东阳市教育局2021年度部门汇总决算
目录
一、概况..................................................................................................................................（1）
（一）部门职责.............................................................................................................（1）
（二）机构设置.............................................................................................................（2）
二、2021年度部门决算公开表..........................................................................................（4）
三、2021年度部门决算情况说明................... ..................................................................（4）
（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................（4）
（二）收入决算情况说明...............................................................................................（4）
（三）支出决算情况说明...............................................................................................（5）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................（5）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................（5）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................（10）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................（11）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................（12）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................（13）
（十）机关运行经费支出说明.....................................................................................（15）
（十一）政府采购支出说明.........................................................................................（15）
（十二）国有资产占有情况说明.................................................................................（16）
（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................（16）
四、名词解释...........................................................................................................................（18）
一、概况
东阳市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，下辖行政科室8个、事业科室6个、东阳市教育事业发展中心1个、教研室1个、教师进修学校1所，中小学校、幼儿园278所，其中：小学74所（其中：教育部门办68所）；初中38所（其中：教育部门办32所）；普通高中13所（其中：教育部门办6所）；职业高中5所（其中：教育部门办2所）；特殊教育学校1所；幼儿园147所（其中：教育部门办59所）。6个事业科室、教研室、教师进修学校和教育部门办的168所中小学校、幼儿园为全额拨款事业单位。
（一）部门职责
1.东阳市教育局主要职责是执行党和国家的教育方针、政策和有关的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、监督、协调镇乡、部门教育工作。
2.制定全市教育事业发展规划和年度教育工作计划。
3.管理部门教育经费，负责对中小学教师工资统一发放的监管。
4.推进素质教育，指导教育教学改革，组织实施学前教育、义务教育、高中教育、职业教育。
5.管理全市的成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育。
6.主管全市教师管理，实施教师资格制度。
7.管理全市的学历教育有关的招生考试工作。
8.承办市委、市政府以及其他上级部门交办的事情等。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总部门决算包括：教育局本级、东阳市教育事业发展中心、教研室、教师进修学校、东阳中学、东阳市第二高级中学、巍山高级中学、东阳市第三高级中学、东阳市第四高级中学、南马高级中学、湖溪高级中学、外国语学校、外国语小学、东阳市技术学校、东阳市第二职业技术学校、公办幼教中心、城区公办中小学校（幼儿园）及东阳市特殊教育学校，共计47个单位决算。
纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东阳市教育局（本级）
2.东阳市教育事业发展中心
3.东阳市教育局教研室
4.东阳市教师进修学校
5.浙江省东阳中学
6.浙江省东阳市第二高级中学
7.浙江省东阳市巍山高级中学
8.浙江省东阳市第三高级中学
9.浙江省东阳市湖溪高级中学
10.浙江省东阳市南马高级中学
11.浙江省东阳市技术学校
12.东阳市第二职业技术学校
13.东阳市实验幼儿园
14.浙江省东阳市外国语学校
15.东阳市外国语小学
16.东阳市实验小学
17.东阳市吴宁镇第三初级中学
18.东阳市吴宁第一初级中学
19.东阳市吴宁第二初级中学
20.东阳市白云初级中学
21.东阳市江北初级中学
22.东阳市江北上卢初级中学
23.东阳市吴宁第一小学
24.东阳市吴宁第二小学
25.东阳市吴宁第四小学
26.东阳市吴宁第五小学
27.东阳市第二实验小学
28.东阳市白云中心小学
29.东阳市白云甘井小学
30.东阳市白云银田小学
31.东阳市白云昆溪小学
32.东阳市特殊教育学校
33.东阳市江北第二小学
34.东阳市江北中心小学
35.东阳市江北上卢小学
36.东阳市江北华店小学
37.东阳市江北湖沧小学
38.东阳市江北下范小学
39.东阳市江北湖田小学
40.东阳市吴宁成家里小学
41.东阳市江北实验幼儿园
42.东阳市第二实验幼儿园
43.东阳市公办幼教中心
44.东阳市第四高级中学
45.东阳市白云实验小学
46.东阳市江北第三小学
47.东阳市西庄小学
共47个二级预算单位。
