计48,086.73万元，支出总计48,086.73万元，与2019年相比，减少1098.23万元，下降2%。主要原因是疫情影响，工作量减少；财政拨款支出年初预算数47234.51万元，完成年初预算的102%，主要原因是公共安全支出增加1187.68万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出47,684.17万元，占本年支出合计的99.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少813.55万元，下降2%。主要原因是：疫情影响，工作量减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出47,684.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出43,874.34万元,占92.01%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,904.79万元,占3.99%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出28.73万元,占0.06%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,876.3万元,占3.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46626.52万元，支出决算为47,684.17万元,完成年初预算的102%，主要原因是追加了人员经费和增加了一些专项支出。其中：
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为191.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该类支出调整分类至公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）科目，支出决算为197.12万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为24160.52万元，支出决算为25089.10万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8860.4万元，支出决算为8567.76万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是节约了部分装备购置费。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2216万元，支出决算为2072.29万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是节约了部分执法办案费。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为7345.10万元，支出决算为7900.20万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公安政府投资项目、第七次人口普查户口专项整顿经费和东阳规上企业视频监控联网项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1192.37万元，支出决算为1269.86万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是2020年1月养老保险调整后总额增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为596.14万元，支出决算为634.93万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是2020年1月职业年金调整后总额增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1959.74万元，支出决算为1876.30万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是2020年7月住房公积金调整后总额下降。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29,067.32万元，其中：
人员经费24,990.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。
公用经费4,077.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出388.6万元，占本年支出合计的0.81%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少284.69万元，下降42%。主要原因是：2019年度支付了部分2018年的款项。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出388.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出388.6万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为608万元，支出决算为388.6万元,完成年初预算的64%，主要原因是项目推进不及预期。其中：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为608万元，支出决算为388.60万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因项目推进不及预期。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关预算和支出，其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算和支出。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为727万元，支出决算为1,119.69万元，完成预算的154%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费增加119.96万元，公务用车运行维护费增加270.77万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,058.73万元，占94.56%，与2019年度相比，增加42.41万元，增长4%，主要原因是工作量的增加；公务接待费支出决算为60.96万元，占5.44%，与2019年度相比，减少1.08万元，下降2%，主要原因是其他招待费用的减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的办案等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无具体开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为668万元，支出决算为1,058.73万元，完成预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏低。
公务用车购置预算数为300万元，支出决算为419.96万元（含购置税等附加费用），完成预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是增加了5辆公务用车的更新指标。主要用于经批准购置的20辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为368万元，支出638.77万元，完成预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏低。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为621辆。
（3）公务接待费预算数为59万元，支出决算为60.96万元，完成预算的103%。主要用于局食堂伙食补助，办案业务，专案，专项行动及上级部门指导等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级部门指导支出的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,895团组，累计7,154人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾。接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出60.96万元，主要用于局食堂伙食补助，办案业务，专案，专项行动及上级部门指导。接待1,895团组，7,154人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为4508.53万元，支出决算为4,077.26万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏低；比2019年度减少104.07万元，下降2%，主要原因是执法办案经费减少了96.72万元。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额11,819.67万元，其中：政府采购货物支出5,026.13万元、政府采购工程支出6,000.2万元、政府采购服务支出793.34万元。授予中小企业合同金额7,855.42万元，占政府采购支出总额的66.46%。其中，授予小微企业合同金额3,698.56万元，占政府采购支出总额的31.29%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆621辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车314辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部用车0辆、其他用车243辆,其他用车主要是警用摩托车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，公安局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金15948.77万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。组织对2020年度治安视频监控运维费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金268.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的69%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
公安局在2020年度部门（单位）决算中反映警务辅助人员劳务费及省补业务装备经费项目绩效自评结果。
警务辅助人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了公安协辅警稳定，更好协助了公安工作；二是制定了14项辅警配套管理规定。发现的问题及原因：一是文明城市创建等非警务工作不断增加，公安辅警工资待遇与岗位辛劳程度不成正比，造成辅警流动性大，优秀辅警难招难留；二是公安辅警工资待遇与我市企业同类型工种相比，仍有较大差距。为激励辅警工作积极性，东阳市公安局从警务辅助人员适度扩编、放权控量入手，以分类分层管理“试水”警务辅助人员规范化管理新模式，同时积极落实受伤慰问和奖励申报等多项惠警政策，拴心留人。下一步改进措施：一是根据《中共东阳市委关于加强新时代东阳公安工作的实施意见》，根据金华市上年度全社会单位就业人员平均工资的120%合理确定辅警平均工资水平，建立辅警薪酬待遇动态调整机制；二是争取建立健康体检、服装装备、教育培训、表彰奖励等有关经费单列资金项目保障。
省补业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.75分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为222万元，执行数为222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升公安警用设备配置率；二是满足民警执勤设备配备；三是满足道路交通安全管理所需的各项道路设施。发现的问题及原因：经费不足以满足所有需求。下一步改进措施：继续做好本职工作，向上级争取更多资金支持。
3.财政评价项目绩效评价结果
本年无财政评价项目绩效评价结果，无财政重点项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果
本年无部门评价项目绩效评价结果，无部门评价重点项目绩效评价结果。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映机关事业实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。
2020年度公安局决算公开表.XLS