浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总2020年度部门决算
一、浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总概况
（一）部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总部门决算包括：湖溪镇人民政府、湖溪镇初级中学、湖溪镇中心小学、湖溪镇郭宅小学、湖溪镇后山店小学、湖溪镇湖沿小学、湖溪镇西堆小学。
纳入浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
湖溪镇人民政府
湖溪镇初级中学
湖溪镇中心小学
湖溪镇郭宅小学
湖溪镇后山店小学
湖溪镇湖沿小学
湖溪镇西堆小学
二、浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9437.22万元，与2019年度相比，收、支总计各减少2163.23万元，主要原因是：人员经费减少和项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9437.22万元；包括财政拨款收入9437.22万元（其中，一般公共预算8991.79万元，政府性基金预算445.43万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9437.22万元，其中基本支出6383.74万元，占67.64%；项目支出3053.48万元，占32.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9437.22万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2163.23万元。主要原因是：人员经费减少和项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8991.79万元，占本年支出合计的95.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1940.58万元。主要原因是：人员调整及项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8991.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1195.73万元，占13.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出26.49万元,占0.29%；教育（类）支出3958.72万元,占44.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出229.16万元,占2.55%；社会保障和就业（类）支出558.13万元,占6.21%；卫生健康（类）支出174.14万元,占1.94%；节能环保（类）支出0万元,占0.01%；城乡社区（类）支出725.22万元,占8.06%；农林水（类）支出1415.19万元,占15.74%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出246.96万元,占2.74%；住房保障（类）支出440.48万元,占4.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出21.57万元,占0.24%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6415.21万元，支出决算为8991.79万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：
(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务91.27万，主要用于人员经费、公用经费。
(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务446.34万元，主要用于人员经费、公用经费。
(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务180.58万元，主要用于临时工经费。
(4)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）34.55万元，主要用于人员经费、公用经费。
（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）13.52万元，主要用于人员经费、公用经费。
（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）事务217.37万元，主要人员经费、公用经费。
（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）事务31.8万元，主要用于专项业务。
（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）31.3万元，主要用于宣传事务。
（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出114.25万元，主要用于人员经费、公用经费。
（10）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）34.76万元，主要用于士官人员经费。
（11）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出22.89万元，主要用于人员经费、公用经费。
（12）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出3.6万元，主要用于基层司法业务支出。
（13）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2281.95万元，主要用于人员经费、公用经费。
（14）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1523.78万元，主要用于人员经费、公用经费。
（15）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项)62.77万元，主要用于中小学基础设施建设支出。
（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项)90.21万元，主要用于中小学基础设施建设。
（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）42万元，主要用于公共文化服务经费。
（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）80.44万元，主要用于人员经费、公用经费和文化礼堂建设。
（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）92.88万元，主要用于其他文化和旅游项目支出。
（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）10.5万元，主要用于文化项目支出。
（21）广播电视（类）其他广播电视（款）其他广播电视（项）3.34万元，主要用于人员经费、公用经费。
（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）45.71万元，主要用于人员经费、公用经费。
（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.27万元，主要用于人员养老保险。
（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）168.15万元，主要用于人员职业年金。
（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1万元，主要用于退役经费。
（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）150万元，主要用于防疫经费。
（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）24.14万元，主要用于人员经费、公用经费。
（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）84.78万元，主要用于人员经费、公用经费。
（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）302.6万元，主要用于专职网格员队伍建设。
（30）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）337.84万元，主要用于城乡建设。
（31）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）224.04万元，主要用于人员经费、公用经费。
（32）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）324.95万元，主要用于人员经费、公用经费。
（33）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.37万元，主要用于病虫害支出经费。
（34）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.24万元，主要用于大学生村官支出。
（35）农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）49.55万元，主要用于人员经费、公用经费。
（36）农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）7.8万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（37）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）40.79万元，主要用于水利工程建设等。
（38）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）274.8万，用于一事一议项目建设支出。
（39）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）387.64万，用于村社区队伍建设。
（40）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）100万，用于农综改项目建设支出。
（41）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）103.29万，用于人员经费、公用经费。
（42）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）143.68万，用于自然资源事务支出。
（43）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）440.48万元，主要用于住房公积金缴纳。
（44）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）19.57万，用于灾后重建经费。
（45）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2万，用于灾后重建经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6383.74万元，其中：
人员经费5728.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出等；
公用经费654.77万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出445.43万元，占本年支出合计的4.72%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减222.65万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出445.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出420.13万元,占94.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25.3万元,占5.68%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算为445.43万元。其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）33.3万元，主要用于基础设施建设。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）51.67万元，主要用于基础设施建设。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）335.16万元，主要用于基础设施建设。
（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）25.3万元，主要用于体育文化建设。
（八）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为19.87万元,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本年厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为19.87万元，占100%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.5万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为24万元，支出决算为19.87万元。主要用于接待上级部门考察和调研工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待220批次，累计3,002人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出19.87万元，主要用于上级部门考察和调研工作。接待3,002人次，220批次。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年度机关运行经费支出198.01万元。
2.政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额824.77万元，其中：政府采购货物支出234.77万元、政府采购工程支出590万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额824.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，湖溪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年决算公开.xls