东阳市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开

发布日期： 2021-09-22 09:21 来源：市住房和城乡建设局字号： [ 大中小 ]

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一、概况............................................................(1)

（一）部门职责............ .. ..................................(1)

（二）机构设置..................................................(3)

二、2020年度部门决算公开表.......... .. ............................(3)

三、2020年度部门决算情况说明...... .. ..............................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................(3)

（二）收入决算情况说明..........................................(3)

（三）支出决算情况说明..........................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........(9)

（十）机关运行经费支出说明.....................................(11)

（十一）政府采购支出说明.......................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明...................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.......................................(11)

四、名词解释.......................................................(14)

一、概况

（一）部门职责

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施，拟订城镇住房保障政策并组织实施。统筹全市保障性住房管理工作。

2.贯彻执行上级住房和城乡建设及住房制度政策，拟订全市住房建设规划、住房政策并组织实施，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处（由综合行政执法局承担的除外）。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导城市建筑工地涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理。

4.组织实施工程建设地方标准定额和工程造价计价，组织发布工程造价信息。贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。

5.落实房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订全市城乡建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城乡一体化工作。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导全市镇乡街道住房建设；负责全市村镇建设统计工作；参与全市村镇建设补助资金的安排分配。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻落实建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

9.拟订建筑工程质量安全管理实施办法，并组织实施。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行；负责建筑类工程施工许可证的核发、施工安全和质量等日常监管。指导各镇乡街道、市经济开发区开展暂未办理施工许可证项目的安全质量监管工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作；负责建设工程消防设计审查；负责防空地下室的民用建筑项目报建审批。

10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导古村落保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.拟订建筑工程勘察设计行业技术性、规范性文件并指导、监督、实施；负责施工图文件审查管理工作；参与房屋建筑工程抗震设防建设和防灾抗灾指导；指导监督城市基础设施建设工作；负责监督依法取得施工许可在建工程防雷装置设计审核、竣工验收许可等管理工作。负责全市住房和城乡建设档案管理工作。

12.负责对住建系统标前招标文件的审核、标中开评标现场的监督、标后投诉处理等工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实现多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设管理水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。

（二）机构设置

从预算单位构成看，东阳市2020年度住房和城乡建设局系统（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入东阳市2020年度住房和城乡建设局系统（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.东阳市住房和城乡建设局（本级）

2.东阳市城乡建设处

3.东阳市建筑业服务中心

4.东阳市建设工程质量安全站

5.东阳市房地产处

6.东阳市房屋征收工作中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,695.76万元，支出总计12,695.76万元,与2019年度相比，各增加8245.04万元，增长185.25%。主要原因是：住房和城乡建设局（本级）本年度增加了中央补助老旧小区改造专项资金、省补住房与城市建设专项资金，房地产处本年度增加了省补及市里配套外来人员住房困难家庭临时性补贴支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,114万元；包括财政拨款收入12,114万元（其中，一般公共预算12,105.4万元，政府性基金预算8.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,114万元，其中基本支出2,588.55万元，占21.37%；项目支出9,525.45万元，占78.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,114万元，支出总计12,114万元，与2019年相比，各增加8264.77万元，增长214.71%。主要原因是住房和城乡建设局（本级）本年度增加了中央补助老旧小区改造专项资金、省补住房与城市建设专项资金，房地产处本年度增加了省补保障性安居工程专项资金；财政拨款支出年初预算数3966.53万元，完成年初预算的305.41%，主要原因是住房和城乡建设局（本级）、房地产处年中收到中央及省级补助资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,105.4万元，占本年支出合计的99.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8279.35万元，增长216.39%。主要原因是：住房和城乡建设局（本级）本年度增加了中央补助老旧小区改造专项资金、省补住房与城市建设专项资金，房地产处本年度增加了省补及市里配套外来人员住房困难家庭临时性补贴支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,105.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.53万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2.4万元,占0.02%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出53.55万元,占0.44%；社会保障和就业（类）支出199.47万元,占1.65%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,574.99万元,占21.27%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出589.67万元,占4.87%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8,680.79万元,占71.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3966.53万元，支出决算为12,105.4万元,完成年初预算的305.19%，主要原因是住房和城乡建设局（本级）本年度增加了中央补助老旧小区改造专项资金、省补住房与城市建设专项资金，房地产处本年度增加了省补及市里配套外来人员住房困难家庭临时性补贴支出。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是东西部扶贫工作经费由发改局统一上报年初预算，再划拨给各单位支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的45.16%，决算数小于预算数的主要原因一是建设工程质量安全站厉行节约压减支出，二是原计划办公室搬迁事项取消，支出减少。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年末司法局划拨了住房和城乡建设局（本级）物业调解委员会工作经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.53万元，支出决算为134.06万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，单位为职工缴纳的养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78.70万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，单位为职工缴纳的职业年金缴费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为724.85万元，支出决算为697.39万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，工资福利支出及日常公用支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1906.27万元，支出决算为1746.16万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的69.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为19.66万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的495.68%，决算数大于预算数的主要原因是年末省厅下达了住房与城市建设专项资金。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为482.16万元，支出决算为588.17万元，完成年初预算的121.99%，决算数大于预算数的主要原因是住房和城乡建设局（本级）年中追加了2020年中国东阳首届建筑科技创业创新大赛工作经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年末省厅下达了农村困难家庭危房改造资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为127.00万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的79.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为700.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了省补及市里配套外来人员住房困难家庭临时性补贴支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为7583.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年末中央下达了2020年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为221.56万元，支出决算为184.87万元，完成年初预算的83.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，单位为职工缴纳的住房公积金支出减少。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的57.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为87.62万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,588.55万元，其中：

