一、浙江省金华市东阳市南市街道办汇总概况
（一）部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市行政事业单位南市街道办汇总单位部门决算包括：本级决算和下属学校预算共9个，其中：行政单位1个，事业单位8个
纳入浙江省金华市东阳市南市街道办汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东阳市南市街道槐堂小学
2.东阳市南市街道南溪小学
3.东阳市南市街道复夏小学
4.东阳市南市街道大联小学
5.东阳市南市街道飘萍小学
6.东阳市南市街道槐堂初中
7.东阳市南市街道南溪初中
8.东阳市南市街道大联初中
二、浙江省金华市东阳市南市街道办汇总2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省金华市东阳市南市街道办汇总2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13385.58万元，与2019年度相比，收、支总计各增加1464.55万元，增长12.28%。主要原因是：人员经费支出、土地开发资金等增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计13385.58万元；包括财政拨款收入13385.58万元（其中，一般公共预算12107.61万元，政府性基金预算1277.98万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%）。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计13385.58万元，其中基本支出9255.57万元，占69.15%；项目支出4130.02万元，占30.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13385.58万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1464.55万元，增长12.28%。主要原因是：人员经费支出、土地开发资金等增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12107.61万元，占本年支出合计的90.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加662.22万元，增长5.79%。主要原因是：四个平台下沉人员经费支出、行政政府支出、教育支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12107.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1925.52万元，占15.9%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出30.17万元，占0.25%；教育（类）支出5656.06万元，占46.71%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出214.88万元，占1.77%；社会保障和就业（类）支出791.68万元，占6.54%；卫生健康（类）支出353.04万元，占2.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出788.53万元，占6.51%；农林水（类）支出1374.05万元，占11.35%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出239.76万元，占1.98%；住房保障（类）支出665.23万元，占5.49%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出68.69万元，占0.57%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8714.91万元，支出决算为12107.61万元，完成年初预算的138.93%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等增加。其中：
201（类）01（款）01（项）。年初预算为52.93万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因行政运行人大人员经费增加。
201（类）01（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，增加大人工作经费支出。
201（类）03（款）01（项）。年初预算为368.74万元，支出决算为682.69万元，完成年初预算的185.14%，决算数大于预算数的主要原因行政运行政府人员经费增加。
201（类）03（款）02（项）。年初预算为217.65万元，支出决算为516.36万元，完成年初预算的237.24%，决算数大于预算数的主要原因临时工工作经费、综合办公经费支出增加。
201（类）13（款）08（项）。年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于预算数的主要原因预算调增，增加疫情防控企业补助支出。
201（类）13（款）50（项）。年初预算为43.60万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因商贸服务人员经费增加。
201（类）31（款）01（项）。年初预算为189.53万元，支出决算为175.77万元，完成年初预算的82.74%，决算数小于预算数的主要原因行政运行党委人员退休，人员经费支出减少。
201（类）33（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.48元，决算数大于预算数的主要原因报刊征订经费增加。
201（类）38（款）01（项）。年初预算为96.97万元，支出决算为94.10万元，完成年初预算的97.04%，决算数大于预算数的主要原因行政运行市场监管人员经费支出减少。
201（类）38（款）50（项）。年初预算为60.19万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因事业运行市场监管人员经费支出减少。
201（类）38（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，增加农村家宴支出
201（类）99（款）99（项）。年初预算为117.7万元，支出决算为126.38万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于预算数的主要原因公益性岗位人员支出增加。
204（类）06（款）01（项）。年初预算为23.72万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因行政运行司法人员经费支出减少。
204（类）06（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，增加老娘舅经费支出。
205（类）02（款）02（项）。年初预算为2689.67万元，支出决算为3085.35万元，完成年初预算的114.71%，决算数大于预算数的主要原因小学教育人员经费增加。
205（类）02（款）03（项）。年初预算为2337.66万元，支出决算为2553.92万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于预算数的主要原因初中教育人员经费增加。
205（类）02（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，决算数大于预算数的主要原因其他普通教育支出增加。
205（类）09（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，决算数大于预算数的主要原因其他教育费附加安排的支出增加。
207（类）01（款）08（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因预算调增， 文化活动经费支出增加。
207（类）01（款）09（项）。年初预算为59.44万元，支出决算为143.63万元，完成年初预算的241.64%，决算数大于预算数的主要原因群众文化人员经费、文化礼堂建设补助增加。
207（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.04万元，决算数大于预算数的主要原因其他文化和旅游支出增加。
207（类）08（款）99（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因其他广播支出人员经费减少。
208（类）01（款）99（项）。年初预算为42.31万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因其他人力资源和社会保障管理事务支出人员经费增加。
208（类）05（款）05（项）。年初预算为466.13万元，支出决算为488.58万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调增。
208（类）05（款）06（项）。年初预算为233.09万元，支出决算为245.75万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调增。
208（类）05（款）99（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为14.20万元，与预算数持平。
210（类）01（款）01（项）。年初预算为51.46万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因行政计生人员经费减少。
