南马镇人民政府2020年度部门（单位）决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高村民素质。

（5）负责制定小城镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

（6）负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

（7）负责组织开展建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（8）对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。

（9）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

（10）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（11）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（12）办理市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市南马镇（汇总）部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。

纳入浙江省金华市东阳市南马镇（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南马镇人民政府

2. 南马镇初级中学

3. 南马镇防军初级中学

4. 南马镇中心小学

5. 南马实验小学

6. 南马镇安恬小学

7. 南马镇防军小学

8. 南马镇南湖小学

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19,324.78万元，支出总计19,324.78万元,与2019年度相比，各减少8155.22万元，下降29.68%。主要原因是一般公共服务投入减少1972.41万元，城乡社区投入减少9345.6万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,115.38万元；包括财政拨款收入19,115.38万元（其中，一般公共预算18,121.65万元，政府性基金预算993.73万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,115.38万元，其中基本支出13,116.82万元，占68.62%；项目支出5,998.56万元，占31.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19,324.78万元，支出总计19,324.78万元，与2019年相比，各减少8155.22万元，下降29.68%。财政拨款支出年初预算数16946万元，完成年初预算的114%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,121.65万元，占本年支出合计的94.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4836.16万元，下降21.07%。主要原因是一般公共服务投入减少734.7万元，城乡社区支出投入减少5795.64万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,121.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,375.25万元，占7.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出56.51万元,占0.31%；教育（类）支出9,511.66万元,占52.49%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出316.61万元,占1.75%；社会保障和就业（类）支出1,049.99万元,占5.79%；卫生健康（类）支出286.92万元,占1.58%；节能环保（类）支出99.4万元,占0.55%；城乡社区（类）支出602.2万元,占3.32%；农林水（类）支出3,494.8万元,占19.29%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出73.53万元,占0.41%；住房保障（类）支出954.78万元,占5.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出300万元,占1.66%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13946万元，支出决算为18,121.65万元,完成年初预算的129.94%。其中：

（1）201一般公共服务支出年初预算为1349.19万元，支出决算为1,375.25万元，完成年初预算的101.93%。

（2）204公共安全支出年初预算为48.53万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（3）205教育支出年初预算为7731.39万元，支出决算为9,511.66万元，完成年初预算的123.03%，决算数大于预算数的主要原因是免费教科书、义务教育住宿费等项目支出增加。

（4）207文化旅游体育与传媒支出年初预算为53.96万元，支出决算为316.61万元，完成年初预算的586.75%，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂、旅游发展等项目支出增加。

（5）208社会保障和就业支出年初预算为1136.15万元，支出决算为1,049.99万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

（6）210卫生健康支出年初预算为89.18万元，支出决算为286.92万元，完成年初预算的321.73%，决算数大于预算数的主要原因是防疫经费增加。

（7）211节能环保支出年初预算为107.53万元，支出决算为99.4万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

（8）212城乡社区支出年初预算为178.84万元，支出决算为602.2万元，完成年初预算的336.73%，决算数大于预算数的主要原因是综治中心和网格员队伍建设等经费增加。

（9）213农林水支出年初预算为1094.43万元，支出决算为3,494.8万元，完成年初预算的319.33%，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目、农村综合改革集成示范区项目经费增加。

（10）220自然资源海洋气象等支出年初预算为93.79万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

（11）221住房保障支出年初预算为990.25万元，支出决算为954.78万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

（12）224灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是抗洪救灾经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,116.82万元，其中：

人员经费11,757.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费1,359.5万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出993.73万元，占本年支出合计的5.2%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3528.46万元，下降78.03%。主要原因是：城乡社区支出拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出993.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出968.43万元,占97.45%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25.3万元,占2.55%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元，支出决算为993.73万元,完成年初预算的33.12%，主要原因是城乡社区支出拨款减少。其中：

（1）212城乡社区支出年初预算为3000万元，支出决算为968.43万元，完成年初预算的32.28%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款减少。

（2）229其他支出年初预算为0万元，支出决算为25.3万元,决算数大于预算数的主要原因是体育事业支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34万元，支出决算为1.27万元，完成预算的3.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是非税收入中安排支出13.56万元，公务用车购置及运行维护费无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.57万元，主要原因是公务用车转市级管理，无费用支出；公务接待费支出决算为1.27万元，占100%，与2019年度相比，减少6.1万元，下降82.77%，主要原因是大部分支出在非税收入中安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。  

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车转市级管理。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为14万元，支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为1.27万元，完成预算的6.35%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是非税收入中支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98团组，累计317人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.27万元，接待98团组，317人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出决算为282.53万元，比2019年度增加49.06万元，增长21%，主要原因是2020年并入四个平台，运行经费相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额441.99万元，其中：政府采购货物支出441.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额441.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额441.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南马镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效第三方评价，其中，涉及项目8类，共涉及资金5004.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效第三方评价，涉及项目2类，共涉及资金993.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年决算公开表.xls