人员经费2,196.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费392.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.60万元，占本年支出合计的0.07%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14.58万元，下降62.89%。主要原因是：2019年度的政府性基金预算财政拨款项目转入一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8.6万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8.60万元,完成年初预算的100%，主要原因是城镇危旧房改造专项资金为上年度结转结余项目，未列入年初预算安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是城镇危旧房改造专项资金为上年度结转结余项目，未列入年初预算安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.50万元，支出决算为19.83万元，完成预算的72.12%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.69万元，占94.26%，与2019年度基本持平；公务接待费支出决算为1.14万元，占5.74%，与2019年度相比，增加0.27万元，增长31.81%，主要原因是国内公务接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为24.50万元，支出决算为18.69万元，完成预算的76.30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为24.50万元，支出18.69万元，完成预算的76.30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算数为3.00万元，支出决算为1.14万元，完成预算的37.96%。主要用于接待国内公务支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计122人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外公务接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.14万元，主要用于其他国内公务接待10团组，122人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为132.93万元，支出决算为112.88万元，完成年初预算的84.92%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，日常公用支出减少；比2019年度增加16.00万元，增长16.51%，主要原因是日常公用支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额197.21万元，其中：政府采购货物支出21.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.15万元。授予中小企业合同金额89.05万元，占政府采购支出总额的45.16%。其中，授予小微企业合同金额89.05万元，占政府采购支出总额的45.16%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是所属事业单位车改后保留的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，住房和城乡建设局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金1169.49万元，占一般公共预算项目支出总额的96.94%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“图审费”、“白蚁防治专项经费”等25个项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出1169.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，大部分项目绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

由财政局委托了浙江中健会计师事务所对本部门开展2020年度整体支出绩效评价，从“决策”、“过程”、“产出”、“效益”四个方面评价情况来看，部门基本完成年初绩效目标，预算资金执行有效，资金支出及会计核算程序规范，内部控制建设和运行良好，项目管理较为规范，年度各项工作有序开展。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

住房和城乡建设局在2020年度部门（单位）决算中反映图审费及白蚁防治专项经费项目绩效自评结果。

图审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为499.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了8家图审公司192个项目的图审费用499.91万元；二是落实了政府职能，通过施工图审查有效保障了建设工程质量安全。发现的问题及原因：一是机构改革前，原由消防部门承担的消防施工图审查项目费用未及时结清；二是预算编制难度较大，很难测算下一年度施工图审查项目完成数量。下一步改进措施：一是积极向财政部门争取资金，及时清理旧账；二是加强与图审公司沟通，科学预测下一年度资金支付情况。

已完成指标:

指标名称	实际值
图审覆盖面	100%
财务管理制度健全性	100%
资金使用规范性	100%
建设单位满意度	100%
预算资金到位及时性	100%
审查时限	100%
项目单位与其他单位协同度	100%
审查合格率	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
审查项目	106.67%	-6.67%
预算资金到位情况	99.98%	0.02%

白蚁防治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为84万元，执行数为82万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市新建项目白蚁防治验收59个，建筑面积303.34万平方米；二是完成白蚁预防施工结算64个，建筑面积353.26万平方米，确保财政资金取得实效，民生实事得到落实。发现的问题及原因：群众对白蚁预防积极性不高，大大影响了预防施工处理效果，增加了以后房屋建筑遭受白蚁危害的几率。下一步改进措施：加大白蚁防治政策的宣传力度，使人民群众能够了解白蚁的危害和预防的重要性。

已完成指标:

指标名称	实际值
财务制度健全性	100%
白蚁防治面积	100%
财务管理制度有效性	100%
预算资金到位及时性	100%
项目管理制度执行有效性	100%
对客户的服务是否及时	100%
公众对白蚁防治工作的满意度	100%
政府采购合规性	100%
预算资金到位情况	100%
长效管理制度是否健全	100%
项目实施后防治客户的满意率	100%
资金使用合规性	100%
项目管理制度健全性	100%
对城市房屋的白蚁防治是否有效	100%

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

本年度无部门重点项目预算绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史文化名城规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。