目 录
一、概况 1
（一）部门职责 1
（二）机构设置 4
二、2021年度部门决算公开表 5
三、2021年度部门决算情况说明 5
（一）收入支出决算总体情况说明 5
（二）收入决算情况说明 5
（三）支出决算情况说明 5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 10
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 12
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
（十）机关运行经费支出说明 14
（十一）政府采购支出说明 15
（十二）国有资产占有情况说明 15
（十三）预算绩效情况说明 15
四、名词解释 18
一、概况
（一）部门职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制并监督实施全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。
2.统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度相关工作，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、城乡供水工作。
3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施，按规定权限审核规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设、节水型城市创建工作。具体负责农业节约用水的指导、协调和监管，制定年度用水计划，发布节约用水情况通报。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。指导黄土丘陵、低丘红壤治理开发。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.组织指导水政监察和水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
14.指导全市污水处理设施工程项目建设工作，监督城乡污水治理设施运行和维护工作。
15.承担全市排水与污水处理行业管理工作；负责编制排水与污水处理发展规划和年度计划并组织实施；负责拟订排水与污水处理的政策并监督实施；负责排水与污水处理设施建设、运行、维护和安全的监管。负责内涝防治、城区河道冲洗、再生水利用等工作；负责实施排水许可制度；负责污水处理特许经营；负责污水处理费征收工作；会同有关部门监督管理纳入排水设施的污水排放单位；负责牵头完成上级排水与污水处理主管部门交办的相关工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
17.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门汇总表水务局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入东阳市水务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东阳市水务综合执法大队。
2.东阳市水资源中心。
3.东阳市河塘中心。
4.东阳市水文站。
5.东阳市水务局本级。
6.东阳市农村生活污水治理运行维护中心。
7.东阳市水利工程建设服务中心。
东阳市水务局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法制与水资源水保科、规划计划与建设科、工程管理和监督科、排水和污水处理科。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计18768万元，支出总计18768万元,与2020年度相比，各增加7439.27万元，增长65.67%。主要原因是：增加东阳市水投集团有限公司污水处理运维支出和水资源整合工程项目补助。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18768万元；包括财政拨款收入18768万元（其中，一般公共预算2517.48万元，政府性基金预算16250.52万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计18768万元，其中基本支出1945.67万元，占10.37%；项目支出16822.33万元，占89.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计18768万元，支出总计18768万元，与2020年相比，增加7439.27万元，增长65.67%。主要原因是：增加东阳市水投集团有限公司污水处理运维支出和水资源整合工程项目补助。财政拨款支出年初预算数26189.11万元，完成年初预算的71.66%，主要原因是通过调整指标给各乡镇街道用于水利工程运行与维护、社会保障和就业支出、住房保障支出和农林水支出有所结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2517.48万元，占本年支出合计的13.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1117.07万元，下降30.73%。主要原因是：加了政府性基金拨款，一般公共预算财政拨款支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2517.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出130.34万元,占5.18%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2236.89万元,占88.85%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出150.25万元,占5.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2784.45万元，支出决算为2517.48万元,完成年初预算的90.41%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出和农林水支出有所结余。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.17万元，支出决算为87.37万元，完成年初预算的81.52%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休，费用减少。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.59万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的80.18%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休，费用减少。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为714.97万元，支出决算为738.86万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是2021年水事案件较少，法律服务费减少。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是水利行业管理费用增加。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为238.5万元，支出决算为57万元，完成年初预算的23.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金通过调整指标给各乡镇街道用于水利工程运行与维护。
农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为343.49万元，支出决算为361.12万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。
农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为114.94万元，支出决算为126.54万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算8万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据防汛实际需求减少开支。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算396.11万元，支出决算为435.09万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于预算数的主要原因是项目进度超预期。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算2313.2万元，支出决算为477.89万元，完成年初预算的20.66%，决算数小于预算数的主要原因是资金通过调整指标给各乡镇街道用于其他水利支出。
农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算1.5万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度未达到预期。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为161.04万元，支出决算为150.25万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，费用减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1945.67万元，其中：
人员经费1705.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费240.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出16250.52万元，占本年支出合计的86.59%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8597.08万元，增长112.33%。主要原因是：增加东阳市水投集团有限公司污水处理运维支出和水资源整合工程项目补助。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出16250.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14617.33万元,占89.95%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1633.19万元,占10.05%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21705.6万元，支出决算为16250.52万元,完成年初预算的74.87%，主要原因是部分预算资金通过预算指标调整至各镇乡街道用于水利建设。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为13551.6万元，支出决算为8096.52万元，完成年初预算的59.75%，决算数小于预算数的主要原因部分预算资金通过预算指标调整至各镇乡街道用于水利建设。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为1034万元，支出决算为1034万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为4490万元，支出决算为4490万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为996.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是污水处理项目超预期，追加相应预算资金。