二、2021年度教育部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度教育部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计165，451.81万元，支出总计165，451.81万元，与2020年度相比，收入、支出均增加10，678.17万元，增长6.90%。主要原因是：一是市委、市政府重视教育，加大对教育的投入；二是加大对学校新建项目及破旧校舍维修改造项目资金的投入；三是年度中教师人员增加及工资调整导致的人员经费增加；四是教师待遇提高，主要是年终考核奖提高，教师个人与公务员享有年终考核系数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计160，362.72万元；包括财政拨款收入160，362.72万元（其中，一般公共预算158，867.2万元，政府性基金预算1，495.52万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计162，734.63万元，其中基本支出117，197.78万元，占72.02%；项目支出45，536.85万元，占27.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计165，451.81万元，支出总计165，451.81万元，与2020年相比，均增加10，678.26万元，增长6.90%。主要原因一是市委、市政府重视教育，加大对教育的投入；二是加大对学校新建项目及破旧校舍维修改造项目资金的投入；三是年度中教师人员增加及工资调整导致的人员经费增加；财政拨款支出年初预算数148，640.58万元，完成年初预算的111.31%，主要原因是市委、市政府重视教育，加大对学校新建项目及破旧校舍维修改造项目资金的投入及教师人员增加导致的人员经费增加所致。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出161，239.1万元，占本年支出合计的99.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13250.71万元，增长8.95%。主要原因是：学校新建项目及破旧校舍维修改造项目资金的投入加大及教师人员经费、五险一金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出161，239.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出145，237.86万元，占90.08%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.3万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8，019.02万元，占4.97%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7，980.92万元，占4.95%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143，640.58万元，支出决算为161，239.1万元，完成年初预算的112.25%，主要原因一是学校新建项目及破旧校舍维修改造项目资金的投入加大；二是教师人员增加导致的人员经费、五险一金增加。其中：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.44万元，支出决算为397.11万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3，225.23万元，支出决算为3，456.06万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数的主要原因人员增加导致人员经费支出增加。
（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为15，776.39万元，支出决算为17，739.33万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于预算数的主要原因一是新建公办园开园及班额扩大，财政加大投入；二是幼儿园保育费收入年终结算返还使用。
（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为25，588.92万元，支出决算为37，234.44万元，完成年初预算的145.51%，决算数大于预算数的主要原因一是学校新建项目投入增加；二是基建设备等专项项目年初预算指标调整到相关学校；三是在职人员经费增加。
（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为15，698.63万元，支出决算为20，924.33万元，完成年初预算的133.29%，决算数大于预算数的主要原因一是学校新建项目投入增加；二是基建设备等专项项目年初预算指标调整到相关学校；三是在职人员经费增加。
（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为23，591.30万元，支出决算为32，800.00万元，完成年初预算的139.03%，决算数大于预算数的主要原因一是东阳市第四高级中学新建项目的基建投入增加；二是基建设备等专项项目年初预算指标调整到相关学校；三是在职人员经费增加。
（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7，515.4万元，支出决算为6，029.38万元，完成年初预算的80.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分教育专项项目未到支付节点。
（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9，013.15万元，支出决算为10，576.26万元，完成年初预算的117.34%，决算数大于预算数的主要原因一是基建设备等专项项目年初预算指标调整到相关学校；二是在职人员经费增加。
（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1，019.56万元，支出决算为1，108.21万元，完成年初预算的108.69%，决算数大于预算数的主要原因一是设备等专项项目年初预算指标调整到学校；二是在职人员经费增加。
（10）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为778.87万元，支出决算为814.35万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费支出增加。
（11）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为24，109.46万元，支出决算为13，799.59万元，完成年初预算的57.24%，决算数小于预算数的主要原因是将部分专项项目年初预算指标调整到205类其他普通教育。
（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1，353万元，支出决算为358.81万元，完成年初预算的26.52%，决算数小于预算数的主要原因是将年初预算指标调整到其他支出科目，如：将应功能科目的名师名校长专项调整为“高中教育”、“初中教育”、“小学教育”、“学前教育”、“特殊教育”等支出功能科目；二是将扶贫专项资金160万元调整到2050299其他普通教育支出。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政将年度中东阳市文化旅游体育局的党史学习专项补助中的1.3万元指标调整给了东阳市教育局。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5，381.01万元， 支出决算数5，288.10万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是年度中有人员增减变化导致的支出减少。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2，689.14万元，支出决算为2，720.49万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于预算数的主要原因是离休教师死亡。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7，424.98万元，支出决算为7，980.92万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数提高，导致支出数增加。
