目录
一、概况
（一）部门（单位）职责.........................................
（二）机构设置.................................................
二、2020年度部门（单位）决算公开表.................. ... ... ... ..
三、2020年度部门（单位）决算情况说明............ ... ... ... ... ..
（一）收入支出决算总体情况说明.................. ... ... ... ..
（二）收入决算情况说明.................................... ...
（三）支出决算情况说明................................ ... ...
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................ ... ...
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. .
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. ..
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....... ... ...
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...... .. ...
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....... .
（十）机关运行经费支出说明........................... .. .. ..
（十一）政府采购支出说明................................ .. ..
（十二）国有资产占有情况说明.................. .. .. .. .. ..
（十三）预算绩效情况说明............................. .. .. ..
四、名词解释............................. .. .. .. .. .. .. .. ..
一、概况
（一）部门（单位）职责
（1）研究制定千祥镇发展规划，年度工作目标、相关政策和重要工作措施。
（2）负责千祥镇范围内财政预算内外资金收支管理
（3）落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
（二）机构设置
从预算单位构成看，千祥镇部门决算包括：政府本级决算、千祥镇中心小学决算、千祥镇三联小学决算、千祥镇初级中学决算、千祥镇三联初级中学决算。
纳入千祥镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.千祥镇人民政府本级
2. 千祥镇中心小学
5、千祥镇三联小学
6、千祥镇初级中学
7、千祥镇三联初级中学
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9590.06万元，支出总计9590.06万元,与2019年度相比，各减少2958.77万元，下降23.58%。主要原因是：上级补助减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9590.06万元；包括财政拨款收入9590.06万元（其中，一般公共预算8696.44万元，政府性基金预算893.62万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9590.06万元，其中基本支出7268.03万元，占75.79%；项目支出2322.03万元，占24.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9590.06万元，支出总计9590.06万元，与2019年相比，各减少2958.77万元，下降23.58%。主要原因是上级补助减少；财政拨款支出年初预算数6869.0万元，完成年初预算的126.60%，主要原因是项目类项上级补助增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8696.44万元，占本年支出合计的90.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3024.61万元，下降25.80%。主要原因是：上级补助减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8696.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1287.45万元，占14.80%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出32.83万元,占0.38%；教育（类）支出4766.47万元,占54.81%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出212.48万元,占2.44%；社会保障和就业（类）支出656.44万元,占7.55%；卫生健康（类）支出262.21万元,占3.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出218.56万元,占2.51%；农林水（类）支出577.61万元,占6.64%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出59.16万元,占0.68%；住房保障（类）支出556.96万元,占6.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出66.27万元,占0.76%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6869.0万元，支出决算为8696.44万元, 完成年初预算的126.6%，主要原因是项目类项上级补助增多，其中：
（1）2010101(类)(款)(项)年初预算76.4万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
（2）2010301(类)(款)(项)年初预算504.3万元，支出决算为539.16万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（3）2010302(类)(款)(项)年初预算105万元，支出决算为254.3万元，完成年初预算的242.19%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（4）2010601(类)(款)(项)年初预算26.1万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的100%。
（5）2011350(类)(款)(项)年初预算38.2万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多。
（6）2013101(类)(款)(项)年初预算201.4万元，支出决算为206.09万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多。
（7）2013105(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（8）2013399(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为21.9万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（9）2019999(类)(款)(项)年初预算11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。
（10）2013801(类)(款)(项)年初预算114.1万元，支出决算为106.19万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多。
（11）2013899(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（12）2040601(类)(款)(项)年初预算26.1万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因。
（13）2040604(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（14）2050202(类)(款)(项)年初预算2308.8万元，支出决算为2725.47万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（15）2050203(类)(款)(项)年初预算1515.9万元，支出决算为1898.21万元，完成年初预算的125.22%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（16）2050299(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为10.95万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（17）2050999(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为131.85万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（18）2070108(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为15.1万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（19）2070109(类)(款)(项)年初预算71.1万元，支出决算为132.58万元，完成年初预算的186.47%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（20）2070199(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为41.3万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（21）2070204(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为23.5万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（22）2080199(类)(款)(项)年初预算37.9万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（23）2080299(类)(款)(项)年初预算38.6万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（24）2080505(类)(款)(项)年初预算382.8万元，支出决算为385.07万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（25）2080506(类)(款)(项)年初预算191.4万元，支出决算为192.54万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（26）2100101(类)(款)(项)年初预算22.9万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少
（27）2100409(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为141.91万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（28）2100799(类)(款)(项)年初预算96.3万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
(29)2120101城乡社区管理事务支出年初预算112.3万元，支出决算为103.14万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少
（30）2129901(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为115.43万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（31）2130101(类)(款)(项)年初预算146.0万元，支出决算为123.31万元，完成年初预算的84.46%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少
（32）2130104(类)(款)(项)年初预算142.2万元，支出决算为142.65万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（33）2130204(类)(款)(项)年初预算68.4万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（34）2130299(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为77.09万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（35）2130399(类)(款)(项)年初预算35.4万元，支出决算为80.85万元，完成年初预算的228.39%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（36）2130705(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为81.84万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多
(37) 2200101(类)(款)(项)年初预算68.8万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少
（38）2210201(类)(款)(项)年初预算527.1万元，支出决算为556.96万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增多
（39）2240799(类)(款)(项)年初预算0万元，支出决算为66.27万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7268.03万元，其中：
人员经费6488.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费779.8万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出893.62万元，占本年支出合计的9.32%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加65.84万元，增长7.95%。主要原因是：上级补助增多。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出893.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0)%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出885.32万元,占99.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.3万元,占0.93%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为893.62万元,主要原因上级补助增多。
其中：
2120802年初预算为0万元，支出决算为372.99万元，完成决算数大于预算数的主要原因上级补助增多。
2120803年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多
2120804年初预算为0万元，支出决算为476.32万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多
2296003年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多
2296004年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增多
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明则本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，；公务接待费支出决算为3.83万元，占100%，与2019年度相比，减少0.26万元，下降7.21%，主要原因是压减公务支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成预算的100%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待118团组，累计1572人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出3.83万元，主要用于省市内接待118团组，1572人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费支出决算为214.13万元，比2019年度增加62.78万元，增长41.48%，主要原因是人员增多。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额544.57万元，其中：政府采购货物支出177.0万元、政府采购工程支出367.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.25万元，占政府采购支出总额的4.64%。其中，授予小微企业合同金额23.35万元，占政府采购支出总额的4.29%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，千祥镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
东阳市财政局委托第三方机构对千祥镇人民政府本级及所属4个部门（单位）开展2020年整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8696.44万元，政府性基金预算支出893.62万元。
2.财政评价项目绩效评价结果：无
3.部门评价项目绩效评价结果：无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
19.……
支出决算表（分科目）.XLS支出决算表（分单位）.XLS政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS收入支出决算总表.XLS收入决算表（分科目）.XLS收入决算表（分单位）.XLS国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS财政拨款收入支出决算总表.XLS