一、浙江省东阳经济开发区管委会概况
（一）部门职责
1.贯彻执行上级党委、政府的重大决定事项和重要会议精神，落实市委、市政府对开发区建设的各项政策措施。
2.研究制定开发区发展规划、功能布局、年度工作目标、相关政策和重要工作措施。
3.负责开发区对外交流合作和上级开发区考核工作，统筹协调开发区范围内及六怀工业功能区、李宅工业园区考核数据统计上报工作。
4.负责开发区范围内各园区和功能区块定位、规划统筹，负责开发区与城东街道规划布局的统筹衔接。
5.负责统筹开发区范围内工业经济管理、招商引资、项目落地和重大项目建设，负责开发区（六石街道、城东街道、上卢管理处）范围内上级工业经济考核和企业管理工作。
6.负责开发区范围内财政预算内外资金收支管理，开发建设资金统筹融通工作。
7.负责督促市级部门单位委托，授权事项落实到位：负责各类投资项目核准和立项、可行性研究报告、初步设计的审批或审核报批，基本建设工程初步设计审查、建设工程石施工许可；负责企业投资项目备案、境外投资项目核准审批，外商投资企业合同章程的审批、批准证书的颁布；负责新型墙体材料、散装水泥专项基金缴退，新建生产性供热锅炉审批；负责林木采伐许可和临时占用林地许可；市级部门单位授权东阳经济开发区的其他权限和事项。
8.负责开发区（六石街道、城东街道、上卢管理处）范围内开发建设、市政基础及配套设施建设。
9.负责开发区范围内（含城东街道）总体规划、专项规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计编制、审核、报批，出具国土出让规划设计条件，村（小区）建设规划审核和报批，各类建设项目的规划选址、定点和“一书二证”核发工作。
10.负责开发区（六石街道、城东街道、上卢管理处）范围内建设用地征用、拆迁范围确定，国有土地使用权的出让、转让、划拨、登记和核发土地使用证，用地指标报批、土地招拍挂和农民私人建房用地指标安排。
11.负责开发区派驻机构的日常管理和考核工作。
12.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，东阳经济开发区决算包括：局本级决算。
（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财政局、经济发展局、规划国土建设局、招商局。
二、浙江省东阳经济开发区管委会2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省东阳经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1376.71万元，支出总计1376.71万元，与2019年度相比，收、支总计各减少868.15万元，增长38.67%。主要原因是：本年未安排政府性基金预算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1376.71万元；包括财政拨款收入1376.71万元（其中，一般公共预算1268.32万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1376.71万元，其中基本支出1155.26万元，占83.91%；项目支出221.45万元，占16.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1376.71万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少868.15万元，增长38.67%。主要原因是：本年未安排政府性基金预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1376.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.39万元，增加8.5%。主要原因是：人员变动。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1376.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1084.41万元，占78.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出104.6万元,占7.6%；卫生健康（类）支出20万元,占1.5%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出82.3万元,占5.98%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出85.4万元,占6.2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.30万元，支出决算为1376.71万元,完成年初预算的103.49%，主要原因是人员经费增加及项目支出增加。其中：
(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务295.03万元，主要用于人员经费、公用经费。
(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务2.4万元，主要用于临时工经费。
(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务199.05万元，主要用于对企业复工复产防疫补助。
(4)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务462.73万元，主要用于人员经费、公用经费。
(5)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）事务125.2万元，主要用于人员经费、公用经费。
(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务76.1万元，主要用于基本养老保险缴费。
(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务28.5万元，主要用于职业年金缴费。
(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）事务20万元，主要用于防疫专项支出。
(9) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）事务82.30万元，主要用于人员经费、公用经费。
(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务85.4元，主要用于住房公积金缴纳。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.27万元，其中：
人员经费1051.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出等；
公用经费103.55万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少976.54万元，减少100%。主要原因是：2020年无基金预算财政拨款项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字
（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无变化。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。接待0人次，0批次。
（十）机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出98.92万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
（十一）政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，东阳经济开发区管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳经济开发区组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金221.45万元，占预算资金总额的16.09%。本年无政府性基金预算项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
19.……
2020年决算公开表格.xls浙江省东阳经济开发区管理委员会
2021年9月23号