一、浙江省金华市东阳市画水镇汇总概况
（一）部门职责
（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高村民素质。
（5）负责制订小城镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
（6）负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
（7）负责组织开展建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
（8）对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。
（9）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
（10）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（11）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
（12）办理市政府交办的其它工作事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市画水镇汇总部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。
纳入Exp(DWMC)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 画水镇人民政府
2. 画水镇初级中学
3. 画水镇画溪初级中学
4. 画水镇中心小学
5. 画水镇画溪小学
6.画水镇陆宅小学
7.画水镇第三小学
画水镇人民政府从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、规划和城建管理办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、综合信息指挥室、财政所、便民服务中心。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计19479.70万元，支出总计19479.70万元,与2020年度相比，收入、支出各增加5210.41万元，增加36.51%。主要原因是：人员调整及项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计19479.70万元；包括财政拨款收入19479.70万元（其中，一般公共预算14244.77万元，政府性基金预算5234.93万元），占收入合计100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计19479.70万元，其中基本支出10675.71万元，占54.8%；项目支出8803.99万元，占45.2%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计19479.70万元，支出总计19479.70万元，与2020年相比收入、支出各增加5210.41万元，增加36.51%。主要原因是：人员调整及项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出14244.77万元，占本年支出合计的73.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2242.13万元，上升18.68%。主要原因是：人员调整及项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出14244.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1654.47万元，占11.61%；公共安全（类）支出33.28万元,占0.23%；教育（类）支出7772.92万元,占54.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出125.61万元,占0.88%；社会保障和就业（类）支出829.75万元,占5.82%；卫生健康（类）支出106.64万元,占0.75%；城乡社区（类）支出375.61万元,占2.64%；农林水（类）支出2516.07万元,占17.66%；自然资源海洋气象等（类）支出66.56万元,占0.47%；住房保障（类）支出763.85万元,占5.36%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14244.77万元，支出决算为14244.77万元,完成年初预算的100%。其中：
（1）2010101(类)(款)(项) 53.84万元，主要用于人大事务人员经费和公务费。
（2）2010301(类)(款)(项) 573.40万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（3）2010302(类)(款)(项) 367.70万元，主要用于综合工作经费和临时工经费等。
（4）2010601(类)(款)(项) 24.44万元，主要用于财政事务人员经费和公务费。
（5）2011350(类)(款)(项) 50.11万元，主要用于商贸事务人员经费和公务费。
（6）2013101(类)(款)(项）298.66万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（7）2013399(类)(款)(项）33.40万元，主要用于其他宣传事务支出。
（8）2013801(类)(款)(项）190.48万元，主要用于市场监督管理事务人员经费和公务费。
（9）2013850(类)(款)(项）25.145万元，主要用于市场监督管理事务人员经费和公务费。
（10）2013899(类)(款)(项）8万元，主要用于其他市场监督管理事务支出。
（11）2019999(类)(款)(项) 62.70万元，主要用于转业士官工资支出。
（12）2040299(类)(款)(项)4.51万元，主要用于综治工作基层社会治理支出。
（13）2040601(类)(款)(项) 28.77万元，主要用于综治工作人员经费和公务费。
（14）2050202(类)(款)(项) 4350.12万元，主要用于小学教育人员经费和公务费。
（15）2050203(类)(款)(项) 2638.12万元，主要用于初中教育人员经费和公务费。
（16）2050999(类)(款)(项) 784.68万元，主要用于其他教育附加安排的支出。
（17）2070108(类)(款)(项)12.4万元，主要用于文化活动经费。
（18）2070109(类)(款)(项) 88.14万元，主要用于公共文化服务专项补助。
（19）2070199(类)(款)(项) 20.72万元，主要用于文化和旅游支出。
（20）2070899(类)(款)(项) 4.35万元，主要用于其它广播影视人员经费。
（21）2080199(类)(款)(项) 53.26万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员经费和公务费。
