一、浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2、加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进辖区内村（社区）党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；坚持党建引领，以党建工作推动各项民生事业发展。

3、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

5、负责农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

6、按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

7、管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、应急救援、残联等工作，推进“最多跑一次”改革向基层延伸，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

8、推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

9、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总部门决算包括：虎鹿镇人民政府、虎鹿镇初级中学、虎鹿镇中心小学。

纳入浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 虎鹿镇人民政府

2. 虎鹿镇初级中学

3.

二、浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10648.81万元，与2020年度相比，收、支总计各增加3528.5万元，增加49.56%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10648.81万元；包括财政拨款收入10648.81万元（其中，一般公共预算7703.62万元，政府性基金预算2945.19万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10648.81万元，其中基本支出5395.79万元，占50.67%；项目支出万元，占49.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10648.81万元，与2020年度相比，收、支总计各增加3528.5万元，增加49.56%。主要原因是：项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7703.62万元，占本支出合计的72.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1083.03万元，增加16.36%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7703.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955.07万元，占12.4%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出32.87万元，占0.42%；教育（类）支出万元，占38.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出187.37万元，占2.43%；社会保障和就业（类）支出464.37万元，占6.03%；卫生健康（类）支出85.97万元，占；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出382.49万元，占4.97%；农林水（类）支出2118.64万元，占27.5%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出133.55万元，占1.73%；住房保障（类）支出384.89万元，占5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为7703.62万元，完成年初预算的155.79%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务69.53万，主要用于人员经费、公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务376.65万元，主要用于人员经费、公用经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务141.65万元，主要用于人临时工经费。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）事务43.4万元，主要用于人员经费、公用经费。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务56.15万元，主要用于人员经费、公用经费。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）事务139.56万元，主要人员经费、公用经费。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）事务90.13万元，主要用于人员经费、公用经费。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）事务15万元，主要用于人员经费、公用经费。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务23万元，主要用于士官人员经费。

（1032.87万元，主要用于人员经费、公用经费。

（11）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1677.94万元，主要用于人员经费，公用经费。

（12）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1119.4万元，主要用于人员经费，公用经费。

（13）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5.38万元，主要用于其他普通教育支出。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出155.67万元，主要用于中小学基础设施建设。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）11.7万元，主要用于公共文化服务经费。

（1699万元，主要用于人员经费、公用经费和文化礼堂建设。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）71.38

（18）广播电视（类）其他广播电视（款）其他广播电视（项）万元，主要用于人员经费。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）50.3万元，主要用于人员经费、公用经费。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）31.3万元，主要用于人员经费、公用经费。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 43.56万元，主要用于离退休人员经费。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）226.14万元，主要用于人员养老保险。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.07万元，主要用于人员职业年金。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）85.97万元，主要用于人员经费、公用经费。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）88.72万元，主要用于人员经费、公用经费。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）162.77万元，主要用于专职网格员队伍建设。

（27）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）131万元，主要用于城乡社区支出。

（28）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）381.31万元，主要用于人员经费、公用经费。

（29266.19万元，主要用于人员经费、公用经费。

（30农村合作经济（项）125万元，主要用于农村合作经济。

（31）农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）33.58万元，主要用于人员经费、公用经费。

（32）农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）14.3万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

（33）农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）92.9万元，主要用于其他林业和草原支出。

（34）水利工程运行与维护（项）24.86万元，主要用于水利工程运行与维护。

（35）农林水支出（类）水利（款）  其他水利支出（项）万元，主要用于人员经费、公用经费。

（36）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）180.35万，主要用于一事一议项目建设支出。

（37）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）499.06万，用于村社区队伍建设。

（38334.4万，主要用于农村综合改革项目支出。

（39）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）100其他农林水支出。

（40）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）133.55万，主要用于人员经费、公用经费。

（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）384.9

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5359.79万元，其中：

人员经费4816.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出等；

公用经费579.26万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2945.19万元，占本年支出合计的28%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2445.56增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2945.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2935.19万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2945.19万元。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）10万元，主要用于地方旅游开发项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1204.89万元，主要用于城镇建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1705.08万元，主要用于农村基础设施建设。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）25.22万元，主要用于城镇建设支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收

（九）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.09万元，2021年度“三公”经费支出决算数，小于预算数的主要原因是本年厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为7.08万元，占100%，与2020年度相比，减少0.04万元，减少1%厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为7.08万元，完成预算的70.8%。主要用于接待上级部门考察和调研工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待208批次，累计2580人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.08万元，主要用于上级部门考察和调研工作。接待2580人次，208批次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出181.92万元，比上年增加25.07万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额52.1万元，其中：政府采购货物支出46.89万元、政府采购工程支出5.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.43万元，占政府采购支出总额的55%。其中，授予小微企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的20%。

（十二）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，虎鹿镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东阳市虎鹿镇组织开展2021年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7703.62万元，政府性基金预算支出2945.19万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位通过收集汇总资料，分析核实情况，并采用考察调研、资料分析、问卷调查等方法，对照评价指标和评分标准，综合评价结论是：我们单位2021年度整体绩效支出评价得分88分。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

2021年度整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目绩效目标完成情况：2021 年全镇经济运行良好，经济发展质量有所提升，财政投入稳步增长，城镇建设日益完善，生态建设持续深化，人居环境得到改善。发现的问题及原因：一是年初预算支出编制不够精确；二是人大监督没有真正发挥监督作用；三是内部控制制度未执行到位；四是配套基础设施不够完善。下一步改进措施：一是进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强人大监督支出把控；三是健全内部控制制度，完善内控体系；四是积极发展基础配套设施。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年东阳市虎鹿镇决算公开表.xls