目录
一、概况....................................................................................................................................( 1 )
（一）部门职责............................................................................................................( 1 )
（二）机构设置..............................................................................................................( 3 )
二、2020年度部门决算公开表.............................................................................................( 3 )
三、2020年度部门决算情况说明........................................................................................( 3 )
（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 3 )
（二）收入决算情况说明.................................................................................................( 3 )
（三）支出决算情况说明.................................................................................................( 4 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................( 4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 4 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( 6 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 7 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 8 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................( 8 )
（十）机关运行经费支出说明............................................................................................( 10 )
（十一）政府采购支出说明....................................................................................................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................( 11 )
（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................( 11 )
四、名词解释........................................................................................................................................( 13 )
一、概况
（一）部门职责
1.组织起草经济和信息化相关规范性文件并组织实施。拟订工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策并组织实施。
2.监测分析全市工业经济运行态势，组织拟订并实施近期工业经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保制造业、生物医药、新材料、时尚等产业。
11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。参与企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。推动民营经济高质量发展。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。
13.完成市委、市政府交办的其他任务
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统（汇总）部门决算包括：局本级决算和局属参公单位市新墙材中心决算。
纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表经济贸易系统（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东阳市经济和信息化局
2. 东阳市新型墙体材料（散装水泥）发展中心
从预算单位构成看，本单位内设：内设办公室（法制科）、经济运行（中小企业）科、投资创新科、产业发展科、数字经济科、行业管理科（绿色制造科）等六个职能科室。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计810.93万元，支出总计810.93万元,与2019年度相比，各减少380.44万元，1191.37下降31.9%。主要原因是：项目支出经费下降较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计810.93万元；包括财政拨款收入810.93万元（其中，一般公共预算807.83万元，政府性基金预算3.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计810.93万元，其中基本支出742.63万元，占91.58%；项目支出68.31万元，占8.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计810.93万元，支出总计810.93万元，与2019年相比1090.39，各减少279.46万元，下降25.6%。主要原因是项目支出经费下降较大；财政拨款支出年初预算数769.02万元，完成年初预算的105.4%，主要原因是防疫工作经费和工业发展“十四五”规划编制经费等增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出807.83万元，占本年支出合计的99.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.56万元，下降25.9%。主要原因是：本年度无煤改气补助项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出807.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出49.68万元,占6.15%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出707.46万元,占87.57%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.3万元,占6.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.02万元，支出决算为807.83万元,完成年初预算的105%，主要原因是防疫工作经费和工业发展“十四五”规划编制经费的增加等。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的390%，决算数大于预算数的主要原因东西部扶贫工作开展发生的工作经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年年初预算为45.03万元，2020年支出决算为32.88万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年年初预算为17.04万元，2020年支出决算为16.78万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2020年年初预算为541.21万元，2020年支出决算为585.24万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因2020年人员经费调整。
资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2020年年初预算为47.81万元，2020年支出决算为62.56万元，完成年初预算的130.8%，决算数大于预算数的主要原因是防疫工作经和工业发展“十四五”规划编制经费项目的增加。
资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2020年年初预算为60.79万元，2020年支出决算为59.65万元，完成年初预算的98.1%，基本持平，决算数小于预算数的主要原因是2020年人员经费调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年年初预算为53.12万元，2020年支出决算为50.30万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因本年度在职1人退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出742.63万元，其中：
人员经费621.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费121.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.1万元，占本年支出合计的0.38%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.1万元，增长100%。主要原因是：2019年度未安排政府性基金拨款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.1万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为3.1万元,完成年初预算的77.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响， 压减支出。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响， 压减支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为0.33万元，完成预算的5.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定和是厉行节约制度的严格执行。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0.33万元，占100%，与2019年度相比，减少0.58万元，下降63.7%，主要原因是中央八项规定和是厉行节约制度的严格执行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本年度无因公出国（境）预算安排，故无费用。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于与预算数持平。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出均无发生；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为5.6万元，支出决算为0.33万元，完成预算的5.8%。主要用于接待国内相关业务人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约制度的严格执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计40人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于国内相关业务人员的接待6团组，40人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为122.01万元，支出决算为121.61万元，完成年初预算的99.7%，决算数与预算数基本持平；比2019年度增加16.94万元，增长16.1%，主要原因是增加了原二轻物资退休人员福利费和工会经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，市经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市经信局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金50.81万元，占一般公共预算项目支出总额的77.9%。组织对2020年度墙办宣传活动费、墙改服务管理工作经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
东阳市经信部门在2020年度部门（单位）决算中反映城区重要公共场所无线免费WIFI建设费用及职业技能鉴定费项目绩效自评结果。
城区重要公共场所无线免费WIFI建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.99万元，执行数为25.71万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成金华市下达的免费无线AP建设年度目标任务；二是为广大市民提供了舒适便捷的免费上网体验；三是覆盖区域广，惠及更多市民。发现的问题及原因：我市公共WiFi宣传力度有待加强，部分市民对于如何正确登录使用公共WiFi存在一些误区，一定程度上影响用户使用体验。
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 实际值 |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 100.00% |
投入与管理 | 财务管理 | 财务监控有效性 | 100% |
投入与管理 | 实施管理 | 项目公开程度 | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 完成两化融合项目验收 | 166.67% |
产出指标 | 时效指标 | 年度两化融合项目评审及时性 | 100% |
效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% |
影响力指标 | 长效管理 | 社会影响力 | 100% |
职业技能鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.74分，自评结论为“良”。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度职称评审工作顺利完成。发现的问题及原因：一是第三方业务考核机制未完善；二是本单位监督及职称评审业务专业性较强，要求高，受第三方能力水平限制，评价报告质量提升难度较大。下一步改进措施：增加 科室力量，加强对第三方中介机构的指导和约束。建立完善对 第三方中介机构的业务考核机制，促使评价报告质量提升。
已完成指标：
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 实际值 |
投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
投入与管理 | 财务管理 | 财务监控有效性 | 100% |
投入与管理 | 实施管理 | 信息公开程度 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 职称评审准确率 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 职称评审工作的及时性 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 年度评审工作的完成度 | 100% |
未完成指标：
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 实际值 |
影响力指标 | 长效管理 | 社会影响力 | 98% |
3. 财政评价项目绩效评价结果：
本单位无重点项目预算的绩效目标。
4. 部门评价项目绩效评价结果：无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务，反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映在职行政、参公、事业单位人员的养老保险支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职行政、参公、事业单位人员的职业年金支出。
20.资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中的行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21．资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中的一般管理事务（项）：指反映指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22．资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中的其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除各具体项一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其它支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。