（18）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年度中教师培训专项调整到其他普通教育支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117，197.78万元，其中：
人员经费95，391.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费21，806.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1，495.52万元，占本年支出合计的0.92%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少200.55万元，下降11.82%。主要原因是新建项目原在政府性基金安排的年初预算指标年度中调整到205类教育支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1，495.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1，478.02万元，占98.83%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出17.5万元，占1.17%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5，000万元，支出决算为1，495.52万元，完成年初预算的29.91%，主要原因是学校新建项目年初预算指标调整到205类教育支出，其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为1473.02万元，完成年初预算的29.46%，决算数小于预算数的主要原因是学校新建项目年初预算指标调整到205类教育支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是水务局对东阳中学节水奖励补助。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育局补助给相关学校用于体育特色的专项支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68.28万元，支出决算为16.06万元，完成预算的23.52%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是严格控制接待上级及教育教学业务活动等次数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降100%，主要原因是无公务出国预算和决算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.52万元，占46.83%，与2020年度相比，增加1.53万元，增长25.54%，主要原因是因公务用车使用年限较久，维修、油耗等成本增加；公务接待费支出决算为8.54万元，占53.17%，与2020年度相比，增加0.18万元，增长2.15%，主要原因是新增省政府对东阳教育的履职考核及接待结对贫困县教育交流、考察及学习。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务出国预算和决算支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.74万元，支出决算为7.52万元，完成预算的70.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用频率。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置预算和决算支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为10.74万元，支出7.52万元，完成预算的70.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用频率。主要用于批准配置公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算数为57.54万元，支出决算为8.54万元，完成预算的14.84%。国内公务接待96批次，累计2，357人次。主要用于接待上级及兄弟单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是新增省政府对东阳教育的履职考核及接待结对贫困县教育交流、考察及学习。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.54万元，主要用于上级及兄弟单位接待96批次，累计2，357人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为234.52万元，支出决算为234.94万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2020年度增加40.67万元，增长20.93%，主要原因是人员增加，导致相关费用增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额61，297.97万元，其中：政府采购货物支出56，614.24万元、政府采购工程支出4，619.52万元、政府采购服务支出64.22万元。授予中小企业合同金额12，630.86万元，占政府采购支出总额的20.61%。其中，授予小微企业合同金额1，962.63万元，占授予中小企业合同金额的15.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是批准购置的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目37个，共涉及资金44040.03万元，占一般公共预算项目支出总额的27.31%。组织对2021年度东阳市教育局本级等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1478.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.56%（其余资金转拨在镇乡街道中小学校）。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“教育助学专项”“免费教科书”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44040.03万元，政府性基金预算支出1478.02万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“教育助学专项”“免费教科书”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出情况总体较好，让资金产生最大的效益。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
教育局在2021年度部门决算中反映教育助学专项及免费教科书项目绩效自评结果。
教育助学专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1226万元，执行数为1367.58万元，完成预算的111.55%。项目绩效目标完成情况：一是2021年春季完成资助5790人次，资助金额643.30万元；秋季完成资助6200人次，资助金额724.28万元，解决了我市贫困家庭子女的就学问题；二是资金及时发放到位，保障贫困生能接受公平、公正的高质量教育。发现的问题及原因：一是家庭经济困难学生的认定还存在困难，大数据系统更新存在时间差；二是学校助学人员变换频繁，不利于工作高质完成。三是资助政策出台不及时，操作系统缺少必要的培训，导致工作量增加。下一步改进措施：一是成立全市社会救助联席会议制度，充分发挥各部分的职能，加强协作，实现信息共享。二是增强资助人员的幸福指数，通过业务知识培训提升能力。
一、项目基本概况 | ||||||||
项目负责人 | 蔡新伟 | 联系电话 | 86655169 | |||||
地 址 | 江北新市政府大楼3楼 | 邮编 | 322100 | |||||
项目起止时间 | 2021年1月～12月 | |||||||