农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是以前年度结转和结余资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为2630万元，支出决算为1633.19万元，完成年初预算的62.1%，主要原因是项目未达到预期。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是以前年度结转和结余资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.19万元，支出决算为27.39万元，完成预算的68.15%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.1万元，占80.69%，与2020年度相比，减少2.1万元，下降8.68%，主要原因是一辆旧车报废，年中才购买新车，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为5.29万元，占19.31%，与2020年度相比，增加1.36万元，增长34.6%，主要原因是2020 年由于疫情限行，公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为32万元，支出决算为22.1万元，完成预算的69.06%。决算数小于预算数的主要原因是一辆旧车报废，年中才购买新车，公务用车运行维护费减少。
公务用车购置预算数为16万元，支出决算为15.86万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是公车购置费用有所结余。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为32万元，支出22.1万元，完成预算的69.06%。决算数小于预算数的主要原因是一辆旧车报废，年中才购买新车，公务用车运行维护费减少。主要用于市水利工程建设服务中心、市河塘中心、市水资源中心、市水文站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算数为8 .19万元，支出决算为5.29万元，完成预算的64.59%。国内公务接待80批次，累计665人次。主要用于接待水利相关公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，进一步降低公务接待标准。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.29万元，主要用于水利相关公务接待80批次，累计665人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为161.6927万元，支出决算为156.91万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因项目未达预期；比2020年度增加65.23万元，增长71.15%，主要原因是新招录公务员，相应开支增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额434.54万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.54万元。授予中小企业合同金额434.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额409.73万元，占授予中小企业合同金额的94.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，水务局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是市水利工程建设服务中心、市河塘中心、市水资源中心、市水文站用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市水务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目20个，共涉及资金2357.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度污水处理设施建设和运营、农村污水治理设施运维费用等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18775.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出280.59万元，政府性基金预算支出18487.41万元，局组织工作人员查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对4个一级指标、14个二级指标和33个三级指标进行了逐项逐条审核，对水务局2021年度财政整体支出的工作目标、预算编制、预算执行、财务管理、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。总体上，水务局2021年度整体支出总体效果较好，评价得分89分，评定等级为良好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
水务局在2021年度部门决算中反映水利工程建设及精减退职人员生活困难补助项目绩效自评结果。
水利工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为优秀。项目全年预算数为8800万元，执行数为8760.84万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：完成年度河道治理任务。发现的问题及原因：个别项目在实施过程中政策处理难度大，影响工程进展。下一步改进措施：在保证工程安全和质量的前提下，做好河道重点部位的施工方案，加快施工进度，争取尽快完成河道治理目标，更早的发挥社会及经济效益。
年度目标 完成情况 | 完成中小河流2.5公里，水库除险加固完工2座，开工5座，完成山塘整治14座。完成水电生态治理、农民饮用水农村饮水达标提标考核奖补、水文站网运行维护及巡测、水旱灾害防御奖励任务。 | |||||||
绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位/值 | 目标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 小水库加固完工座数 | 座 | 2 | 2 | 10 | 10 |
小水库加固开工座数 | 座 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
中小流域治理长度 | 公里 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | |||
山塘整治座数 | 座 | 14 | 14 | 10 | 10 | |||
1水电生态治理 | 个 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
水文站网运行维护及巡测 | 100% | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 项目完工验收率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
工程建设中是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | 否 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对生态环境产生积极影响 | 是 | 是 | 是 | 9 | 4 | |
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 6 | 3 | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% | 80% | 10 | 8 | |
精减退职人员生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为良好。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本提高东阳市水库水电运行中心精减下放人员生活水平，确保了社会稳定。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率。
项目名称 | 精减退职人员生活困难补助经费 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 人数 | 122 | 113 | 40 | 37 | |
质量指标 | 享受待遇人员核实 | 及时 | 及时 | 20 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益 | 精减退职人员是否稳定 | 稳定 | 稳定 | 20 | 15 | |
可持续影响指标 | 精减退职人员生活困难补助发放情况 | 到位 | 到位 | 20 | 15 | ||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资金监管、行政许可及监督管理等。
22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
26.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
27.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款） 其他大中型水库库区基金支出（项）：指反映大中型水库库区基金安排的支出。
30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
33.城乡社区支出（类） 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映其他城市基础设施配套费支出。
35.城乡社区支出（类） 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映污水处理费安排的其他支出。
36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。
37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。
10.2021年度东阳市水利工程建设服务中心决算说明.docx
11.2021年度东阳市水利工程建设服务中心决算报表.xls