（22）2080505(类)(款)(项) 516.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（23）2080506(类)(款)(项) 259.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（24）2100101(类)(款)(项) 55.63万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务人员经费和公务费。
（25）2100799(类)(款)(项) 51.01万元，主要用于其它人口与计划生育事务人员经费和公务费。
（26）2120101(类)(款)(项) 130.46万元，主要用于城乡社区管理人员经费和公务费。
（27）2120199(类)(款)(项) 211.75万元，主要用于城乡社区管理专职网格员队伍建设补助。
（28）2129999(类)(款)(项) 33.40万元，主要用于其他城乡社区支出。
（29）2130101(类)(款)(项) 336.58万元，主要用于行政农业人员经费和公务费。
（30）2130104(类)(款)(项) 364.07万元，主要用于事业农业人员经费和公务费。
（31）2130108(类)(款)(项) 0.93万元，主要用于病虫害控制。
（32）2130204(类)(款)(项) 23.36万元，主要用于林业事业机构人员经费和公务费。
（33）2130209(类)(款)(项)6.2万元，主要用于生态公益林护林员经费。
（34）2130299(类)(款)(项) 213.70万元，主要用于其他水利人员经费和公务费。
（35）2130306(类)(款)(项) 43.86万元，主要用于水利管护工作经费。
（36）2130314(类)(款)(项) 200万元，主要用于水利救灾资金。
（37）2130399(类)(款)(项) 374.29万元，主要用于其他水利项目工作经费。
（38）2130701(类)(款)(项) 506.37万元，主要用于村一事一议项目补助。
（39）2130705(类)(款)(项) 446.71万元，主要用于村主职干部报酬。
（40）2200101(类)(款)(项) 47.95万元，主要用于自然资源事务人员经费和公务费。
（41）2200150(类)(款)(项) 18.61万元，主要用于自然资源事务人员经费和公务费。
（42）2210201(类)(款)(项) 763.85万元，主要用于住房公积金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10675.71万元，其中：
人员经费9319.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费1356.62万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5234.93万元，占本年支出合计的26.87%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2968.28万元，增长130.95%。主要原因是：项目的增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5234.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.19%；城乡社区（类）支出5224.93万元,占99.81%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5234.93万元，支出决算为5234.93万元,完成年初预算的100%。其中：
（1）2070904（类）（款）（项）支出10万元，主要用于旅游发展专项资金。
（2）2120801（类）（款）（项）支出1314.05万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。
（3）2120802（类）（款）（项）支出7.22万元，主要用于土地开发支出。
（4）2120803（类）（款）（项）支出93.55万元，主要用于城市建设支出。
（5）2120804（类）（款）（项）支出3796.82万元，主要用于农村基础设施建设支出。
（6）2121399（类）（款）（项）支出13.30万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收
支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为5.49万元，完成预算的49.91%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为5.49万元，占100%。具体情况如下：
其他国内公务接待支出5.49万元，主要用于公务接待。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为285.42万元，支出决算为285.42万元，完成年初预算的100%，；比2020年度增加59.43万元。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额148.25万元，其中：政府采购货物支出119.49万元、政府采购服务支出28.76万元。授予中小企业合同金额148.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市画水镇组织开展2021年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14244.77万元，政府性基金预算支出5234.93万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位通过收集汇总资料，分析核实情况，并采用考察调研、资料分析、问卷调查等方法，对照评价指标和评分标准，综合评价结论是：我们单位2021年度整体绩效支出评价得分91.44分。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
2021年度整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.44分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9645.89万元，执行数为19479.70万元，完成预算的201.95%。项目绩效目标完成情况：2021 年全镇经济运行良好，经济发展质量有所提升，财政投入稳步增长，城镇建设日益完善，生态建设持续深化，人居环境得到改善。发现的问题及原因：一是年初预算支出编制不够精确；二是财政存量资金较大，影响资金使用效益；三是内部控制体系有待进一步健全和完善。下一步改进措施：一是进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强支出把控；三是积极发展基础配套设施；四是健全内控制度。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
画水镇2021年决算公开表.xls