计划安排资金（万元） | 1226 | 实际到位资金（万元） | 1226 | |||||
省财政 | 省财政 | |||||||
市县财政 | 1226 | 市县财政 | 1226 | |||||
其它 | 其它 | |||||||
实际支出（万元） | 1367.58 | |||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||
民办中职免学费 | 350 | 387.53 | ||||||
中职国家助学金 | 50 | 52.9 | ||||||
普高免学费免代收费 | 45 | 47.77 | ||||||
普高国家助学金 | 35 | 37.4 | ||||||
义务教育营养餐 | 386 | 477.75 | ||||||
学前教育贫困资助 | 360 | 364.23 | ||||||
支出合计 | 1226 | 1367.58 | ||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 贫困学生资助项目贯彻中央提出的“坚持共享发展”理念的需要，是各级党委政府执政为民的具体体现，是实现我市贫困家庭子女接受公平教育的重要保障。 | 通过贫困学生助学，2021年春资助了5790人次，643.30万元，秋季6200人次，724.28万元，解决了我市贫困家庭子女的就学问题，保障他们接受公平的有质量的教育。 | ||||||
基本指标 | 具体指标级及评价标准评分说明 | 指标分值 | 评价得分 | |||||
1.目标设定 情况（12分） | （1）依据的充分性。项目目标设定依据是否充分，充分：4分；不完全充分：2分；不充分：0分 | 4 | 4 | |||||
（2）项目资金使用的预定目标是否明确，明确：4分，基本明确：2分，不明确：0分 | 4 | 4 | ||||||
（3）项目预定目标设置是否客观、合理，合理：4分，基本合理：2分，不合理：0分 | 4 | 4 | ||||||
2.目标完成 程度（25分） | （1）项目实施完成后是否达到预期的效果，达到：8分，基本达到：4分，未达到：0分 | 8 | 8 | |||||
（2）是否按照预期时间完成，是：5分，不是：0分 | 5 | 5 | ||||||
（3）各级资助中心在资助学生的申报流程中程序到位：6分，基本到位：4，不到位：0分 | 6 | 6 | ||||||
（3）各单位及时在全国学生资助管理系统中数据上报：6分，不及时：0分 | 6 | 6 | ||||||
3.组织管理水平（14分） | （1）项目的相关管理制度是否健全以及落实到位：健全并到位的，5分；健全但未完全到位的，4分；不健全的0分 | 5 | 5 | |||||
（2）项目实施的领导重视，重视：4分，一般重视：3分，不重视：0分 | 4 | 4 | ||||||
（3）学生资助中心按教育部要求的组织机构设立，人员职责明确：5分，项目实施组织，机构设立，人员职责不明确：3分，项目实施的组织机构未设立：0分 | 5 | 4 | ||||||
4.做到应助尽助（10分） | 学生资助做到公开公平公正，应助尽助，贫困学生资助工作零投诉，受到学生家长的好评。总分10分 | 10 | 10 | |||||
业务指标得分 小计 | 61 | 60 | ||||||
免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4000万元，执行数为4288.30万元，完成预算的107.21%。项目绩效目标完成情况：一是学校教学用书、教辅材料均能确保“课前到书，人手一册”；二是做好教科书循环使用的宣传工作，提高循环教科书的使用率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建议加强惠民政策的进一步宣传及加大财政投入，让在校学生享受到更大程度免费政策。
一、项目基本概况 | |||||||
项目负责人 | 刘向远 | 联系电话 | 0579-86655172 | ||||
地 址 | 江北新市政府大楼3楼 | 邮编 | 322100 | ||||
项目起止时间 | 2021年1月～12月 | ||||||
计划安排资金（万元） | 4000 | 实际到位资金（万元） | 4000 | ||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
省财政 | 省财政 | ||||||
市县财政 | 4000 | 市县财政 | 4000 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
实际支出（万元） | 4288.30 | ||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||
国家及省教科书 | 2500 | 2703.53 | |||||
地方教材 | 1200 | 1266.38 | |||||
辅助教材资料 | 120 | 120 | |||||
空白作业本费 | 180 | 198.39 | |||||
支出合计 | 4000 | 4288.30 | |||||
三、项目绩效情况 | |||||||
预 期 | 实 际 | ||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 实施素质教育，深化课程改革，提高教育质量，提供免费教材教辅。组织做好本辖区内学校教学用书、教辅材料的预订工作，确保“课前到书，人手一册”， 提高循环教科书的使用率。 |
做到“课前到书，人手一册”，使在校学生100%享受免费教材教辅，提高循环教科书的使用率。我市教学质量整体居全省高位。
| |||||
基本指标 | 具体指标级及评价标准评分说明 | 指标分值 | 评价得分 | ||||
1.目标设定情况 | （1）依据的充分性。项目目标设定依据是否充分，充分：4分；不完全充分：2分；不充分：0分 | 4 | 4 | ||||
（2）项目资金使用的预定目标是否明确，明确：4分，基本明确：2分，不明确：0分 | 4 | 4 | |||||
（3）项目预定目标设置是否客观、合理，合理：4分，基本合理：2分，不合理：0分 | 4 | 4 | |||||
2.目标完成程度 | （1）项目实施完成后是否达到预期的效果，达到：8分，基本达到：4分，未达到：0分 | 8 | 8 | ||||
（2）是否按照预期时间完成，是：5分，不是：0分 | 5 | 5 | |||||
（3）免费教辅材料开学前到位情况，100%到位：6分，90%以上基本到位：4分，90%以下不到位：0分 | 6 | 6 | |||||
（4）运行有序，符合规定要求：6分，基本符合：4分，不符合：0分 | 6 | 6 | |||||
3．组织管理水平（14分） | （1）项目的相关管理制度是否健全以及落实到位：健全并到位的，5分；健全但未完全到位的，4分；不健全的0分。 | 5 | 5 | ||||
（2）项目实施的领导重视，重视4分，一般重视3分，不重视0分。 | 4 | 4 | |||||
（3）管理人员职责明确：5分；人员职责不明确：3分；未按规范要求组考：0分。 | 5 | 5 | |||||
4.工作领导小组设立（10分） | 成立学校工作领导小组，从征订到验收再到发放实行一条龙管理服务体系。总分10分。 | 10 | 10 | ||||
业务指标得分小计 | 61 | 61 | |||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，也在本科目反映。
21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，也在本科目反映。
22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，也在本科目反映。
23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
24.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
26.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排用于培训的支出。
27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。
28.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：
