目录
一、概况...............................................................................................................................................(2)
（一）部门职责..................................................................................................................................(2)
（二）机构设置..................................................................................................................................(3)
二、2021年度部门决算公开表........................................................................................................(3)
三、2021年度部门决算情况说明....................................................................................................(3)
（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................................(4)
（二）收入决算情况说明..................................................................................................................(4)
（三）支出决算情况说明..................................................................................................................(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................(7)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................(7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................(9)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................(10)
（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................................(12)
（十一）政府采购支出说明...........................................................................................................(12)
（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................................(13)
（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................................(13)
四、名词解释....................................................................................................................................(16)
一、概况
（一）部门职责
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。
3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。
4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。
5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。
8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。
10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，东阳市气象局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入东阳市气象局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 东阳市气象局本级
2. 东阳市气象防灾减灾服务中心
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计731.17万元，支出总计731.17万元,与2020年度相比，各增加731.17万元，增长100%。主要原因是：新增部门，第一年做决算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计731.17万元；包括财政拨款收入731.17万元（其中，一般公共预算731.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计731.17万元，其中基本支出313.21万元，占42.84%；项目支出417.96万元，占57.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计731.17万元，支出总计731.17万元，与2020年相比，各增加731.17万元，增长100%。主要原因是新增部门，第一年做决算；财政拨款支出年初预算数477.77万元，完成年初预算的153.04%，主要原因是追加项目经费及养老基金清算经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出731.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加731.17万元，增长100%。主要原因是：新增部门，第一年做决算。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出731.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.91万元,占0.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出725.13万元,占99.17%；住房保障（类）支出3.13万元,占0.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.77万元，支出决算为731.17万元,完成年初预算的153.04%，主要原因是追加项目经费及养老基金清算经费。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及缴费基数调整。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为309.73万元，支出决算为307.17万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费压减。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为161.9万元，支出决算为417.96万元，完成年初预算的258.16%，决算数大于预算数的主要原因追加气象灾害综合风险普查经费和养老基金清算经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，进而出现预决算的差异。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出313.21万元，其中：
人员经费207.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费105.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关开支；公务接待费支出决算为0.21万元，占100%，与2020年度相比，增加0.21万元，增长100%，主要原因是新增部门，第一年做决算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无相关开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排。主要用于人工影响天气作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。国内公务接待4批次，累计24人次。主要用于接待上级单位部门工作指导、兄弟单位考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：
外事接待支出0万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于上级单位部门工作指导、兄弟单位考察等接待4批次，累计24人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算安排；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是新增部门，第一年做决算。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额95.4万元，其中：政府采购货物支出95.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，东阳市气象局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市气象局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金417.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，依托气象现代化建设成果，我单位积极融入经济社会发展大局，不断服务政府服务人民，财政整体支出取得良好效果。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
东阳市气象局在2021年度部门决算中反映人工影响天气工作经费及气象预警信息发布业务项目绩效自评结果。
人工影响天气工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为12.94万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进防灾减灾服务；二是本年度内有抗旱、蓄水、森林防火等需要时随时进行作业。发现的问题及原因：一是当年预算在年度中期进行了压减，导致原设计展项效果和成果受到影响；二是预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是人工影响天气受环境影响较大，涉及影响因素复杂多样，决策时应结合往年气象气候条件及当年实际情况，充分论证，同时根据需求具备调整余地；二是财务部门和业务部门及时沟通，保证预算安排和执行的进度及准确度。
已完成指标:
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
产出指标 | 数量指标 | 全年作业次数 | 30 | ≥3次 | 3次 | 100% | 30 |
产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 20 | 及时 | 及时 | 100% | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 增雨效果 | 20 | 明显 | 明显 | 100% | 20 |
效益指标 | 生态效益指标 | 满足抗旱、蓄水、森林防火需求 | 10 | 满足 | 满足 | 100% | 10 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 五水共治及空气质量持续改善 | 20 | 改善 | 改善 | 100% | 10 |
气象预警信息发布业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展灾害性天气和气象灾害实时监测和临近预警业务，及时发布气象灾害预警信号，应用上级业务指导产品，加强气象服务；二是开展台风监测预报预警等业务，针对一年内发生的重大灾害性天气过程开展深入的技术总结，丰富预报概念模型；三是做到重大气象过程不漏报，对每一次重大灾害性天气过程进行集体总结、讨论。发现的问题及原因：一是气象预警短信发布需求增加，项目预算追加较困难；二是预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是进一步推进网格化精细预报；二是合理安排支出，严密监控预算执行进度，增强资金管理的规范性、及时性、准确性。
已完成指标:
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
产出指标 | 数量指标 | 预警信息发布数量 | 30 | ≥30万 | 30万 | 100% | 30 |
产出指标 | 时效指标 | 预警信息发布时间 | 20 | 及时 | 及时 | 100% | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 监测预警信息发布质量合格 | 20 | 合格 | 合格 | 100% | 20 |
效益指标 | 生态效益指标 | 开展特色专题气象服务，生态效益作用明显 | 20 | 明显 | 明显 | 100% | 10 |
效益指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 满意 | 满意 | 100% | 10 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门无财政评价项目绩效评价结果、无重点项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门无财政评价项目绩效评价结果、无重点项目绩效评价结果。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位的基本支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指气象部门其他用于气象事务方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1.东阳市气象局2021年度部门决算公开表.xls
附件2.东阳市气象局本级2021年度单位决算公开说明.doc