210（类）04（款）09（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数小于预算数的主要原因重大公共卫生服务疫情防控支出增加。
210（类）04（款）99（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的349.69%，决算数小于预算数的主要原因公共卫生经费、疫情防控经费支出增加。
210（类）07（款）99（项）。年初预算为60.53万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因其他人口与计生人员经费支出增加。
212（类）01（款）01（项）。年初预算为107.30万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因行政综合执法人员经费支出减少。
212（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为391.45万元，决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区管理事务支出增加。
212（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.75万元，决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区公共设施支出增加。
212（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.93万元，决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区支出增加。
213（类）01（款）01（项）。年初预算为369.06万元，支出决算为356.49万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因行政农业人员经费支出减少。
213（类）01（款）04（项）。年初预算为216.34万元，支出决算为219.23万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因事业农业人员经费支出增加。
213（类）01（款）08（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因病虫害控制经费支出增加。
213（类）02（款）04（项）。年初预算为58.73万元，支出决算为57.30万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因林业事业机构人员经费支出减少。
213（类）02（款）09（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，决算数大于预算数的主要原因森林生态效益补偿支出增加。
213（类）03（款）06（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.88万元，决算数大于预算数的主要原因水利工程运行与维护支出增加。
213（类）03（款）99（项）。年初预算为39.65万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的202.45%，决算数大于预算数的主要原因水利项目建设支出增加。
213（类）07（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.7万元，决算数大于预算数的主要原因对村级一事一议的补助支出增加。
213（类）07（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为424.73万元，决算数大于预算数的主要原因对村民委员会和村党支部的补助支出增加。
220（类）01（款）01（项）。年初预算为98.75万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因土地资源利用与保护人员经费支出增加。
220（类）01（款）06（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.04万元，决算数大于预算数的主要原因自然资源利用与保护经费支出增加。
221（类）02（款）01（项）。年初预算为657.48万元，支出决算为665.23万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调增。
224（类）02（款）99（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，与年初预算数持平。
224（类）07（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.55万元，决算数大于预算数的主要原因 自然灾害灾后重建补助支出增加。
224（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9255.57万元，其中：
人员经费8167.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；
公用经费1088.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1277.98万元，占本年支出合计的9.55%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加802.34万元，增加168.69%。主要原因是：土地出让金收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1277.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1277.98万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1277.98万元,主要原因是城乡社区事务支出增加。其中：
212（类）08（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为845.31万元，决算数大于预算数的主要原因土地开发支出增加。
212（类）08（款）03（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因城市建设支出增加。
212（类）08（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为412.67万元，决算数大于预算数的主要原因农村基础设施建设支出增加。
（八）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.54万元，支出决算为10.48万元，完成预算的38.05%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、车辆运行费用减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，于2019年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为10.48万元，占100%，与2019年度相比，减少3.1万元，下降22.83%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是公车改革。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为19.54万元，支出决算为10.48万元，完成预算的53.63%。主要用于接待高铁新城房屋征迁、39省道征地、轻轨征地、S315征地协调公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务招待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待175批次，累计1750人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出10.48万元，主要用于接待高铁新城房屋征迁、39省道征地、轻轨征地、S315征地协调公务用餐等支出。接待1750人次，175批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本部门本年度未开展部门评价。
本部门本年度未开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
本部门本年度未开展部门评价
3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。
本部门本你年度未开展部门评价
部门评价项目绩效评价结果。本部门本年度未开展部门评价
4.
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年度机关运行经费支出392.96万元，比年初预算数增加208.96万元，增长113.57%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额259.09万元，其中：政府采购货物支出81.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.21万元。授予中小企业合同金额245.63万元，占政府采购支出总额的94.80%。其中，授予小微企业合同金额244.11万元，占政府采购支出总额的94.22%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，街道办共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是行政执法电动巡逻车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
浙江省金华市东阳市南市街道办2020年度部门决算.docx