金华市生态环境局东阳分局2020年度部门决算

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一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，协调有关部门制订本市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。
　　2、编制本市环境保护规划和计划，参与制订本市经济社会发展中长期规划和年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，参与审核本市城市总体规划和开发区、城区改造中环境保护内容；管理本市环境统计和环境信息工作；发布本市级环境状况公报。
　　3、监督实施国家环境保护有关标准、技术规范。
　　4、监督管理本市（除本市城区饮食服务业）废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声（除城区）、振动、电磁波辐射等污染物防治工作；负责污染源普查、污染物减排、总量控制等工作；监督执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责本市化学品环境管理工作；受市政府委托，参与处理涉及市外环境污染纠纷，协调本市地域间环境污染纠纷；对本市重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。
　　5、管理本市自然生态环境保护工作。协调并监督检查本市自然保护区、生物多样性保护、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；指导本市生态农业建设工作；负责金华市、省、国家级自然保护区的申报和本市级自然保护区的审查工作；监督本市对生态环境有影响的资源开发活动。
　　6、负责本市排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）、污染限期治理等环境管理制度的实施；审批本市限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书（表）以及限额外项目的审查。
　　7、负责本市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作，对水污染防治、城市机动车尾气等污染实施统一监督管理。
　　8、负责组织本市环境保护科研工作，制订组织实施市区环境保护科技发展规划；组织申报国家和地方重大环境保护课题，管理本市环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作。
　　9、管理本市环境监测工作，监督执行环境监测制度，管理、指导本市环境监测网络的建设和环境监测站的计量认证和质量保证工作。
　  10、负责实施环境监控制度和规范，健全和完善全市环境监控网络；编制全市工业固体废物和危险废物污染防治工作规划；监督全市工业固体废物和危险废物的污染防治基础设施的建设、综合利用和处理处置新技术的开发和推广。
　  11、指导本市环境保护宣传教育工作。负责本市环境保护队伍的建设工作，组织本市环境保护系统在职人员岗位培训；管理本市环境保护系统劳动工资工作。
　 12、协同有关部门管理本市环保建设项目的对外合作和外资引进工作。
　 13、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表年环保局系统（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属东阳市环境保护监测站决算、东阳市环境应急与事故调查中心决算、东阳市生态环境保护综合行政执法队决算。

纳入金华市生态环境局东阳分局(本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 金华市生态环境局东阳分局

2、 东阳市环境保护监测站

3、 东阳市环境应急与事故调查中心

4、 东阳市环境监察大队

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,134.66万元，支出总计6,134.66万元,与2019年度相比，各减少297.17万元，下降4.6%。主要原因是：项目数的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,134.66万元；包括财政拨款收入6,134.66万元（其中，一般公共预算5,863.06万元，政府性基金预算271.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,134.66万元，其中基本支出1,659.82万元，占27.06%；项目支出4,474.84万元，占72.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,134.66万元，支出总计6,134.66万元，与2019年相比，各减少297.17万元，下降4.6%。主要原因是项目数的减少。财政拨款支出年初预算数4921.57万元，完成年初预算的124.65%%，主要原因是专项工作经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,863.06万元，占本年支出合计的95.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.77万元，下降8.8%。主要原因是：项目数的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,863.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出118.61万元,占2.02%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出5,643.91万元,占96.26%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.54万元,占1.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5863.06万元，支出决算为5,863.06万元,完成年初预算的100%。主要原因是决算精准。

其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.37万元，支出决算为80.37万元，完成年初预算的100%。主要原因为支出精准。

（2））社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。年初预算为38.24万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的100%。主要原因为支出精准。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.54万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行590.85万元，主要用于局本级及行政执法队、编外人员工资福利、车改补贴等费用支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）44.66万元，主要用于局本级及行政执法队其他行政管理事务。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）65万元，主要用于生态环境保护宣传。

（7） 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1026.68万元，主要用于其他环境保护管理事务。

（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）1811.28万元，主要用于其他环境监测和监察支出，包括行政执法队大队、环保监测站和环保应急与事故调查中心及编外人员工资福利、车辆运行、项目等支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）16万元，主要用于大气污染防治。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）324.8万元，主要用于水体污染防治。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）294.32万元，主要用于其他污染防治。

（12）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1470.32万元，主要用于其他节能环保支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,659.82万元，其中：

人员经费1,326.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费333.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出271.6万元，占本年支出合计的4.43%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加271.6万元，增长100%。主要原因是：项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出271.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出271.6万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为271.6万元，支出决算为271.6万元,完成年初预算的100%。主要原因是决算精准。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是决算的精准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.57万元，占77.4%，与2019年度相比，减少0.92万元，下降6.8%，主要原因是下属事业单位车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为3.67万元，占22.6%，与2019年度相比，减少1.5万元，下降29%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12.57万元，支出12.57万元，完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的91%。主要用于接待上级有关部门指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52团组，累计301人次。

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出3.67万元，主要用于兄弟单位过来指导工作。接待52团组，301人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为182.39万元，支出决算为182.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算的精准；比2019年度增加0.78万元，主要原因是运行费用的增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额944.5万元，其中：政府采购货物支出944.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额944.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市生态环境局东阳分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金2660万元，占一般公共预算项目支出总额的60.5%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无政府性基金预算项目。

本部门本年度未开展部门评价。

本部门本年度未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市生态环境局东阳分局在2020年度部门决算中反映农村生活污水第三方监测费用及广告宣传费项目绩效自评结果。

农村生活污水第三方监测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对日处理规模 20 吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测；二是对处理规模 20t/d 以下的处理设施（含户用设备）监测。发现的问题：无。

项目支出绩效自评表

广告宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在新闻媒体刊登生态环境保护宣传文章、视频；二是组织开展生态环境保护宣传活动。发现的问题：无。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无重点财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

无重点部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于局本级、编外人员工资福利、车改补贴等费用支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项），主要用于局本级生态环境保护宣传。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于环境监控中心日常工作经费及项目专项支出。

22.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于地下水环境监测和大气环境监管一体化智慧平台开发。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于项目专项费用支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

       金华市生态环境局东阳分局2020年度部门决算(汇总）.docx          浙江省金华市东阳市部门决算报表年环保局系统（汇总）2020决算表格.xls

金华市生态环境局东阳分局本级2020年决算情况说明.docx           金华市生态环境局东阳分局(本级）2020决算表格.xls

东阳市生态环境保护行政执法队2020年度部门决算.docx              东阳市生态环境保护行政执法队2020年度部门决算.xls

东阳市环境保护监测站2020年决算.docx                                      东阳市环境保护监测站2020年决算.xls

东阳市环境应急与事故调查中心2020年决算.docx                        东阳市环境应急与事故调查中心2020年决算.xls